【正文】 針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格（或不符合），本公司采取糾正措施來消除不合格原因，以防止再發(fā)生，所采取的糾正措施要與問題的影響程度相適應。同時傳達不斷改善之理念到各單位 ,鼓勵員工在自主工作范圍內(nèi)不斷改善 ,使作業(yè)合理化 ,降低成本浪費等 。 品質(zhì) 規(guī)格或異常時，依《矯正與預防管理程序》進行矯正、改善及預防。 d） 供貨商。 b） 與客戶要求的符合性 。 ，包括讓步放行應予以記錄保存。 ，針對不合格造成的后果采取適當措施（如：追回等）。 ，如標識、隔離、記錄、評審和處臵。 . 各階段之 品質(zhì) 記錄 ,均需符合相應之檢驗規(guī)范、標準。 《制程管理程序》及相關作業(yè)指導書、檢驗標準對生產(chǎn)過程之在制品執(zhí)行檢驗與管理 ,以確保每一制程中在制品的 品質(zhì) 符合要求 。 生產(chǎn)作業(yè)過程、采購、客戶相關過程應針對產(chǎn)品的生產(chǎn)實績和采購實績，不同客戶別制作管理報表。 品質(zhì)目標執(zhí)行狀況，各部門定期統(tǒng)計分析改進。 公司應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量 ,這些方法應證 實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 d） 審核應盡量安排與審核活動無直接關系的人員進行。 管理部建立 《內(nèi)部 品質(zhì) 稽核程序》 , 實施內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實施效果是否達到了規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正預防措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進。 內(nèi)容 : ： 應策劃并實施以下 方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a） 證實產(chǎn)品的符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； d） 確定統(tǒng)計技術的應用。 ，于使用前須先予以校驗正確，并應適當管制，且依使用狀況設定定期頻度以確保其適用性。 ，儀器應暫停使用，并評估已完成檢驗測試產(chǎn)品是否誤判；嚴重時依《矯正與預防管理程序》處理 ,針對設備，可進行調(diào)整、校正、修理等，但須再校驗。 ，以確保環(huán)境條件適合校驗。 研發(fā)部 建立起檢查 ,量度和測試工具或儀器校正及保養(yǎng)的《檢測設備管理程序》其主要管理控制包括 : 依需求選用適當?shù)臋z驗、測量與試驗設備； ，應依規(guī)定進行校驗，方可發(fā)放使用，并作成記錄； ，注明有關內(nèi)容（如品名、規(guī)格、校驗、周期、允差等等） 、測量與試驗設備，并應確認是校正合格且在有效期限內(nèi)。 ,依客戶要求及公司規(guī)定之原則執(zhí)行 。 ,安排適當?shù)膬Υ姝h(huán)境及方法 ,以防止原物料之損傷及誤用 。 . 對于客戶提供產(chǎn)品、原物料進料時依《進料檢驗程序》檢驗以確保 品質(zhì) ； ，若有短缺、損壞或其它不適用等情況，應予以記錄并立即通知客戶 。 ,須依其要求方式實施 。目前本公司 磷化、 噴漆之防腐性能為此類特殊過程。 f） 對產(chǎn)品的放行、交附和交附后的活動作出明確規(guī)定，例如未經(jīng)檢驗合格或未驗證滿足要求的產(chǎn)品 不得放行或交附。 c） 在生產(chǎn)和服務運作過程中應使用適宜設備，并定期維護保養(yǎng)，使生產(chǎn)和服務運作過程的能力得以維持，為達到產(chǎn)品的品質(zhì)待性提供保障，執(zhí)行依《機器設備管理程序》 d）了在運作過程中對產(chǎn)品和過程實施監(jiān)視和測量應配臵和使用必要的測量和監(jiān)控設備。 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)部策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，適用時，受控條件應包括： 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 24 a）在運作控制中 ,首先應獲得有關產(chǎn)品特性的資迅，如產(chǎn)品圖樣、服務 規(guī)范等表述產(chǎn)品特性的資迅。 采購產(chǎn)品的驗證 ，由倉庫進行清 點核對后，項目負責人驗證合格后方可入庫。 ，并將合適的信息反饋。 .《供應商 管理 程序》制定了選擇、評價和重新評價供應商的準則，并根據(jù)供應商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供應商。 采購過程 、零配件、半成品及服務等與采購過程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 23 設計和開發(fā)更改的控制 ，并保持記錄。只要 可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)評審 ，應依據(jù)所策劃的安排 (見 )對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的 評審，以便： a） 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b） 識別任何問題并提出必要的措施。 b） 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； c） 包含或引用產(chǎn)品接收準則 。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出 , 并應在放行前得到批準。 對這些輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 22 e） 隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 設計和開發(fā)策劃 研發(fā)部 對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制 ， 在進行設計和開發(fā)策劃時，應確定： a） 設計和開發(fā)階段； b） 適于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c） 設計和開發(fā)的職責和權限。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行 依 《客 戶 滿意 管理 程序》的有 關 規(guī)定 ,相關文件 。 務部 負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 業(yè)務 部應通過多種渠道（如 參展 、 顧客訪問 、顧客 討論 會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 、訂單及相關 資料 、審查結(jié)果依《文件與記錄管理程序》進行妥善保存。 ,其內(nèi)容有所變更時 ,業(yè)務員應立即與客戶協(xié)商處理 ,并記錄所變更內(nèi)容及通知相關單位 。 、安規(guī)要求識別 : ,從客戶中取得與公司產(chǎn)品相關之標準或安規(guī) ,交研發(fā)部鑒定這些標準與本廠產(chǎn)品或有不符合之差異時 ,依《設計開發(fā)管理程序》向客戶確認直到滿足要求 。 、詢價等。 業(yè)務部接受客戶訂單 ， 依據(jù)《合約審查程序》 ,以確保本廠具有滿足要求的能力 。本公司監(jiān)控與量測中目 前沒有測試用的 電腦 軟件 ,若有 ,應于首次使用前確認其有滿足所需之能力 ,且每隔一年應進行一次再確認 。 生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管制、進度追蹤、 品質(zhì) 控制 生產(chǎn)部 建立《生產(chǎn)計劃管理程序》和《制程管理程序》 及相關作業(yè)指導書 /標準 ,以經(jīng)濟有效的控制整個生產(chǎn)過程的正常運轉(zhuǎn)和產(chǎn)品 品質(zhì) ,降低成本 ,保證 品質(zhì) ,滿足客戶需求 。 內(nèi)容 研發(fā)部策劃和開發(fā)產(chǎn)品 實現(xiàn) 所需的過程， 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃應與 質(zhì)量管理體系 其它過 程的要求相 一致， 對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應確定以下方面的適當內(nèi)容， a） 產(chǎn)品的 品質(zhì) 目標和要求； b） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； f） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 參考文件 : 《人力資源 管理 程序》 P 03 《制程 管理 程序》 P 08 《環(huán)境與設施 管理 程序》 P 04 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 20 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的： 為滿足產(chǎn)品的要求，必須規(guī)劃、制訂出產(chǎn)品實現(xiàn)過程的先后順序及其與此相關的相互作業(yè) ，并加 以考慮與質(zhì)量管理體系要求一致的 過 程 (含子 過 程 )最終達到實現(xiàn)客戶要求的合格產(chǎn)品。 c)支持服務。 . 基礎設施及工作環(huán)境 : 總務部 建立 《環(huán)境與設施 管理 程序》 . . 基礎設施 ： 確定、提供 (包括請購和制作 )和維持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施包括 : a) 工作空間和相關設備 。 . 人力資源： 總則 本公司對 于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員提出了能力的要求，對其能力的制定從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面予以考慮， 總務部 制定《人力資源 管理 程序》，以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員是能夠勝任的。 范圍 : 確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的人力資源配臵、培訓、意識和能力及 基礎 設施與工作環(huán)境。 評 查 輸出 的內(nèi)容 a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c） 資源需求。 . 管理評審 : 《管理 審查 程序》 ,總經(jīng)理應 至少每年 召開 一次 管理 審查會議 ,以確保質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ,審 查應 包 括評價質(zhì)量管理體系 改進 的 機會和更改的需要 包括 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標，管理 審查 的會議記錄至少保留 3 年 。 :公司透過教育訓練、公告、文件傳遞及各種會議等方式 , 確保經(jīng)營理念、品質(zhì)政策 、 品質(zhì) 目標、客戶要求、產(chǎn)品要 求以及相關法律、法規(guī)要求等重要信息準確及時溝通與傳達。 由總經(jīng)理指 定一名管