【正文】 成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫(kù)不得貯存有 毒 、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 73 ，防止在生產(chǎn)區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅(jiān)固耐用、不易生銹的材料。 ，生產(chǎn)用溫度計(jì)一般為金屬溫度計(jì)，原則上不用玻璃溫度計(jì)，如用則應(yīng)具有相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時(shí)造成玻璃碎片的污染。 、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。 、支柱和地面采用無(wú)毒、不滲水、防滑、無(wú)裂縫、堅(jiān)固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。 生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)對(duì)外來(lái)污染物的控制。 、防蟲(chóng)、防鼠等防范工作。 。 。 。 （車間）負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。 關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表 編號(hào) : 序號(hào) 工序名稱 代號(hào) 控制要求 責(zé)任人 檢查 周期 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 70 關(guān)鍵工序質(zhì)量 記錄表 編號(hào) : 時(shí)間 隨工號(hào)或批號(hào) 檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※ 被檢查 責(zé)任人 檢查人 不符合報(bào) 告單序號(hào) 備注 不符合摘要 1 2 3 4 5 6 7 8 檢查結(jié)果 : 不符合 ,√ 符合 71 5． 3產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)管理辦法 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn) 、 貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 （ 5）隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏活動(dòng)。 （ 3）能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。負(fù)責(zé)監(jiān)控 CCP的人員必須： （ 1）接受 CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。 （ 5）質(zhì)檢員。 （ 3）監(jiān)督員。 監(jiān)控人員 實(shí)施一個(gè) HACCP計(jì)劃時(shí)，明確監(jiān)控責(zé)任是一個(gè)人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行 CCP監(jiān)控的人員可以是： 69 （ 1）生產(chǎn)技術(shù)員。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，檢查間隔的時(shí)間長(zhǎng)度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。 監(jiān)控頻率 監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。 監(jiān)控對(duì)象 測(cè)量產(chǎn)品或加工過(guò)程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。 （ 3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。 監(jiān)控計(jì)劃 監(jiān)控計(jì)劃包括四個(gè)部分 : （ 1）監(jiān)控對(duì)象 :通過(guò)觀察和測(cè)量來(lái)評(píng)估 CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì) CCP進(jìn)行監(jiān)控 4 程序 精確的監(jiān)控說(shuō)明一個(gè) CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，采取糾正行動(dòng)，來(lái)確定問(wèn)題需要糾正的范圍。 關(guān)鍵 質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 1 目的 跟蹤加工過(guò)程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。 。 67 關(guān)鍵控制點(diǎn)的特殊性 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同 ,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。 在工藝流程圖中除 CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。 如：金屬碎片能通過(guò)磁選設(shè)備檢出。 能被控制和預(yù)防時(shí) ,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。 65 半成品檢驗(yàn)記錄 編號(hào) 序號(hào) 半成品名稱 代號(hào) 檢驗(yàn)要求 責(zé)任人 檢查 時(shí)間 檢查項(xiàng) 目 檢查結(jié)果 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 66 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 更有效地預(yù)防監(jiān)控 ,使食品危害消除或降低到可接受的水平。 50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 ，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的 20%，連續(xù)一個(gè)季 度達(dá)到 100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額 50%。 4． 8關(guān)鍵 /特殊工序 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵 /特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。 4． 6． 2各生產(chǎn)車間按《食品 安全 法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 4． 具體以《采購(gòu)控制程序》和《不合格品控制程序》 63 執(zhí)行。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 3． 3各生產(chǎn)車間操作人 員遵守設(shè)備操作過(guò)程，不違章操作，對(duì)日常設(shè)備設(shè)施，愛(ài)護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。 4． 3設(shè)備的控制 （車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 3． 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。 3． 供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過(guò)程所需的原材料及物品。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長(zhǎng)辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。 。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 60 添加劑的驗(yàn)證記錄 編號(hào)： 序號(hào) : 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 。 。 。 食品添加劑使用要求表 序號(hào) 添加劑名稱 GB2760要求 配方要求 供應(yīng)廠家 52 合格供方名錄 編號(hào) : 序號(hào) 供方名稱 供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（ A,B,C） 首次列入日期 評(píng)定表序號(hào) 年度復(fù)評(píng)結(jié)果 批準(zhǔn) 日期 53 采購(gòu)計(jì)劃 編號(hào)： 序號(hào) 采購(gòu)物品名稱 型號(hào) 規(guī)格 計(jì)劃 數(shù)量 實(shí)購(gòu) 數(shù)量 計(jì)劃到 貨日期 實(shí)際到 貨日期 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 54 采購(gòu)清單 編號(hào)： 序 號(hào) 物品 名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù) 量 單 位 單 價(jià) 實(shí)購(gòu) 數(shù)量 到貨 日期 驗(yàn)收 情況 驗(yàn)收 人 采購(gòu)人 備 注 55 4． 3采購(gòu)驗(yàn)證 原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn) 單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證 數(shù)量 驗(yàn)證 方式 驗(yàn)證 結(jié)果 注： 驗(yàn)證方式： ； ； ； 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 56 原材料驗(yàn)證記錄 編號(hào)： 序號(hào) : 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 。 、配料人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》 、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。 、供銷部負(fù)責(zé)人依據(jù)對(duì)供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購(gòu)。 2．職責(zé)： 2． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的選擇和使用量； 2． 2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評(píng)價(jià)； 2． 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過(guò)程使用的監(jiān)督。 ，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。 ，凡外購(gòu)原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 如有 特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。 （ 4）對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 4． 2采購(gòu)文件 采購(gòu)原材料的管理辦法 銷售科采購(gòu)人員必須