【正文】 計(jì)劃》執(zhí)行，《采購(gòu)計(jì)劃》要包括采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)。 F、規(guī)定并實(shí)施本公司外供產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)和交付后的服務(wù)。 使用標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 F. 軍品的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)須經(jīng)顧客簽署。確認(rèn)應(yīng)在使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A. 審核的準(zhǔn)則； B. 審核的范圍； C. 審核的頻次； 一般一年一次，遇下列情況應(yīng)追加頻次。 不合格品評(píng)審后，可作如下處置： a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到要求； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； ５３ c. 降級(jí)改作它用； d. 拒收或報(bào)廢。 ５８ 附圖一 大連遼工維森光電技術(shù)有限公司質(zhì)量體系過(guò)程圖 持續(xù)改進(jìn) 測(cè)量分析 和 改 進(jìn) 制訂方針 目標(biāo) （管理職責(zé)）完善質(zhì)量 管理體系 （管理職責(zé)） 管理 資源 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 顧客溝通 ５９ 程 序 文 件 清 單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁(yè)數(shù) 1 圖樣技術(shù)文件控制程序 QG/DED/CX0120xx 1 2 文件控制程序 QG/DED/CX0220xx 10 3 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QG/DED/CX0320xx 16 4 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查程序 QG/DED/CX0420xx 22 5 采購(gòu)控制程序 QG/DED/CX0520xx 25 6 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 QG/DED/CX0620xx 33 7 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 QG/DED/CX0720xx 36 8 質(zhì)量記錄控制程序 QG/DED/CX0820xx 43 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QG/DED/CX0920xx 46 10 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 QG/DED/CX1020xx 50 11 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序 QG/DED/CX1120xx 58 12 新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)控制程序 QG/DED/CX1220xx 63 13 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QG/DED/CX1320xx 68 14 質(zhì)量成本控制程序 QG/DED/CX1420xx 72 15 信息溝通控制程序 QG/DED/CX1520xx 78 16 管理評(píng)審控 制程序 QG/DED/CX1620xx 81 17 人力資源控制程序 QG/DED/CX1720xx 85 18 內(nèi)部審核控制程序 QG/DED/CX1820xx 90 19 不合格品控制程序 QG/DED/CX1920xx 95 20 改進(jìn)控制程序 QG/DED/CX2020xx 100 ６０ 防爆燈加工過(guò)程中的標(biāo)識(shí)方法 QG/ 鑒于防爆燈殼體加工過(guò)程中，同工作代號(hào)（批號(hào)）的半成品、成品（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品）會(huì)出現(xiàn)顧客 不同的現(xiàn)象。 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的產(chǎn)品要保證分類擺放，標(biāo)識(shí)清楚，鋼印標(biāo)識(shí)與庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)相一致。 經(jīng)驗(yàn)證，預(yù)防措施實(shí)施有效時(shí)，應(yīng)將相關(guān)記錄及文件更改，按《質(zhì)量記錄控制程序》、《文件控制程序?qū)嵤贰? 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本公司的檢驗(yàn)文件。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，分析顧客在哪些方面最不滿意，找出差距，并負(fù)責(zé)將顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果報(bào)董事長(zhǎng)及相關(guān)部門。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置編離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)對(duì)其己檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定和記錄，組織應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒏櫽涗浧鋱?zhí)行結(jié)果，校準(zhǔn)和驗(yàn)證 結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 B. 按合同規(guī)定的地點(diǎn)、批量、包裝方式、運(yùn)輸方式支付。 F、生產(chǎn)部、質(zhì)管部收集本部門相關(guān)特殊過(guò)程確認(rèn)的結(jié)果，形成記錄并保存。 B、為了確保生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并實(shí)施。 H、顧客要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 對(duì)需要定型（鑒定）的產(chǎn)品，組織應(yīng)按有關(guān)規(guī)定完成定型（鑒定） 準(zhǔn)備工作。 當(dāng)合同的修訂涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門需確保相關(guān)的文件得到修改。 詳見(jiàn)《信息溝通控制程序》。 管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評(píng)審輸入，這些資料應(yīng)包括： a. 審 核結(jié)果； b. 顧客反饋信息； c. 過(guò)程業(yè)績(jī)，產(chǎn)品符合性； d. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； e. 管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 改進(jìn)的建議； g. 與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告； h. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 d. 適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)采購(gòu)物資，落實(shí)外協(xié)； e. 負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商； f. 負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)、簽約、下單、催交等工作； g. 采購(gòu)物資異常時(shí)，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、處理，包括：退貨、換貨、沖帳、索賠、信息反饋等； h. 建立采購(gòu)檔案及相關(guān)記錄； i. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的適宜。 制定與測(cè)量 A、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成全公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 D、進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，具體見(jiàn)手冊(cè)中 章節(jié)。 C、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)控制、登記、發(fā)放和回收。 D、在文件發(fā)布后及多次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不適用，或質(zhì)量管理體現(xiàn)范圍，顧客要求法律規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，組織結(jié)構(gòu)部門職務(wù)分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審結(jié)果修改文件，并再次批準(zhǔn)。 、臨近和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（包括顧客滿意程度、內(nèi)審過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）。 質(zhì)量方針的含義： 本公司要以先進(jìn)技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 目前，本公司生產(chǎn)產(chǎn)品主要有以下四類產(chǎn)品： LED礦燈 :鋰離子電池礦用安全燈及人員定位系統(tǒng)發(fā)射裝置。 井下人員定位系統(tǒng) :人員定位系統(tǒng) 主要由傳輸系統(tǒng)、接收機(jī)及軟件包組成。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了準(zhǔn)則，公司的生產(chǎn)和管理都要以標(biāo)準(zhǔn)文件為依據(jù)，為顧客提供合格產(chǎn)品，并不斷提高服務(wù)質(zhì)量，使顧客達(dá)到最大滿意。 ，公司有關(guān)部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)供方實(shí)施控制。 E、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“有效版本清單”，文件本身必須有唯一性編號(hào)、有效本號(hào)、分發(fā)號(hào)、確保在使用處可獲，并有相應(yīng)的 印章標(biāo)識(shí)“受控” /“作廢” /“作廢保留” 。 D、確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件及外來(lái)文件由歸口部門負(fù)責(zé)控制俠記發(fā)放。 E、確保資源的獲得，及時(shí)提供人力、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)等資源，以滿足質(zhì)量體系的要求。 B、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 各車間 a. 負(fù)責(zé)按“生產(chǎn)指令”組織生產(chǎn)并及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； ２４ b. 負(fù)責(zé)按“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”和“加工工藝”生產(chǎn)； c. 負(fù)責(zé)按“設(shè)備操作規(guī)程”使用設(shè)備； d. 負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全生產(chǎn)； e. 負(fù)責(zé) 按相關(guān)程序和要求實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)。 管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審輸出，持續(xù)改進(jìn)的課題按 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，輸出資料（課題范圍）應(yīng)包括： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需要； d. 管理者代表對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后發(fā)至相關(guān)部門。 本章相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 ３２ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /狀態(tài) 頁(yè)次 A/0 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容要求： 公司應(yīng)做到，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與本公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求一致： ； 、文件和資源的需求； 、確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 確定所需要的記錄。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 本公司不定期采用廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司，提供宣傳材料及相關(guān)的信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 公司應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 ３８ 進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，并考慮已交付給顧客的部分設(shè)計(jì)的影響。 I、有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 C、應(yīng)使用與其產(chǎn)品特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，以保證其運(yùn)行能力。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品的類別，型號(hào)規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。 C. 備品備件應(yīng)與產(chǎn)品一起交貨，因特殊情況未能交貨 的備品備件應(yīng)與顧客協(xié)商解決。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后，才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測(cè)量能力相一致。調(diào)查的頻次：一次 /一年。 本公司制訂《檢驗(yàn)員印章管理規(guī)定》切實(shí)做到檢驗(yàn)印章專人專用。 預(yù)防措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)證效果不理想或無(wú)效時(shí)，質(zhì)管部 組織相關(guān)人員重新分析制訂下一輪預(yù)防措施，并跟蹤和驗(yàn)證。 本方法于 20xx 年 12 月 21 日起執(zhí)行 大連 燈具廠 質(zhì)管部 20xx 年 12 月 20 日 。 本章相關(guān)文件： 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查程序 內(nèi)部體系審核程序 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 不合格品控制程序 改進(jìn)控制程序 ５７ 質(zhì)量職能分配表 ISO9001 20xx章節(jié) 部 職 能 門 程序文件 要素號(hào) 質(zhì) 管 技 術(shù) 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜合辦 財(cái) 務(wù) 生產(chǎn)車間 管理體系 圖樣技術(shù)文件控制程序 ○ △ ○ ○ ○ 文件控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé) 信息溝通程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購(gòu)控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 ○ △ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯型控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)控制程序 ○ △ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 △ ○ ○ ○ 分 析 和 改 進(jìn) 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序 △ ○ ○ ○ 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查序 △ ○ ○ △ ○ 質(zhì)量成本控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 內(nèi)部審核控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn)檢驗(yàn)控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○