【正文】 檢查員在檢驗產品過程中，要依據(jù)生產流動卡所填寫的分類情況，在產品的可顯示處打上船廠或艦號的標識（鋼?。?，并在過程檢驗記錄上作以說明。 a. 同一種產品，連續(xù)多次出現(xiàn)不合格； b. 過程產品質量出現(xiàn)重大問題； c. 顧客投訴時； ５５ d. 內審、管理評審出現(xiàn)不合格時； e. 其他不符合方針、目標、或體系文件 要求的情況。 審核組應驗證所采取的糾正措施，糾正效果，并在不符合報告糾正措施跟蹤驗證欄上記錄。 為保證現(xiàn)場使用的圖樣和技術文件與設計圖樣文件相一致，防止使用失效文件，執(zhí)行相應的檔案管理制度。 質管部建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，對其中監(jiān)測裝置送相關部門校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準記錄。 B、對顧客提供的財產按其提供的證明文件進行驗證，包括產品的標識、外觀、數(shù)量、及產品在運輸過程中容易造成的損失。 生產和服務提供過程確認 特殊過程按下述原則設置：該過程的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證，或質量特性無法測量，或不合格的質量特性在產品 ４２ 使用后才能顯露出來。 采購新設計和開發(fā)的產品 組織應對采購新設計和開發(fā)的產品實施控制： A、采購項目和供方的確定應充分論證，并按規(guī)定審批。 B、對直接影響產品質量的采購產品供方、外協(xié)公司商、按提供產品的能力（采購產品質量、價格、交貨情況以及服務等方面）進行評價和選擇。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)輸入中確定與產品有關的要求，在其設計和開發(fā)的輸出中能 找到相對應的規(guī)定的要求，開成文件，并在放行前得到批準。 合同評審的范圍和時機 對每一份合同或協(xié)議（包括研制任務書和技術協(xié)議書）在簽訂前進行評審。 培訓或其他措施的有效性評價 每次培訓結束后，由綜合辦 組織相關部門進行培訓或其他措施有效評價，以便更好制定下年度的培訓計劃或采取其他措施，進一步提高員工素質。 管理評審 管理評審的內容： a. 評審質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 P、董事長對最終的產品質量和質量管理負全責，并保證顧客能夠及時獲得產品質量問題的信息。 質量方針的修訂與評審 在質量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)質量方針不適宜，可調整質量方針，但必須經董事長批準。 F、各職能部門應按“質量記錄一覽表 ” 規(guī)定的保存期限保管質量記錄，過期的質量記錄要填寫“過期質量記錄處理單”，經管理代表審核后銷毀。 外 來文件的管理 A、相關部門應與產品標準化協(xié)會，上級主管部門技術監(jiān)督局定期聯(lián)絡，索取相關的國家標準 /行業(yè)標準、法律 /法規(guī)。 B、為質量管理體系編制了形成文件的程序并對其引用，見附錄 １４ A《 程序文件清單 》。 縮寫 CX程序文件 SC質量手冊 JL質量記錄 LGWS大連遼工維森光電技術有限公司 QG質量管理文件 １２ 質量管理體系及過程的描述 版本 /狀態(tài) 頁次 A/0 6 要求 本公司應按本標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 ，為此應做到下述要求： ，并編制相應的程序文件。 (3)本手冊同一版本分受控和非受控文本，受控文本統(tǒng)一編號、登、記、發(fā)放。 本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導全公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則，也是本公司對顧客的承諾，全公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本公司技術先進，設備齊全，檢測手段完備，主要從事光電類產品的研發(fā)于制造。 本手冊執(zhí)行標準條款全部內容，無裁剪，其中電鍍、噴漆、防 爆外殼、線路板加工為外包過程。 D、組織為確保其過程的有效 策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知等具體見《 有效版本清單 》。 J、供顧客或其他組織使用的文件應蓋印章標識 “供參考 （非受控）”本企業(yè)不負責更改和回改。 C、各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的質量記錄，并予以編號。 B、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進。 ２１ 在下列情況，應對質量管理體系進行變更，變更時應評審與更 改管理體系文件，在文件更改前應按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。 管理者代表 董事長應指定一名管理代表者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有以下方面職責的權限。 培訓和其他措施的策劃及實 施 a、每年底綜合辦根據(jù)各部門的培訓需求及本公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓或其他措施計劃，經董事長批準后，按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員都經過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力資格。 ，以及顧客對產品的可靠性，對 ３３ 自身安全環(huán)境等方面的要求； ，如保修期。策劃包括： a. 對設計和開發(fā)進行策劃、編制的階段； b. 確定適合于各階段的評價、驗證和確認活動； c. 明確 設計和開發(fā)活動中的職責和權限； d. 設計和開發(fā)過程中有效銜接和溝通； 在策劃設計和開發(fā)活動中還應確保： e. 編制產品設計和開發(fā)計劃，需要時，應編制預先規(guī)劃產品改進的計劃； f. 設計、制造和服務等專業(yè)人員共同參與設計和開發(fā)活動； g. 識別制約產品設計和開發(fā)的關鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應的措施； h. 提出并實施產品標準化要求，確定設計和開發(fā)中使用的標準和規(guī)范； i. 運用優(yōu)化設計和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術進行產品設計和開發(fā)； j. 對復雜產品進行產品分析； k. 設計和開發(fā)中采用的新技術、新器材、應經過論證、試驗和鑒定； ３６ l. 按規(guī)定的要求 確定并提出產品交付時需要配置的保障資源。 C、按規(guī)定的程序收集、整理試驗數(shù)據(jù)和原始記錄、分析、評價試驗結果，并將試驗結果向顧客通報。 B、顧客或本公司需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中 說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。 I、按規(guī)定控制溫度、濕度、清潔度、多余物環(huán)境條件。詳見 QG/DED/CX0920xx《標識和可追溯性控制程序》的內容。 復雜產品，公司按規(guī)定需要組織技術服務人員到現(xiàn)場，指導正確安裝、調試、使用和維護，及時地解決出現(xiàn)了質量問題以滿足顧客和要求。 技術狀態(tài)管理由技術部承擔，負責從設計階段開始的技術狀態(tài) 標識、控制、審核紀實、確保交付產品符合研制任務書和合同規(guī)定要 ４７ 求。 ，審核人員不應審核自己的工作； ，應編制“檢查表”，內審員應將發(fā)現(xiàn)的事實不管是符合還是不符合均應在“檢查表”上作記錄，以證明哪些是符合的，證 ５１ 明哪些是不符合的。 軍工產品不合格品的控制 ，其成員資格由董事長審查任命，并報顧客確認； ，其日常辦事機構設在質管部，如果要改變其評審結論時，需由董事長簽署書面決定； 、反修、降級或讓步接收的不合格品需填寫不合品評審單，詳細記錄不合格的影響或潛在的影響的程度及與此相適應的措施，最終報顧客同意后方為有效； ，技術部、質管部、軍代表室各一份，另一份責任單位作為工序周轉的憑證。 生產部在下達生產計劃的工作代號時，應將經營傳遞的銷售計劃（訂貨通知單）上所有內容全部列入生產計劃內容之中，若發(fā)生產品需要預投，作為庫存的應在計劃中表明庫存的數(shù)量，作為生產計劃完成過程中的控制依據(jù)。 進入裝配工段的防爆燈，應按產品標識分類進行組裝、擺放、編號。 經驗證糾正措施實施有效時，應將相關記錄及文件更改，按《質量控制程序》，《文件控制程序》實施。 檢查部門根據(jù)檢驗指導書的要求，進行進料、半成品和成品檢驗，分別驗證原材料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢驗記 錄。 對實施技術狀態(tài)更改的項目，由技術部負責狀態(tài)紀實，確保其具有可追溯性，技術狀態(tài)紀實應包括： A. 技術狀態(tài)項目； B. 當前的技術狀態(tài)情況； C. 更改執(zhí)行及驗證情況； D. 偏離許可和超差許可狀況。 ４６ 監(jiān)視和測量裝置應帶有表明校準狀態(tài)的合適標志，以確定其校準狀態(tài)。 產品防護 如采購產品、半成品、成品在內部處理 及成品交付給顧客期間， 均應對產品的符合性提供防護，其中也包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制，防護也適用于產品的組成部分。 C、特殊工序的操作人員必須經過培訓和資格鑒定，并持有考核鑒定合格證書，方可上崗。 D、有關采購過程的詳細內容見《采購控制程序》。 E、根據(jù)供方的業(yè)績，定期按規(guī)定的評價要求進行重新評定（綜合考慮質量，交期服務等方面因素），記錄其每批供貨質量狀 況，實行動態(tài)管理及修訂、建立供方檔案。 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)驗證可采取試驗、計算、對比、文件審定等方法，對設計和開發(fā)進進行驗證，并對驗證結果予以記錄。 顧客以口頭方式提出要求時，應對顧客的要求予以記錄，并得到相關部門的確認。 工作環(huán)境 公司確定和管理為實現(xiàn)產品的符合性所必需的工作環(huán)境，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，（文明生產、溫濕度、清潔度等）。 管理評審頻次：一般每年一次，兩次評審間隔時間不超過 12個月，當出現(xiàn)下列情況時，應追加評審次數(shù)。 生產經理 分管生產部、機械車間、成品車間 生產部 a. 負責給生產車間下生產指令，并按程序管理實施生產活動。 B、董事長應確保在本公司的相關職能和層次上建立質量目標。 A、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內通過宣傳培訓和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，全體職工都要在質量體系中承擔質量責任，并嚴格按照體系要求進行工作。 １６ D、顧客設計的如設計圖紙等涉及知識產權的外來文件還需按《顧客財產控制程序》管理。 文件控制 根據(jù)標準要求，本企業(yè)制定《圖樣技術資料程序》、《文件控制程序》，控制要求 如下： 內容文件的管理 A、文件應委托能勝任人員編制。 本公司確定產品生產的插件、焊接、測試、灌膠為關鍵工序。 ７ 質 量 方 針 版本 /狀態(tài) 頁次 A/0 1/1 質量方針： 技術先進、質量第一、持續(xù)改進、顧客滿意。 管理者代表的職責是： 確保質量管理體系的過程得到建立和實施和保持； 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； 在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 就質量管理體系的關事宜對外聯(lián)絡。 船用定位系統(tǒng)： 主要用于艦艇內部的人員定位，其原理與井下人員定位系統(tǒng)相似。 公 司董事長在進行管理評審時，對質量方針是否持續(xù)適宜進行評審。 文件要求 總則 本公司應組織人員，編制下列文件： A、形成文件的質量方針和質量目標。 文件的修訂應下達修改通知，并在修改文件上作出標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 F、文件發(fā)放，控制歸口部門要確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。 C、將顧客的 需求和期望轉化為產品要求和質量體系要求通過建 １９ 立和改進質量管理體系，使要求得到滿足。 每次管理評審時，管理者代表負責將質量目標及測量結果遞交管理評審。 綜合管理部 ２５ a. 負責建立員工花名冊，職履歷表； b. 負責編制員工培訓需求計劃； c. 負責崗位評價； d. 負責開展培訓工作； e. 負責評估培訓效果； f. 負責培訓記錄，并建立培訓檔案； g. 負責公司部的存檔、登記、發(fā)放和管理工作。 能力、意識和培訓 公司應規(guī)定所有從事對質量有影 響工作人員所必要的能力，基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和經驗，從事影響產品質量工作的經驗應是能夠勝任的，每一個崗位工作人員學歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，經董事長審批后，作為人員選擇，安排和考評的主要依據(jù)。 對復雜產品實現(xiàn)的各階段，進行 風險分析和評估，并形成文件提供給顧客。 對顧客要求的理解與實現(xiàn) 在產品實現(xiàn)過程中，經營部應不斷的向顧客通報產品要求實現(xiàn)的情況，并征求顧客的意見和要求。 需生產定型的產品，應按有關規(guī)定完成生產定型（鑒定）準備，應保存試制過程和采取任何措施的記錄。 具體的采購按《采購