【正文】 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司應(yīng)規(guī)定所有從事對(duì)質(zhì)量有影 響工作人員所必要的能力，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)是能夠勝任的，每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，作為人員選擇，安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 管理評(píng)審方式：開(kāi)“管理評(píng)審會(huì)議”。 綜合管理部 ２５ a. 負(fù)責(zé)建立員工花名冊(cè)，職履歷表； b. 負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)需求計(jì)劃； c. 負(fù)責(zé)崗位評(píng)價(jià)； d. 負(fù)責(zé)開(kāi)展培訓(xùn)工作； e. 負(fù)責(zé)評(píng)估培訓(xùn)效果； f. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄，并建立培訓(xùn)檔案； g. 負(fù)責(zé)公司部的存檔、登記、發(fā)放和管理工作。 經(jīng)營(yíng)部 A、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研； B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析； C、負(fù)責(zé)確定經(jīng)銷(xiāo)策略； ２３ D、負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)； E、負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)廣告； F、負(fù)責(zé)合同的評(píng)審、修訂和傳遞與顧客的溝通與信息反饋； G、負(fù)責(zé)將合同內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)； H、負(fù)責(zé)成品包裝、發(fā)運(yùn)及成品庫(kù)管理； I、負(fù)責(zé)對(duì)顧客的售后服務(wù)。 每次管理評(píng)審時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量結(jié)果遞交管理評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的要求 A、本公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方 ２０ 針保持一致。 C、將顧客的 需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求和質(zhì)量體系要求通過(guò)建 １９ 立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使要求得到滿(mǎn)足。 本章相關(guān)程序文件 《文件控制程序》 《圖樣技術(shù)文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 １８ 管 理 職 責(zé) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 11 管理承諾 董事長(zhǎng)用通過(guò)以下的活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 F、文件發(fā)放，控制歸口部門(mén)要確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。 C、相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律 /法規(guī)修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回作廢版本，發(fā)給新版本。 文件的修訂應(yīng)下達(dá)修改通知，并在修改文件上作出標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（見(jiàn)手冊(cè)附圖 過(guò)程流程圖和章節(jié)描述）。 文件要求 總則 本公司應(yīng)組織人員，編制下列文件： A、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，具體見(jiàn)過(guò)程流程圖，該圖僅畫(huà)出了主要過(guò)程，更詳細(xì)的過(guò)程需參見(jiàn)各過(guò)程相關(guān)手冊(cè)中的章節(jié)及相關(guān)程序或第三層次作業(yè)文件。 公 司董事長(zhǎng)在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 （ 4） 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部，必要時(shí)質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審或予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 船用定位系統(tǒng)： 主要用于艦艇內(nèi)部的人員定位，其原理與井下人員定位系統(tǒng)相似。 董事長(zhǎng)： 年 月 日 ４ 任命書(shū) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系求》和 GJB900120xx《質(zhì)量管理體系要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，特任命張志新同志為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系的關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。主要用于軍用產(chǎn)品。 ７ 質(zhì) 量 方 針 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 質(zhì)量方針： 技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量第一、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿(mǎn)意。 董事長(zhǎng)： 年 月 日 ８ 公司組織機(jī)構(gòu)圖 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 大連遼工維森光電技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系圖 董事長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副 經(jīng)理 技術(shù)副經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)部 綜合管理部 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 質(zhì)管部 不合格審理委員 生產(chǎn)供應(yīng)部 成 品庫(kù) 教育培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)化 質(zhì)量管理 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量監(jiān)督 信息 不合格審理辦公室 生產(chǎn)控制 設(shè)備管理 倉(cāng)庫(kù)管理 總經(jīng)理 董事會(huì) ９ 目的、范圍 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 1/1 1. 1 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)和 GJB9001A20xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用于法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 本公司確定產(chǎn)品生產(chǎn)的插件、焊接、測(cè)試、灌膠為關(guān)鍵工序。 B、質(zhì)量手冊(cè) [ 質(zhì)量手冊(cè)中包括的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)和 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“形成文件的程序”（ 六個(gè)程序文件 ）的內(nèi)容 ]。 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)制定《圖樣技術(shù)資料程序》、《文件控制程序》，控制要求 如下： 內(nèi)容文件的管理 A、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。 H、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時(shí)應(yīng)確保在 使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 １６ D、顧客設(shè)計(jì)的如設(shè)計(jì)圖紙等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的外來(lái)文件還需按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》管理。 質(zhì)量記錄的控制 A、本企業(yè)編制“質(zhì)量記錄覽表”、“質(zhì)量記錄控制程序”明確質(zhì)量記錄的歸檔部門(mén) /歸檔人、保管部門(mén) /保管人、保管期限。 A、向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過(guò)宣傳培訓(xùn)和會(huì)議等方式，向全體員工說(shuō)明滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，全體職工都要在質(zhì)量體系中承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，并嚴(yán)格按照體系要求進(jìn)行工作。 D、供方外協(xié)單位提供的原材料、元器件和加工對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響，要同他們結(jié)成伙伴關(guān)系，并要求他們實(shí)施質(zhì)量保證向共同的顧客提供滿(mǎn)意的符合規(guī)定的產(chǎn)品。 B、董事長(zhǎng)應(yīng)確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系的策劃 A、質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及 要求。 生產(chǎn)經(jīng)理 分管生產(chǎn)部、機(jī)械車(chē)間、成品車(chē)間 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車(chē)間下生產(chǎn)指令，并按程序管理實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)。 財(cái)務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)融資； b. 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量成本核算、分析及統(tǒng)計(jì)工作； c. 負(fù)責(zé)嚴(yán)格審查各項(xiàng)開(kāi)支，嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出； d. 負(fù)責(zé)資金管理，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； e. 負(fù)責(zé)帳目管理，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 管理評(píng)審頻次：一般每年一次，兩次評(píng)審間隔時(shí)間不超過(guò) 12個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù)。 需求。 工作環(huán)境 公司確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的工作環(huán)境，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，（文明生產(chǎn)、溫濕度、清潔度等）。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定。 顧客以口頭方式提出要求時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客的要求予以記錄，并得到相關(guān)部門(mén)的確認(rèn)。 有關(guān)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，評(píng)審及顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證可采取試驗(yàn)、計(jì)算、對(duì)比、文件審定等方法，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果予以記錄。 試驗(yàn)控制 對(duì)重要的試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)： A、編制試驗(yàn)大綱，明確要求，做好試驗(yàn)前的準(zhǔn)備，并試驗(yàn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。 E、根據(jù)供方的業(yè)績(jī)，定期按規(guī)定的評(píng)價(jià)要求進(jìn)行重新評(píng)定（綜合考慮質(zhì)量，交期服務(wù)等方面因素），記錄其每批供貨質(zhì)量狀 況，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理及修訂、建立供方檔案。采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同經(jīng)主管董事長(zhǎng)審批后，才能進(jìn)行采購(gòu)。 D、有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 G、生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計(jì)算機(jī) 軟件，應(yīng)確認(rèn)和審批。 C、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格鑒定，并持有考核鑒定合格證書(shū)，方可上崗。 在運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)識(shí)不清或遺失時(shí)，應(yīng)按規(guī)定方法重新標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù) 如采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理 及成品交付給顧客期間， 均應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，其中也包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 交付后的活動(dòng) 、責(zé)任、方式、要求等執(zhí)行《服務(wù)和顧客滿(mǎn)意度調(diào)查執(zhí)行》。 ４６ 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)帶有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)加以校準(zhǔn)或并做好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收。 對(duì)實(shí)施技術(shù)狀態(tài)更改的項(xiàng)目，由技術(shù)部負(fù)責(zé)狀態(tài)紀(jì)實(shí)，確保其具有可追溯性，技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)應(yīng)包括： A. 技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目； B. 當(dāng)前的技術(shù)狀態(tài)情況； C. 更改執(zhí)行及驗(yàn)證情況； D. 偏離許可和超差許可狀況。 體系首次建立，體系大幅度調(diào)整（文件換版，機(jī)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品品種增加）。 檢查部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行進(jìn)料、半成品和成品檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、成品是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)記 錄。 對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記錄。 經(jīng)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施有效時(shí)，應(yīng)將相關(guān)記錄及文件更改，按《質(zhì)量控制程序》，《文件控制程序》實(shí)施。為了追溯產(chǎn)品的去處和質(zhì)量活動(dòng)記錄的準(zhǔn)確性、操作性。 進(jìn)入裝配工段的防爆燈，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分類(lèi)進(jìn)行組裝、擺放、編號(hào)。 經(jīng)營(yíng)部要 按編號(hào)進(jìn)行包裝、發(fā)貨、要保證包裝箱外的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品鋼印的標(biāo)識(shí)相一致。 生產(chǎn)部在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的工作代號(hào)時(shí)，應(yīng)將經(jīng)營(yíng)傳遞的銷(xiāo)售計(jì)劃（訂貨通知單）上所有內(nèi)容全部列入生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容之中，若發(fā)生產(chǎn)品需要預(yù)投，作為庫(kù)存的應(yīng)在計(jì)劃中表明庫(kù)存的數(shù)量，作為生產(chǎn)計(jì)劃完成過(guò)程中的控制依據(jù)。 預(yù)防措施 各部 門(mén)負(fù)責(zé)搜集相關(guān)潛在不合格的信息報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部負(fù)責(zé)識(shí)別潛在不合格的性質(zhì)決定是否采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)管部填寫(xiě)潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，質(zhì)管部或管理者代表對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審并予以記錄，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 軍工產(chǎn)品不合格品的控制 ，其成員資格由董事長(zhǎng)審查任命，并報(bào)顧客確認(rèn)； ，其日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)管部，如果要改變其評(píng)審結(jié)論時(shí)，需由董事長(zhǎng)簽署書(shū)面決定； 、反修、降級(jí)或讓步接收的不合格品需填寫(xiě)不合品評(píng)審單，詳細(xì)記錄不合格的影響或潛在的影響的程度及與此相適應(yīng)的措施，最終報(bào)顧客同意后方為有效； ，技術(shù)部、質(zhì)管部、軍代表室各一份，另一份責(zé)任單位作為工序周轉(zhuǎn)的憑證。 ，只有檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿(mǎn)完成， ５２ 且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員認(rèn)可，才能交付。 ，審核人員不應(yīng)審核自己的工作； ，應(yīng)編制“檢查表”，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實(shí)不管是符合還是不符合均應(yīng)在“檢查表”上作記錄，以證明哪些是符合的，證 ５１ 明哪些是不符合的。 ４８ 本章相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 服務(wù)和顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ４９ 7 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 17 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： A. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； C. 持續(xù)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)有效性，這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技 術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用