【正文】 記錄的名稱由設(shè)置單位（部門）規(guī)定，記錄編號(hào)、歸檔周期及保存期限由市局 （公司） 辦公室在市局（公司）《記錄清單》中做出統(tǒng)一規(guī)定，順序號(hào)由收集人填寫； D 各級(jí)人員應(yīng)按記錄填寫要求認(rèn)真及時(shí)地填寫有關(guān)記錄并按規(guī)定周期收集裝訂后上交檔案室保存； E 市局（公司）機(jī)關(guān)各部門 需要?dú)w檔的 記錄，交市局（公司）辦公室文件管理員進(jìn)行歸檔保存；縣 區(qū) 局營(yíng)銷部 、 營(yíng)銷中心、物流中心 需要?dú)w檔的 記錄由縣 區(qū) 局、物流中心 、 營(yíng)銷中心辦公室文件管理員進(jìn)行歸檔保存； F 記錄保管人員應(yīng)將記錄保存在安全、干燥的地方，分類存放便于檢索，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮、防盜等工作； G 借閱歸檔的記錄，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，文件管理員為其辦理借閱手續(xù)，并填寫《 質(zhì)量記錄借 /查閱登記表 》； H 文件管理員對(duì)記錄按保存期進(jìn) 行保存，對(duì)超過保存期的記錄，經(jīng)授權(quán)人審批后，方可進(jìn)行銷毀； I 當(dāng)。 市局（公司）局長(zhǎng)（經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）辦公室制定《記錄控制程序》并組織相關(guān)單位（部門）加以實(shí)施和保持。 對(duì)事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的具體控制工作按市局 《 事故、事件的報(bào)告和處理控制程序 》 和《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 48 頁 共 59 頁 H 市局（公司）安全保衛(wèi)科或縣區(qū)局主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，按職權(quán)分工組織相關(guān)人員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況； I 市局（公司）安全保衛(wèi)科在每年管理評(píng)審前匯總統(tǒng)計(jì)全市局（公司）糾正或預(yù)防措施的制訂、落實(shí)、驗(yàn)證情況輸入給管理評(píng)審； J 糾正和預(yù)防措施涉及到文件的更改應(yīng)由市局辦公室按《文件控制程序》執(zhí)行。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 市局 （公司） 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定《 事故、事件的報(bào)告和處理控制程序 》和《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，并組織相巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 47 頁 共 59 頁 關(guān)人員加以實(shí)施和保持，安?？剖鞘鹿?、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制的歸口管理門。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的要求： —— 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)管理體系的運(yùn)行控制 狀態(tài)以及法律法規(guī)的符合性； —— 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合情況，監(jiān)控其發(fā)生的歷史證據(jù)，并按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； —— 安全 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)按《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，組織各單位（部門）對(duì)所屬監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常使用、維護(hù)和定期送檢工作，并保持校準(zhǔn)記錄； —— 記錄測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果，以便于糾正和預(yù)防措施的分析。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 46 頁 共 59 頁 被動(dòng)性的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量主要是指調(diào)查、分析和記錄職業(yè)健康安全管理體系的失敗案例，包括事故、事件、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、相關(guān)方的投訴等，提供對(duì)已發(fā)生和潛在的事故或相關(guān)方的反饋信息，作為責(zé)任單位制定糾正與預(yù)防措施的依 據(jù)。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 45 頁 共 59 頁 檢查和糾正措施 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 市局（公司）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)建立并保持《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度，法律、法規(guī)和其他要求的符合性及運(yùn)行控制實(shí)施情況是否偏離規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則等進(jìn)行監(jiān)控，安全保衛(wèi)科是本要素的歸口管理部門。 主要控制內(nèi)容： A 市局安全保衛(wèi)科組織相關(guān)人員明確可能發(fā)生的緊急情況及部位，對(duì)可能控制失敗的重大風(fēng)險(xiǎn)或潛在的突發(fā)事件應(yīng)制定《消防預(yù)案》、《重大安全事故應(yīng)急預(yù)案》、《安全重點(diǎn)部位防范預(yù)案》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)應(yīng)急管理辦法》、《防汛預(yù)案》等； B 為防止事故或緊急事態(tài)發(fā)生，市局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)還必須按各應(yīng)急預(yù)案的要求，配置必需的應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、物資并明確責(zé)任人，對(duì)這些設(shè)施 、設(shè)備、物資經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)； C 市局（公司）安全保衛(wèi)科配合政工科組織相關(guān)人員對(duì)緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、演練，使相關(guān)人員明確各自的職責(zé)和任務(wù)； D 市局（公司）各責(zé)任單位（部門）在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，需要作好迅速響應(yīng)，采取有效措施，使由事故或緊急情況引發(fā)的疾病或傷害以及財(cái)產(chǎn)損失控制在最小范圍內(nèi)； E 事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后或演練活動(dòng)結(jié)束后，事故發(fā)生單位（部門）或演練活動(dòng)組織單位（部門）應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系文件和應(yīng)急措施進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，必要時(shí)作相應(yīng)修改。 各運(yùn)行控制程序的主管單位（部門）應(yīng)及時(shí)對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查工作按《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》執(zhí)行。 市局（公司）各單位（部門） 對(duì)工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，實(shí)施運(yùn)行控制， 以從根本上消除或降低污染及風(fēng)險(xiǎn)，這種控制應(yīng)與人的能力相適應(yīng)。 市局（公司）辦公室及其他供方和承包方聘用單位（部門）負(fù)責(zé)識(shí)別和確定對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定有關(guān)的程序和管理要求，并將這些程序和要求通知給供方和承包方。 為滿足對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，各單位（部門）分別制定了以下程序，并組織相關(guān)人員加以實(shí)施和保持： A 安全保衛(wèi)科建立并保持《職業(yè)健康衛(wèi)生管理程序》、《消防安全管理程序》、《內(nèi)部安全保衛(wèi)管理程序》、《安全標(biāo)識(shí)的使用、管理程序》、《機(jī)動(dòng)車輛交通安全控制程序》； B 物流管 理中心編制并保持《卷煙倉儲(chǔ)安全控制程序》； C 辦公室負(fù)責(zé)《食品衛(wèi)生安全控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》； D 信息中心編制并保持《信息系統(tǒng)安全控制程序》； E 財(cái)務(wù)科（資金結(jié)算中心）編制并保持《資金安全控制程序》； F 政工科（工會(huì)）負(fù)責(zé)制定《職業(yè)健康衛(wèi)生管理程序》、《勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)監(jiān)察管理程序》； G 專賣管理科負(fù)責(zé)《專賣執(zhí)法控制程序》； H 工會(huì)負(fù)責(zé)《婦女權(quán)益保護(hù)控制程序》。 各類運(yùn)行與活動(dòng)的主控部門針對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)（包括維修工作）進(jìn)行策劃，對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，分類制定相應(yīng)的程序、規(guī)程或制度等控制措施，并 通過安全管理活動(dòng)不斷地加以強(qiáng)化控制，保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 42 頁 共 59 頁 預(yù)防事故的發(fā)生。 對(duì)以上控制內(nèi)容的具體工作按《文件控制程序》執(zhí)行。對(duì)作廢保留的文件，只能用于資料參考，不能作為指導(dǎo) 職業(yè)健康安全管理 活動(dòng)的依據(jù)。 D 市局（公司）安全保衛(wèi)科組織相關(guān)人員對(duì)文件的有效性定期評(píng)審，巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 41 頁 共 59 頁 需要修改文件時(shí)由文件原簽發(fā)人確認(rèn)其 適宜性并由市局（公司）辦公室或各縣區(qū)局（營(yíng)銷部）、營(yíng)銷中心、物流中心綜合辦公室負(fù)責(zé)辦理文件修改、換頁、換版手續(xù)，將有關(guān)更改和修訂信息及時(shí)傳遞給文件的持有者； E 作廢的文件應(yīng)由文件編制單位辦公室文件管理員按《文件發(fā)放回收登記表》中的發(fā)放范圍 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采用其他措施 ，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件和資料控制 市局（公司）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）辦公室制定《文件控制程序》并組織相關(guān)單位（部門）加以實(shí)施和保持。 文件構(gòu)成 為了便于記憶和收集管理，本市局（公司）職業(yè)健康安全管理體系文件分為三個(gè)層次： —— 第一層次文件：職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，由市局（公司）局長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布，是管理體系綱領(lǐng)性文件，對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)核心要素及過程相互關(guān)系進(jìn)行總體描述； —— 第二層次文件：各種職業(yè)健康安全程序文件，由市局（公司）機(jī)巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 40 頁 共 59 頁 關(guān)各科室和下屬各單位負(fù)責(zé)編制；是管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定完成管理體系要素的要求所規(guī)定的方法和途徑，具備可操作性； —— 第 三層次文件：包括各種市局（公司）收集的國家、地 方政府、行業(yè)主管部門制訂頒發(fā)的法律法規(guī)及其他要求以及組織內(nèi)部人員編制的安全管理制度、安全操作規(guī)程、表格、記錄等，這一層次文件由市局（公司）各單位（部門）根據(jù)需要編制，它們是程序文件的支持性文件，用于指導(dǎo)實(shí)際工作中危險(xiǎn)源的控制。 對(duì)以上控制內(nèi)容的具體工作按《協(xié)商和溝通控制程序》執(zhí)行。對(duì)指定的職業(yè)健康安全管理者代表和各級(jí)員工代表應(yīng)傳達(dá)到所有員工。 信息按相應(yīng)的程序進(jìn)行交流，需要處理的信息應(yīng)記錄其內(nèi)容及處理結(jié)果，并將結(jié)果反饋給信息發(fā)出部門。 應(yīng)建立與上下級(jí)、地方政府、巴中市煙草專賣局職能部門之間、基層單位與職能部門之間內(nèi)外部的信息網(wǎng)絡(luò)。 B 政工科組織培訓(xùn)教師對(duì)與職業(yè)健康安全工作有關(guān)的各類人員，進(jìn)行必要的技能和意識(shí)的培訓(xùn)，通過開展有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保有關(guān)人員都意識(shí)到： a 符合職業(yè)健康安全方針、程序與職業(yè)健康 安全管理體系要求的重要性； b 工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益； c 執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的后果； C 各單位部門根據(jù)各崗位危險(xiǎn)源控制的要求和崗位工作特點(diǎn)有針對(duì)性地填寫對(duì)各崗位員工的《年度培訓(xùn)申請(qǐng)表》； 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 38 頁 共 59 頁 D 政工科根據(jù)《年度培訓(xùn)申請(qǐng)表》匯總形成整個(gè)市局（公司）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)市局（公司）安全保衛(wèi)科及政工科負(fù)責(zé)人共同審核，報(bào)市局（公司）局長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)后由政工 科組織相關(guān)人員實(shí)施； E 各單位（部門）按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》認(rèn)真組織培訓(xùn)，培訓(xùn)教師填寫并收集培訓(xùn)記錄，屬市局機(jī)關(guān)人員的培訓(xùn)記錄上報(bào)政工科，屬各縣區(qū)局（營(yíng)銷部）、物流中心、營(yíng)銷中心的人員培訓(xùn)記錄上報(bào)本單位綜合辦公室或安全管理部； 對(duì)以上控制內(nèi)容的具體工作按《 人力資源控制程序》執(zhí)行。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 37 頁 共 59 頁 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 市局局長(zhǎng)（經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)政工科負(fù)責(zé)建立《人力資源控制程序》并組織相關(guān)人員加以實(shí)施并保持，是本要素的歸口管理部門，以確保可能對(duì)職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，勝任其所負(fù)擔(dān)的工作。 d) 員工 —— 理解職業(yè)健康安全方針，在各自工作中予以實(shí)施； —— 積極參預(yù)職業(yè)健康安全管理，認(rèn)真落實(shí)管理方案； —— 嚴(yán)格遵守職業(yè)健康安全管理中的各項(xiàng)規(guī)定； —— 自覺接受職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全意識(shí)。 b) 義務(wù)消防隊(duì)員 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 36 頁 共 59 頁 —— 參加本部門重點(diǎn)要害部位的滅火預(yù)案的演練； —— 負(fù)責(zé)消防器材檢查、保養(yǎng)，參加火災(zāi)事故的撲救、報(bào)警、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)； —— 參加事故調(diào)查、處理，對(duì)本單位的消防保衛(wèi)工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和控制。 —— 負(fù)責(zé)制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、黨風(fēng)廉政建設(shè)、糾正行業(yè)不正之風(fēng)工作的責(zé)任目標(biāo)、制度和具體措施； m) 信息中心 —— 貫徹實(shí)施市局（公司）職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理事項(xiàng)的落實(shí)，遵守國家、行業(yè)、地方有關(guān)法規(guī)； —— 負(fù)責(zé)市公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的各項(xiàng)安全工作，防止數(shù)據(jù)遭破壞，保守商業(yè)機(jī)密； —— 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各單位網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)全市網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管力度； —— 負(fù)責(zé)本部門消防安全 ，結(jié)合業(yè)務(wù)工作組織學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動(dòng)，加大整改力度，防止火災(zāi)事故發(fā)生； 二、各縣（區(qū)、市）局管理者 各縣（區(qū)）局局長(zhǎng) —— 貫徹實(shí)施市局（公司）職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理事項(xiàng)的落實(shí)；是本部門安全 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 工作的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)負(fù)全面責(zé)任， 遵守國家、行業(yè)、地方有關(guān)法規(guī)及相關(guān)規(guī)定； 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 35 頁 共 59 頁 —— 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際抓好落實(shí)； —— 堅(jiān)持安全工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)“五同時(shí)”的原則（即同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比），熟知本部門勞動(dòng)安全 衛(wèi)生狀況，及時(shí)解決安全工作中存在的問題； —— 按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“誰在崗、誰負(fù)責(zé)”的原則，督促本部門抓好安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的落實(shí)； —— 組織審定應(yīng)由本部門處理的事故調(diào)查報(bào)告，對(duì)違章、違紀(jì)造成事故的主要責(zé)任人及有關(guān)部門、人員做出處理決定。督促落實(shí)黨風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)的教育工作； —— 負(fù)責(zé)研究制定內(nèi)部審計(jì)工作辦法和規(guī)定；負(fù)責(zé)市局（公司）黨組巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 34 頁 共 59 頁 管理的黨員、干部和行政監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)案件的查處審理工作； —— 編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資 料的管理；負(fù)責(zé)檢查落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況，牽頭負(fù)責(zé)糾正行業(yè)不正之風(fēng)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車輛管理，加強(qiáng)駕駛