【正文】 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 14 第五章 管理職責 目的 : 為確保 質(zhì)量 管理 體系 符合 ISO9001:2020 版要求及本公司 品質(zhì)政策 ,界定有關(guān)各階品質(zhì) 工作人員權(quán)責及內(nèi)部溝通和管理評審方法 ,確保 質(zhì)量管理體系 落實于各項管理作業(yè)中。 . 品質(zhì)政策、品質(zhì)目標 : . 為符合 ISO 9001:2020 版條文要求 ,應制定并公布公司經(jīng)營理念、 品質(zhì)政策 、 品質(zhì) 承諾、品質(zhì) 目標并被充分的倡導和了解 ,使全體員工確實體認、形成共識 ,徹底執(zhí)行并落實于每一階層、 每一項工作之中 。 ,參閱第 二章 “公司質(zhì)量管理 體系 組織圖” (附件一 ) （見附件五） : 總經(jīng)理 ： ,負責本公司營運管理的所有策劃和監(jiān)督 。 品質(zhì) 手冊之審查 ,二、三階文件之核準及管理 評審 會議之召開 。 。 品質(zhì) 政策、 品質(zhì) 目標等 質(zhì)量 管理 體系 要求在本部門內(nèi)的推動實施與改善 。 。 、工作環(huán)境整理、整頓等規(guī)定事項 。 各專業(yè)驗證人員之資源保證 ,見 第 六章 資源管理。 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 17 ,以能有效明了狀況 ,積極互動追求達成目標。 參考文件 : 《管理 審查 程序》 P – 02 《內(nèi)部 品質(zhì) 稽核程序》 P – 22 《文件與記錄管理程序》 P – 01 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 18 第六章 資源管理 目的 : 為確保 質(zhì)量管理體系 有效運行 ,及時確定并提供所需的人力資源、設施與環(huán)境 。 能力、意識和培訓 a） 各部門經(jīng)理 /廠長 負責組織識別從事與質(zhì)量有影響的人員的能力要求并制定《 人力資源資格認定 一覽表》 b） 部門經(jīng)理 /廠長 級以下崗位人員，由 總務 部組織各部門經(jīng)理 /廠長 對其能力需求進行識別；部門經(jīng)理 /廠長 級以上（除總經(jīng)理 或 以上外）由總經(jīng)理進行能力需求識別； c） 能力需求識別后，由相應級別人員決定需采取的措施如培訓以滿足上述需求； d） 相應級別人員對培訓進行跟蹤評估培訓的有效性； e） 通過培訓確保員工意識到他的活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn) 品質(zhì) 目標做出貢獻； f） 特殊崗位人員如電工、內(nèi)審員等須具備有效的資格證書； g） 員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄應由 總務 部予以保存。 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G01 版 次 0 制 (修 )定單位 管 理 部 制 (修 )定日期 頁 次 19 . 工作環(huán)境： 由各相關(guān)單位識別和管理工作環(huán)境的物質(zhì)因素 (包括溫度、照度、防塵等 ),以提高工作效益 ,實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 、模治夾具的使用與保養(yǎng)及模治夾具的制作與管理 生產(chǎn)部 建立《機器設備管理程序》 和《模治夾具管理程序》 ,以確保機器設備、模治夾具之精度符合要求 ,隨時保持正常狀況以提高產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)力 ,做到事前保養(yǎng)重于事后維修 。 對產(chǎn)品工程變更依《技術(shù)資料管理程序》 ,以確保產(chǎn)品符合客戶要求 。實施有效溝通之相關(guān)咨詢應 予 以記錄 ,備分并保存 。 品質(zhì) 、新產(chǎn)品開發(fā)、樣品、法律、法規(guī)時 ,可召開會議協(xié)商 ,確定訂單要求可達成時方可接單。 根據(jù)需要將 訂單 /合同的執(zhí)行情況隨 訂單 /合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 d） 應對 參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 d） 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設計和開發(fā)進行驗證。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應予 以 保持。 的記錄應予 以 保持。 負責供方的開發(fā)、選擇、調(diào) 查；主導供方的評審活動和重新評價合格供方的準則制定；評審和編制《合格供應商名 冊 》并實施監(jiān)控。 當本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場驗證時，則須在采購資料中規(guī)定驗證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。 e）對運作過程實施監(jiān)視和測量，可根據(jù)不同的產(chǎn)品類別和不同的產(chǎn)品運作過程，實施不同內(nèi)容的監(jiān)視和測量。 、檢驗、倉儲、交貨等過程之產(chǎn)品鑒別與檢驗狀態(tài) ,管理部 建立《產(chǎn)品鑒別與追溯 管理 程序》 進行管制 ,確保各階段產(chǎn)品均能獲得明確之 鑒別 與追溯 。 : 建立《倉儲管理程序》 ,以有效控制產(chǎn)品 品質(zhì) 及儲存賬物相符并制定各主要原物料的保存期限 ,以防止交付 產(chǎn)品發(fā)生異常 。 ,皆應適當?shù)墓苤萍熬S護 ,以符合客戶要求并確保 品質(zhì) 及維護公司信譽。 之資料 予以分析，并依允差進行判定。 參考文件 : 《文件與記錄管理程序》 P 01 《合約審查程序》 P 06 《生產(chǎn)計劃 管理 程序》 P 07 《制程 管理 程序》 P 08 《機器設備 管理 程序》 P 09 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 26 《模治夾具 管理 程序》 P 10 《設計開發(fā) 管理 程序》 P 11 《技術(shù)資料管理程序》 P 12 《采購 管理 程序》 P 13 《供應商 管理 程序》 P 14 《產(chǎn)品鑒別與追溯管理程序》 P 15 《客戶財產(chǎn)管理程序》 P 16 《倉儲管理程序》 P 17 《檢測設備 管理 程序》 P 18 《進料檢驗程序》 P 19 《客戶滿意管理程序》 P 21 《不合格品 管理 程序》 P 23 《矯正與預防 管理 程序》 P 25 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 27 第八章 測量、分析和改進 目的 :為了使質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性及有效性得以持續(xù)改進 ,不斷提升產(chǎn)品符合性 ,以達致顧客 滿意 . 范圍 :對質(zhì)量管理 體系過 程、產(chǎn)品的測量和監(jiān) 視 活動， 數(shù)據(jù) 分析以 及 改 進 。 a） 管理代表主導和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作； b） 管理代表依據(jù)《內(nèi)部 品質(zhì)稽 核程序》進行策劃和組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c） 內(nèi)部審核應依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃。 . 本公司質(zhì)量管理體系過程之規(guī)劃是以管理職責→資源管理→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進四大架構(gòu)循環(huán)所構(gòu)成。 建立《進料檢驗程序》及相關(guān)檢驗規(guī)范、標準對進料執(zhí)行檢驗，以確保進料 品質(zhì) 。 為防止產(chǎn)品的非預期使用或交付， 管理部 制訂《不合格品管理程序》 ,對不合格品 進行控 制 。 “特采”時， 須由權(quán)責人裁定，必 要 時 征得客戶同意。 c） 流程、產(chǎn)品的特性及趨勢性 。 . 改進 、 品質(zhì) 稽核、資料分析、矯正與預防、管理審查等來促進 質(zhì)量管理體系 之持續(xù)改善。為保證糾正措施的有效， 管理部 制定《 矯 正 與 預防控制程序》來規(guī)定以下要求： 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 文 件 名 稱 品 質(zhì) 手 冊 文 件 編 號 G 01 版 次 0 制 (修 )訂單位 管 理 部 制 (修 )訂日期 頁 次 30 a）評審不合格（包括客戶投訴）； b）確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生 的措施要求； c）確定和實施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果； d）評審采取的糾正措施； 預防措施 管理部 制定《 矯 正 與 預防控制程序》以規(guī)范對于識別的潛在不合格所采取 、的預防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預防措施要與潛在問題的影響程度相適應并規(guī)定以下要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果； d）評審所采取的預防措施； 參考文件 : 《文件與記錄管理程序》 P – 01 《制程管理程序》 P – 08 《進料檢驗程序》 P – 19 《成品檢驗程序》 P – 20 《客戶滿意管理程序》 P – 21 《內(nèi)部 品質(zhì) 稽核程序》 P – 22 《不合格品管理程序》 P – 23 《持續(xù)改善管理程序》 P– 24 《矯正與預防管理程序》 P – 25