【正文】 、發(fā)射機(jī)、環(huán)形天線及天線保護(hù)裝置等。 我公司產(chǎn)品遍及全國(guó)，部分軟件產(chǎn)品還出口歐洲、日本及東南亞等國(guó)際市場(chǎng)。 (3)本手冊(cè)同一版本分受控和非受控文本，受控文本統(tǒng)一編號(hào)、登、記、發(fā)放。 質(zhì)量目標(biāo)： ，確保出公司產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率趨 100%。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次的人員，使全體員工正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。 1. 2 適用范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的所有部門及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品系列及其電氣裝置的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程。 縮寫 CX程序文件 SC質(zhì)量手冊(cè) JL質(zhì)量記錄 LGWS大連遼工維森光電技術(shù)有限公司 QG質(zhì)量管理文件 １２ 質(zhì)量管理體系及過程的描述 版本 /狀態(tài) 頁次 A/0 6 要求 本公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ，為此應(yīng)做到下述要求： ，并編制相應(yīng)的程序文件。 控制所需的準(zhǔn)則和方法，對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)，具體參見手冊(cè)中章節(jié)描述及程序和作業(yè)文件。 G、公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識(shí)別的所有過程，通 １３ 過體系審核，管理評(píng)審持續(xù)改建這些過程 來確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使公司質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。 C、本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見附錄 A 中《 質(zhì)量體系程序文件目錄 》。 B、為質(zhì)量管理體系編制了形成文件的程序并對(duì)其引用，見附錄 １４ A《 程序文件清單 》。 B、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。 F、文件更改時(shí)，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄，受控文件如有丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)放部門，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。 I、文件應(yīng)清晰易于識(shí)別，對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為有序管理文件需編制受控文件目錄清單。 外 來文件的管理 A、相關(guān)部門應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)，上級(jí)主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)。 文件的發(fā)放和控制 A、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件要編號(hào)并加蓋“ 受控 ”印章。 E、作廢或失效文件由發(fā)放部門及時(shí)回收、登記、按規(guī)定程序銷毀。 B、所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、全面、并應(yīng)有 記錄人員簽名和日期。 F、各職能部門應(yīng)按“質(zhì)量記錄一覽表 ” 規(guī)定的保存期限保管質(zhì)量記錄，過期的質(zhì)量記錄要填寫“過期質(zhì)量記錄處理單”，經(jīng)管理代表審核后銷毀。 B、制定質(zhì)量方針，見手冊(cè) 6 頁。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)應(yīng)以增加顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足，為此，最高管理者應(yīng)： A、通過意識(shí)培養(yǎng)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 質(zhì)量方針 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定本公司的質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制定 必須符合下列三條要求： A、與組織的宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量方針的修訂與評(píng)審 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜，可調(diào)整質(zhì)量方針，但必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 C、質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 C、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量、體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是定量的。 B、在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 P、董事長(zhǎng)對(duì)最終的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)，并保證顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。 b. 負(fù)責(zé)車間人員、設(shè)備的調(diào)度及維護(hù)保養(yǎng)、負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收，技術(shù)資料的建檔，負(fù)責(zé)給設(shè)備操作 人員培訓(xùn)操作規(guī)程。 技術(shù)經(jīng)理 分管技術(shù)部，質(zhì)量管理部 技術(shù)部 a. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)； b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工要求的確定、圖紙的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)評(píng)審等； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品更改過程策劃； d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加工工藝編制審核、批準(zhǔn)、修改等； e. 負(fù)責(zé)圖紙技術(shù)文件的發(fā)放、回收工作； f. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。 倉庫 a. 執(zhí)行“入庫驗(yàn)收、按批標(biāo)識(shí)，妥善保管，按單發(fā) 放”的原則； b. 應(yīng)建帳立卡，做到日清月結(jié)，帳、物、卡相符； c. 用戶提供的產(chǎn)品要存放于指定位置上，并加以標(biāo)識(shí)。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的內(nèi)容： a. 評(píng)審質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 A、體系初次建立，或體系有較大變更時(shí)（文件或機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整）； ２７ B、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時(shí)； C、顧客有嚴(yán)重抱怨時(shí)； D、發(fā)生質(zhì)量事故或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡。 ２８ 本章相關(guān)程序文件 信息溝通控制程序 管理評(píng)審 控制程序 ２９ 資 源 提 供 版本 /狀態(tài) 頁次 A/0 3 資源提供 資源提供 結(jié)合內(nèi)外部環(huán)變化，特別是顧客需求的變化，公司確定提供人力資源管理設(shè)施、工作環(huán)境、信息及財(cái)務(wù)、自然資源等滿足以下要求： a. 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 綜合辦負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購、倉庫人員、特殊工作人員、技術(shù)人員等，通 ３０ 過對(duì)各類人員能力的考評(píng)、以培訓(xùn)計(jì)劃形成，明確需要實(shí)施相應(yīng)培訓(xùn)。 培訓(xùn)或其他措施的有效性評(píng)價(jià) 每次培訓(xùn)結(jié)束后，由綜合辦 組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)或其他措施有效評(píng)價(jià)，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，進(jìn)一步提高員工素質(zhì)。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《過程控制程序》和《作業(yè)環(huán)境要求》。 策劃的實(shí)施 ，編寫文件配備資源； ，填寫記錄，并按 規(guī)定保存記錄。 ，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明確要求，如服務(wù)。 合同評(píng)審的范圍和時(shí)機(jī) 對(duì)每一份合同或協(xié)議（包括研制任務(wù)書和技術(shù)協(xié)議書）在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。 本公司規(guī)定國(guó)標(biāo)產(chǎn)品 10 萬以上和所有軍工產(chǎn)品合同要進(jìn)行相關(guān)部門的評(píng)審確認(rèn)，對(duì)于國(guó)標(biāo)產(chǎn)品 10 萬元以下的合同經(jīng)營(yíng)部在征 ３４ 得相關(guān)部門的意見后，可直接由經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)確認(rèn)后簽字。 問詢和咨詢（集中） 生產(chǎn)部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況）設(shè)專人解答并記錄。 ３５ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 技術(shù)部在接收設(shè)計(jì)的任務(wù)后，對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)策劃，闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)，并規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)，配備充分的資源和委派具備一定資格的人員去完成。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入中確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，在其設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出中能 找到相對(duì)應(yīng)的規(guī)定的要求，開成文件，并在放行前得到批準(zhǔn)。 對(duì)于顧客要求控制的（驗(yàn)證）項(xiàng)目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。 對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改，組織應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批程序，已定型產(chǎn)品的更改按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行。 B、按照試驗(yàn)大綱組織試驗(yàn)。 B、對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方、外協(xié)公司商、按提供產(chǎn)品的能力（采購產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況以及服務(wù)等方面）進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 F、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 采購信息 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)情況，制定采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，可與其簽定《采購合同》，明確質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收條件，違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。 采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證 A、技術(shù)部按合同及國(guó)家，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，并加以實(shí)施，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品 組織應(yīng)對(duì)采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品實(shí)施控制： A、采購項(xiàng)目和供方的確定應(yīng)充分論證，并按規(guī)定審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生 產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ４１ 本公司應(yīng)通過策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 D、應(yīng)備齊測(cè)量與監(jiān)控裝置，按規(guī)定的要求使用這些裝置。 H、使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客滿意。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或質(zhì)量特性無法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性在產(chǎn)品 ４２ 使用后才能顯露出來。 D、制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程。 本公司對(duì)采購產(chǎn)品，顧客提供的產(chǎn)品、半成品、最終產(chǎn)品分別使用如下方法標(biāo)識(shí)： a. 采用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)； ４３ b. 在原產(chǎn)品上有標(biāo)識(shí)的可采用材料的原標(biāo)識(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c. 對(duì)自身無法標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，可采用區(qū)域標(biāo)識(shí)； d. 以記錄或證明進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 根據(jù)顧客、相關(guān)法律、法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的可追溯性需求，規(guī)定可追溯性產(chǎn)品的范圍，明確追溯的具體內(nèi)容，追溯的途徑，記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)等相關(guān)事項(xiàng)。 B、對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)按其提供的證明文件進(jìn)行驗(yàn)證，包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、外觀、數(shù)量、及產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中容易造成的損失。 關(guān)鍵過程 應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過程，并對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行控制： A. 對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)； B. 設(shè)置控制點(diǎn)，對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要性進(jìn)行監(jiān)視和控制； C. 對(duì)關(guān)鍵或重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)； D. 保持記錄和可追溯性。 D. 按合同規(guī)定，產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品說明使用書等隨產(chǎn)品一同交付，有關(guān)技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部直接發(fā)給顧客。當(dāng)合同有要求時(shí)，應(yīng)制定售后服務(wù)計(jì)劃，對(duì)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、安裝和維修、備品或備件供應(yīng)等提供充分的技術(shù)和資源。 質(zhì)管部建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，對(duì)其中監(jiān)測(cè)裝置送相關(guān)部門校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。 采取措施，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，（如采取封緘等防錯(cuò)措施）。 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 技術(shù)狀態(tài)管理 合同要求時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，公司應(yīng)按有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定并執(zhí)行技術(shù)狀態(tài)管理。 為保證現(xiàn)場(chǎng)使用的圖樣和技術(shù)文件與設(shè)計(jì)圖樣文件相一致，防止使用失效文件，執(zhí)行相應(yīng)的檔案管理制度。 為確保技術(shù)文件能準(zhǔn)確的反映產(chǎn)品 技術(shù)狀態(tài)，技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)審核并經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。 內(nèi)部審核 本公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，控制要求如下： 策劃依據(jù)： ５０ A. 擬審核過程； B. 區(qū)域的狀況和重要性； C. 以往審核結(jié)果。 顧客有要求時(shí)； 發(fā)生重大事故時(shí)； 管理者代表認(rèn)為必要時(shí)； 性。 審核組應(yīng)驗(yàn)證所采取的糾正措施，糾正效果，并在不符合報(bào)告糾正措施跟蹤驗(yàn)證欄上記錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字和蓋章。 有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見《檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序》。 不合格品處理原則： a. 必須本著保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則： b. 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； ，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品； ，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用； ，不能作為慣例或今后處理的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。 a. 同一種產(chǎn)品，連續(xù)多次出現(xiàn)不合格； b. 過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； c. 顧客投訴時(shí)； ５５ d. 內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)； e. 其他不符合方針、目標(biāo)、或體系文件 要求的情況。 糾正措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)證效果不理想或無效時(shí)，質(zhì)管部組織相關(guān)人員，重新分析制訂下一輪糾正措施，并跟蹤和驗(yàn)證。 ５６ 有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見《改進(jìn)控制程序》。特作如下規(guī)定： 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)銷售合同向生產(chǎn)部下達(dá)銷售計(jì)劃時(shí)，要增加對(duì)防爆燈的數(shù)量、型號(hào)、特殊要求以及本批號(hào)的一個(gè)或幾個(gè)需方的名稱、數(shù)量等詳細(xì)說明，作為生產(chǎn)計(jì)劃編制的依據(jù)。 檢查員在檢驗(yàn)產(chǎn)品過程中，要依據(jù)生產(chǎn)流動(dòng)卡所填寫的分類情況，在產(chǎn)品的可顯示處打上船廠或艦號(hào)的標(biāo)識(shí)（鋼印），并在過程檢驗(yàn)記錄上作以說明。生產(chǎn)卡片要具有追溯性