【正文】 根據(jù)目前集中供 熱行業(yè)的特點(diǎn)，又基于基準(zhǔn)收益率的確定方法并結(jié)合當(dāng)?shù)乜ψ罂h城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 45 集中供熱發(fā)展的現(xiàn)狀等綜合因素，取定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率： 5%；基準(zhǔn)投資回收期： 1。依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部二零零六年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）發(fā)改投資 [2020]1325 號(hào)文、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部二零零八年頒布的《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》建標(biāo) [2020]162 號(hào)文的方法及規(guī)定，按照國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以確定項(xiàng)目實(shí)施的可行性和必要性。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營(yíng)和管理，加大力度，使得計(jì)劃籌措資金得以實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素主要資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：如果資金籌措不能實(shí)現(xiàn)，將直接影響工程項(xiàng)目的實(shí)施和按時(shí)完成，效益目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目的 資本金比例為100%，極大的降低了給項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。 項(xiàng)目的融資組織形式和資金來(lái)源的初步確定 （ 1）本項(xiàng)目的融資組織形式為項(xiàng)目融資； （ 2）本項(xiàng)目所需要的資金總量為 *萬(wàn)元，根據(jù)資金的可得性、供應(yīng)的充足性及項(xiàng)目較低的融資成本，初步確定資金的來(lái)源渠道為項(xiàng)目法人的自有資金。 融資方案 項(xiàng)目的資金籌措是項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要工作，尤其在現(xiàn)代市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高度發(fā)展的同時(shí)，項(xiàng)目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 43 項(xiàng)目總投資估算匯總表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投入總資金的比例（ %） 其他說(shuō)明 合 計(jì) 其中：外匯 1 工程費(fèi)用 7945 % 建筑工程費(fèi)用 573 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用 安裝工程費(fèi)用 4276 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 930 % 3 預(yù)備費(fèi)用 625 % 合計(jì)（ 1+2+3） 9500 100% 其它詳見(jiàn) 附表 1《項(xiàng)目總 投資估算表》。 （ 1）、建設(shè)項(xiàng)目總投 資為 9500 萬(wàn)元，其中 工程費(fèi)用 7945萬(wàn)元 工程其他費(fèi)用 930 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 625 萬(wàn)元。 編制依據(jù) 嚴(yán)格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知(建標(biāo) [2020]164 號(hào) )規(guī)定及《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》的方法進(jìn)行編制；根據(jù)《 喀左 縣 城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告》提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)算； 投資估算指標(biāo)采用及參考： （ 1） 采用建設(shè)部頒布的《市政工程投資估算指標(biāo)》并結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯?、材料、機(jī)械價(jià)格進(jìn)行調(diào)整計(jì)算； （ 2） 參考 遼寧 省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及近年來(lái)的同類工程預(yù)、決算資料。工程內(nèi)容包括： 新建一次管網(wǎng)長(zhǎng)度為 公里（雙線），改造二次管網(wǎng)長(zhǎng)度為 公里（雙線），改造換熱站 16 座、新建換熱站 7座， 及其他附屬工程。 建設(shè)項(xiàng)目總投資： 9500 萬(wàn)元。 本工程招標(biāo)基本情況詳見(jiàn)下表“工程招標(biāo)基本情況表” 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 40 工程招標(biāo)基本情況表 建 設(shè)項(xiàng)目名稱： 喀左縣城區(qū) 集中供熱 管 網(wǎng) 改擴(kuò)建 工程 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法 不采用 招標(biāo)方 式 招標(biāo)估算金額 （萬(wàn)元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) √ √ √ 272 建筑 工程 √ √ √ 573 安裝 工程 √ √ √ 4276 監(jiān)理 工程 √ √ √ 157 設(shè)備 購(gòu)置 √ √ √ 3096 情況說(shuō)明： 喀左縣城區(qū) 集中供熱管網(wǎng) 改擴(kuò)建 工程，工程設(shè)計(jì)規(guī)模： 400 萬(wàn)平方 米。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見(jiàn)抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。 結(jié)合本項(xiàng)目進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取 委托招標(biāo)組織形式，面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)。 具體人員配備如下： 1． 熱網(wǎng) 運(yùn)行工： 24 名 2． 管網(wǎng)檢修工： 7 名 3． 電氣維修工： 2 名 4． 儀表維修工： 2 名 5． 設(shè)備維修工： 2 名 6． 合計(jì)： 37 名 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 38 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 供熱管網(wǎng)的建設(shè)與改造應(yīng)與熱源建設(shè)同步或超前進(jìn)行，其具體工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下： 2020 年 45 月完成 項(xiàng)目建議書(shū)、 可研報(bào)告 等前期工作 ； 2020 年 6 月 7 月完成施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)； 2020 年 8 月 9 月下旬完成管網(wǎng)施工； 2020 年 10 月 完成竣工驗(yàn)收并 具備運(yùn)行條件。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 37 第十一章 管理機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 熱網(wǎng)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要取決于合理的管理體制。 集中供熱 管網(wǎng) 的建設(shè)，將大大改善 喀左 縣 城 區(qū)的大氣質(zhì)量，為創(chuàng)建文明、衛(wèi)生的城市，改善城市投資環(huán)境，為城市招商引資、推動(dòng)城市快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。所以說(shuō)本項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)極小。供熱是與人民群眾息息相關(guān)的社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，人民群眾是通過(guò)集中供熱提高供熱質(zhì)量，改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量 的直接受益者，所以人民群眾一定會(huì)熱情支持和歡迎項(xiàng)目的建設(shè)。集中供熱是地下管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，熱源廠的熱量可以相互調(diào)配，另外，集中供熱的安全性也優(yōu)于其它采暖方式。 人民群眾對(duì)項(xiàng)目的支持 對(duì)于眾多的采暖方式，性能可靠、供熱安全的集中供熱是目前較好的選擇。 遼寧 省的“十 二 五”規(guī)劃中已經(jīng)肯定城市集中供熱在創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)中的重要地位，建設(shè)部對(duì)城鎮(zhèn)集中供熱發(fā)展規(guī)劃提出了明確的要求。 喀左 縣 城區(qū)集中供熱管網(wǎng) 改擴(kuò)建 工程，將大大降低粉塵排放量，改善 喀左 縣 城 區(qū)環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，具有戰(zhàn)略意義。集中供熱通過(guò)專業(yè)人員對(duì)供熱設(shè)備精心調(diào)節(jié)，可以大面積地、安全穩(wěn)定地把熱 送到用戶。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 35 第十章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響的分析 集中供熱是環(huán)保型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在建設(shè)綠色城市進(jìn)程中起著至關(guān)重要的作用。 本工程建成后在管線的敷土上采取植樹(shù)種草等措施來(lái)美化環(huán)境。被侵蝕的土壤隨雨水最終進(jìn)入附近地表水體布爾哈通河，會(huì)引起水中 SS 的增加。通過(guò)采取上述措施后，施工期間固廢物對(duì)環(huán)境影響不大。 施工期固廢物環(huán)境影響分析 本工程施工期間固廢物主要來(lái)源于施工前期平整土地過(guò)程中，要清除原有生長(zhǎng)在地面上的雜草等，從而產(chǎn)生大量的固體廢棄物；工程進(jìn)入施工階段過(guò) 程要產(chǎn)生大量的建筑渣土；施工過(guò)程中施工場(chǎng)地人員居住的臨時(shí)工棚，也會(huì)產(chǎn)生生活垃圾和廢棄物。 施工期對(duì)交通運(yùn)輸?shù)挠绊懛治? 新建管線不沿交通干道鋪設(shè)，大部分集中在交通支路和居民區(qū)內(nèi)，本工程管線施工將采取分段挖掘、下管、試壓、分段回填的方法，施工質(zhì)量高、進(jìn)度快。在路面挖掘階段盡量采用人工挖掘，以減少對(duì)地下其它設(shè)施的損壞，但是在硬的路面上要使用挖掘機(jī)，會(huì)產(chǎn)生噪聲，管道鋪設(shè)階段角膜機(jī)切割管道棱角，因磨擦產(chǎn)生刺耳的撞擊聲，啟動(dòng)發(fā)電機(jī)進(jìn)行焊接，產(chǎn)生噪聲；路面整理階段有推土機(jī)、運(yùn)輸車輛等發(fā)出的噪聲，以上施工過(guò)程的噪聲級(jí)在 75— 95dB（ A）范圍內(nèi)，為保證道路兩側(cè)居民區(qū)有一個(gè)安靜的休息環(huán)境，建議在居民區(qū)附近施工最好限定在白天 ，并對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行必要的減噪防護(hù)，盡量選擇對(duì)噪聲不敏感的地方作高噪聲設(shè)備的施工現(xiàn)場(chǎng)。 施工期地面水環(huán)境影響分析 新建管線主要在市區(qū)，因市區(qū)地下管線及其它障礙物較多，基本采用人工挖掘，在施工期間某些路段不可避免會(huì)有少量地下水溢出來(lái)，用泵抽出來(lái)后就近排入排水管網(wǎng)，由于施工廢水中污染物較簡(jiǎn)單，主要是CODcr 和 SS，且污染物濃度較低，一般 CODcr 約為 150mg/l， SS 約為120mg/l，這些水不會(huì)對(duì)地面水產(chǎn)生影響，但可能對(duì)附近居民及過(guò)往行人帶來(lái)不便，隨著各路段 施工結(jié)束，這種影響自然消失。 ②汽車尾氣 施工中將會(huì)有各種工程及運(yùn)輸用車來(lái)往于施工現(xiàn)場(chǎng)，主要有運(yùn)輸卡車、挖掘機(jī)、鏟車、推土機(jī)等。但春季由于風(fēng)力相對(duì)較大，有可能在小范圍內(nèi)形成揚(yáng)塵對(duì)周圍空氣質(zhì)量造成不利影響。揚(yáng)塵產(chǎn)生幾率與土石方含水率、土壤粒度、風(fēng)向、風(fēng)速、濕度及土方回填時(shí)間等密切相關(guān)，據(jù)資料介紹，當(dāng)灰塵含水率為 %時(shí)，其啟動(dòng)風(fēng)速為 ，本地區(qū)地下水位較高，施工土方含水率均大于 %；本地區(qū)年平均風(fēng)速 ，喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 32 5 月份最大風(fēng)速 ；但施工地區(qū)土壤為沖積土，土壤粒度 較小，為揚(yáng)塵形成提供了可能條件。 工程施工過(guò)程中由于挖、填管溝時(shí)會(huì)對(duì)土地翻動(dòng)，可能造成 短期內(nèi)水土流失現(xiàn)象。 施工過(guò)程中施工人員排放的生活廢水和生活垃圾對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定影響。 各種施工機(jī)械，如運(yùn)輸汽車、推土機(jī)、挖掘機(jī)均可產(chǎn)生較強(qiáng)噪聲。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 31 第九章 環(huán)境保護(hù) 本工程實(shí)施后，合理設(shè)置換熱站，噪聲對(duì)居民的 影響將大大減少。 加強(qiáng)供熱管道和熱設(shè)備的保溫 ,減少熱損失 ,以便提高系統(tǒng)的熱能利用率，保證供熱管網(wǎng)熱損失在 5%以下。 在設(shè)備選擇方面 ,優(yōu)先選用低耗高效率節(jié)能設(shè)備 ,補(bǔ)水泵、循環(huán)泵采用變頻調(diào)速裝置，降低能耗。 節(jié)能措施 本工程實(shí)施后，充分合理的利用能源，隨著室外氣溫的變化不斷調(diào)節(jié)供熱介質(zhì)的溫度，使其達(dá)到合理的供熱參數(shù)，在滿足用戶需求的情況下 ,盡可能降低成本， 合理的利用能源， 達(dá)到節(jié)能的目的。合理利用能源、降低能耗，對(duì)于降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益乃至于 改變我國(guó)能源浪費(fèi)嚴(yán)重的現(xiàn)狀都具有重要意義。我國(guó)目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家，能源工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。 我國(guó)解決能源問(wèn)題的方針是開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。加強(qiáng)節(jié)能工作是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀、落實(shí)節(jié)約資源基本國(guó)策、建設(shè)節(jié)約型和諧社會(huì)的一項(xiàng)重要措施，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針和緊迫任務(wù)。 5）衛(wèi)生保健 為保證運(yùn)行人員得到充分的休息，設(shè)計(jì)有專用的休息室和倒班宿舍。 3）防機(jī)械傷害 高處閥門應(yīng)設(shè)置檢修平臺(tái)，在平臺(tái)扶梯周圍設(shè)欄桿、護(hù)板及防滑措施以防傷害。 2）防火、防電氣傷害 為了防止火災(zāi)對(duì)工作人員的傷害以及造成財(cái)產(chǎn)的損失，站內(nèi)均設(shè)置必備的滅火器及消火栓，站外與其它建（構(gòu)）筑物間保持了必須的消防車通道，以確?；馂?zāi)發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)滅火，保證人員財(cái)產(chǎn)的安全。 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 為了貫徹“安全第一”，“預(yù)防為主”的方針，確保勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的安全與衛(wèi)生，本工程依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》以及其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)鍋爐房生產(chǎn)人員的勞動(dòng)條件和安全衛(wèi)生給予必要的考慮， 對(duì)有關(guān)防火、防爆、防塵、防腐蝕、防電傷、防機(jī)械傷害和工業(yè)衛(wèi)生、防暑降溫、防寒防凍采取了切實(shí)可行的措施 。 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建 工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 中元國(guó)際投資咨詢中心有限公司 23 第六章 工程量估算 工藝專業(yè)主要設(shè)備材料見(jiàn)表 61； 電氣專業(yè)主要設(shè)備材料見(jiàn)表 62； 自控專業(yè)主要設(shè)備材料見(jiàn)表 63； 設(shè)備材料匯總 表 專業(yè)： 工藝 內(nèi)容： 熱網(wǎng) 表 61 序號(hào) 名 稱 規(guī)格和型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 一 一次管網(wǎng) 1 預(yù)制直埋保溫管 D820 8 米 336 直埋 2 預(yù)制直埋保溫管 D720X8 米 468 直埋 3 預(yù)制直埋保溫管 D630 8 米 直埋 4 預(yù)制直埋保溫管 D529X8 米 2040 直埋 5 預(yù)制直埋保溫管 D478 7 米 1140 直埋 6 預(yù)制直埋保溫管 D426 7 米 2040 直埋 7 預(yù)制直埋保溫管 D377 7 米 1452 直埋 8 預(yù)制直埋保溫管 D325 7 米 2868 直埋 9 預(yù)制直埋保溫管 D273 7 米 5748 直埋 10 預(yù)制直埋保溫管 D219 6 米 直埋 喀左縣城區(qū)集中供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建