【正文】 營(yíng) 綜合辦 財(cái) 務(wù) 生產(chǎn)車(chē)間 管理體系 圖樣技術(shù)文件控制程序 ○ △ ○ ○ ○ 文件控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé) 信息溝通程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購(gòu)控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 ○ △ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯型控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)控制程序 ○ △ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 △ ○ ○ ○ 分 析 和 改 進(jìn) 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序 △ ○ ○ ○ 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查序 △ ○ ○ △ ○ 質(zhì)量成本控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 內(nèi)部審核控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn)檢驗(yàn)控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： △????歸口部門(mén) ○????相關(guān)部門(mén) 歸口部門(mén)的主管董事長(zhǎng)，見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)（ 07）公司組織機(jī)構(gòu)圖所示。質(zhì)管部下發(fā)燈具編號(hào)時(shí)，應(yīng)對(duì)各用戶需求數(shù)量分別編號(hào)，編號(hào)同時(shí)下發(fā)給裝配，檢查員及經(jīng)營(yíng)部保管員。 本方法于 20xx 年 12 月 21 日起執(zhí)行 大連 燈具廠 質(zhì)管部 20xx 年 12 月 20 日 。產(chǎn)品流動(dòng)卡隨加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到下道工序，由半成品負(fù)責(zé)懼產(chǎn)品流動(dòng)卡，裝置工段收集產(chǎn)品卡片，作為質(zhì)量記錄的依據(jù)。 預(yù)防措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)證效果不理想或無(wú)效時(shí)，質(zhì)管部 組織相關(guān)人員重新分析制訂下一輪預(yù)防措施，并跟蹤和驗(yàn)證。 糾正措施 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)不合格的信息報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部負(fù)責(zé)識(shí)別不合格的性質(zhì)決定是否采取糾正措施，本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格品的原因，防止其再次發(fā)生。 本公司制訂《檢驗(yàn)員印章管理規(guī)定》切實(shí)做到檢驗(yàn)印章專人專用。 內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)給受審核部門(mén)，受審核部門(mén)應(yīng)按要求實(shí)施糾正措施。調(diào)查的頻次：一次 /一年。 為保證設(shè)計(jì)過(guò)程向標(biāo)準(zhǔn)化靠攏，除合同中特殊規(guī)定的偏離要求以外，一律和國(guó)家國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范保持一致。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后，才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測(cè)量能力相一致。 選用配備滿足產(chǎn)品測(cè)量要求的，具有所需準(zhǔn)確度精密度的測(cè)量和監(jiān)控裝置。 C. 備品備件應(yīng)與產(chǎn)品一起交貨，因特殊情況未能交貨 的備品備件應(yīng)與顧客協(xié)商解決。 顧客財(cái)產(chǎn) A、本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)要加以標(biāo)識(shí)和識(shí)別，要有明顯的標(biāo)志或隔離存放，防止本產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的錯(cuò)用。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品的類別，型號(hào)規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。 有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，有關(guān)服務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 C、應(yīng)使用與其產(chǎn)品特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，以保證其運(yùn)行能力。 D、對(duì)顧客要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品，組織應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 I、有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 ３９ 采購(gòu)過(guò)程 A、把合格的供方作為供貨來(lái)源，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 公司應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 ３８ 進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，并考慮已交付給顧客的部分設(shè)計(jì)的影響。 對(duì)于確定的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入完整、清楚、不自相矛盾，并保持輸入的記錄。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 本公司不定期采用廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司，提供宣傳材料及相關(guān)的信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)價(jià) 進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施應(yīng)記錄，并予以保持。 本章相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 ３２ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容要求： 公司應(yīng)做到，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與本公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求一致： ； 、文件和資源的需求； 、確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 確定所需要的記錄。 《員工培訓(xùn)需求申報(bào)單》的形成提出，經(jīng)管理者代表審核，懂事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審輸出，持續(xù)改進(jìn)的課題按 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，輸出資料（課題范圍）應(yīng)包括： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需要； d. 管理者代表對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，以辦公會(huì)議、專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、工作聯(lián)絡(luò)單、文件傳閱等，就質(zhì)量管理聯(lián)系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行追溯，達(dá)到職責(zé)、權(quán)限及信息的溝通，讓相關(guān)的部門(mén)和人員知道公司的要求。 各車(chē)間 a. 負(fù)責(zé)按“生產(chǎn)指令”組織生產(chǎn)并及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； ２４ b. 負(fù)責(zé)按“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”和“加工工藝”生產(chǎn)； c. 負(fù)責(zé)按“設(shè)備操作規(guī)程”使用設(shè)備； d. 負(fù)責(zé)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全生產(chǎn)； e. 負(fù)責(zé) 按相關(guān)程序和要求實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)。 F、負(fù)責(zé)確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； ２２ G、審批年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算與利潤(rùn)分配方案； H、緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付； I、應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求的重要性并提出證據(jù)； J、應(yīng)以增加顧客滿意率為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； K、負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)； L、負(fù)責(zé)提供足夠資源； M、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件； N、主持管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性； O、負(fù)責(zé)召開(kāi)辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作。 B、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針的溝通和理解 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要通過(guò)各種形式向職工宣講公司的 質(zhì)量方針，提高職工的質(zhì)量意識(shí)，使質(zhì)量方針得到全面的理解，并貫徹執(zhí)行。 E、確保資源的獲得，及時(shí)提供人力、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)等資源，以滿足質(zhì)量體系的要求。 E、質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防 １７ 腐措施、防止損壞。 D、確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件及外來(lái)文件由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)控制俠記發(fā)放。 L、確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查、確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效，確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件并及時(shí)歸檔。 E、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門(mén)應(yīng)建立“有效版本清單”，文件本身必須有唯一性編號(hào)、有效本號(hào)、分發(fā)號(hào)、確保在使用處可獲，并有相應(yīng)的 印章標(biāo)識(shí)“受控” /“作廢” /“作廢保留” 。 質(zhì)量手冊(cè) 在編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)包括 A、質(zhì)量管理體系的范圍和不作任何刪減的說(shuō)明。 ，公司有關(guān)部門(mén)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)供方實(shí)施控制。 １１ 術(shù) 語(yǔ) 與 編 寫(xiě) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 術(shù)語(yǔ)：本手冊(cè)采用 GB/T190120xx 和 GJB900120xx 給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了準(zhǔn)則，公司的生產(chǎn)和管理都要以標(biāo)準(zhǔn)文件為依據(jù)，為顧客提供合格產(chǎn)品，并不斷提高服務(wù)質(zhì)量，使顧客達(dá)到最大滿意。 (2)本手冊(cè)為公司的受控文件由質(zhì)管部組織編寫(xiě)和修訂的，管理者代表審核，公司董事長(zhǎng)審批發(fā)布，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)外借，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)管部輸核收登記。 井下人員定位系統(tǒng) :人員定位系統(tǒng) 主要由傳輸系統(tǒng)、接收機(jī)及軟件包組成。 編號(hào)： QG/LGWS/SC20xx 式 第一版 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù) ISO9001： 20xx版） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件發(fā)放號(hào)： 20xx 年 5 月 20 日發(fā)布 20xx 年 6 月 8 日實(shí)施 大連遼工維森光電技術(shù)有限公司 ２ 目錄 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 章節(jié)號(hào) 名 稱 頁(yè) 數(shù) 發(fā)布令 3 任命書(shū) 4 前言 5 質(zhì)量手冊(cè) 6 質(zhì)量 方針 7 組織機(jī)構(gòu)圖 8 目的、范圍 9 引用標(biāo)準(zhǔn) 10 術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě) 11 質(zhì)量管理體系與過(guò)程描述 1217 管理職責(zé) 1828 資源管理 2931 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 3248 測(cè)量、分析和改進(jìn) 4956 附錄 A 質(zhì)量體系程序文件目錄 附圖一 質(zhì)量管理體系圖 ３ 發(fā)布令 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本 公 司 根 據(jù) GB/T1900120xx《 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 》 和GJB900120xx《質(zhì)量管理要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒實(shí)施。 目前，本公司生產(chǎn)產(chǎn)品主要有以下四類產(chǎn)品： LED礦燈 :鋰離子電池礦用安全燈及人員定位系統(tǒng)發(fā)射裝置。 企業(yè)法人代表：李國(guó)義 企業(yè)地址：大連市甘井子區(qū)吉星街 38 號(hào) 郵政編號(hào)： 116021 電話：（ 0411） 84213198；傳真：（ 0411） 84207034；電報(bào)掛號(hào)： 4649 ６ 質(zhì)量手冊(cè)的管理 技術(shù) /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 (1)本手冊(cè)依 GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 和 GJB9001A20xx標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)而成。 質(zhì)量方針的含義： 本公司要以先進(jìn)技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 １０ 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 GB/T190020xxidt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190120xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 GJB9001A20xx《質(zhì)量管理體系要求》 * 本手冊(cè)中宋體字部分為符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容 斜仿宋體部分為符合國(guó)軍標(biāo)增加補(bǔ)充內(nèi)容。 、臨近和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（包括顧客滿意程度、內(nèi)審過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）。 E、本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，具體見(jiàn)相應(yīng)程序文件及《 質(zhì)量記錄一覽表 》。 D、在文件發(fā)布后及多次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不適用，或質(zhì)量管理體現(xiàn)范圍，顧客要求法律