【正文】 策劃方案經監(jiān)理單位項目負責人批準后實施。策劃包括： a)質量目標和要求； b)質量管理組織和職責； c)施工管理依據(jù)的文件； d)人員、技術、施工機具等資源的需求和配置 ； e)場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃； f)影響施工質量的因素分析及其控制措施； g)進度控制措施； h)施工質量檢查、驗收及其相關標準； i)突發(fā)事件的應急措施； j)對違規(guī)事件的報告和處理； k)應收集的信息及其傳遞要求； l)與工程建設有關方的溝通方式； m)施工管理應形成的記錄； n)質量管理和技術措施； o)質量管理的其他要求。 公司工程部組織項目經理部按建設單位或設計單位等規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設及交底并對結果進行確認。 公司項目經理部負責工程項目施工質量管理。 公司建立并實施工程項目《施工質量管理程序》，對工程項目施工質量管理的策劃進行 控制。 項目部對季節(jié)性施工、特殊作業(yè)環(huán)境施工、文明施工和安全施工進行管理，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 公司在管理程序中明確建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理要求。主要包括： a)建 筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理所需的環(huán)境要求； b)季節(jié)性施工對施工環(huán)境的要求； c)對作業(yè)環(huán)境有要求的作業(yè)環(huán)境管理，如室外焊接等； d)施工過程中的文明施工和安全施工隊施工現(xiàn)場環(huán)境的要求。 具體執(zhí)行《施工機具管理程序》。 項目經理部負責配置所需的辦公設施、施工設備、勞保用品及安全設施，確保環(huán)境、安全保護設備、設施的完好和正常運轉，使用部門負責對施工機械、器具進行使用和維修保養(yǎng)。這些設施包括： a)建筑物、工作場所和相關的公用事業(yè)設備； b)過程設備，包括硬件和軟件； c)支持性服務，如運輸和通訊。通過對評價結果應用，提高培訓的有效性。 公司對 員工的培訓主要內容包括： a)質量環(huán)境安全方針和目標； b)質量環(huán)境安全意識、顧客意識、市場意識等； c)質量環(huán)境安全管理相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； d)質量環(huán)境安全管理程序； e)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。明確考核的內容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。 確保項目經理、施工質量檢查人員、安全員、特種作業(yè)人員等按照國家法律、法規(guī)的要求持證上崗。 公司依據(jù)質量管理長遠目標制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃書》 公司以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件，包括： a)專業(yè)技能； b)所接受的培訓及所取得的崗位資格； c)能力； d)工作經歷。 通過資源的有效使用，實施和保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足主要相關方要求，增強主要相關方的滿意。 管理評審報告及相關記錄由 質環(huán)安部 負責保存，其控制執(zhí)行《 記錄控制程序》。 質環(huán)安部 負責對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。 管理評審報告 質環(huán)安部 對管理評審的結果進行匯總，編寫“管理評審報告”，經管理者代表審核后，提交總經理批準，并發(fā)至各有關部門。 評審輸入 各部門按《管理評審控制程序》及評審計劃的安排，準備提交評審所需的相關信息，包括 : a) 內部和外部審核結果； b) QEO 方針的適宜性及目標 完成情況； c) 顧客滿意、顧客溝通的結果，包括顧客抱怨、投訴等； d) QEO 管理體系情況總結，包括過程、業(yè)績及產品的符合性等； e) 糾正措施和預防措施的實施情況及結果； f) 經管理評審后，采取措施的跟蹤情況和有效性； g) QEO 管理體系與企業(yè)內、外部變化的適應性及可能一起的變更； h) 法律法規(guī)的遵循情況； i) QEO 管理體系改進的建議。評審包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針和目標。 各內部溝通的組織部門保存好相應的記錄。 公司制定計劃，組織員工及其代表參與職業(yè)健康安全各項活動，并享有以下權利 : a) 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實施和評審； b) 參與商討影響作業(yè)場所所有人員職業(yè)健康安全的任何變化； c) 參與職業(yè)健康安全事務； d) 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表并監(jiān) 督其職責的行使。 信息交流與溝通的內容包括但不限于 : a) 適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求； b) QEO 管理體系信息； c) QEO 方針、目標和指標； d) 環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素； e) 危險源特別是重要危險源和風險評價； f) 緊急狀態(tài)信息； g) 相關方信息； h) QEO 方 面的投訴和建議。 內部溝通與協(xié)商 公司建立并保持《信息交流及協(xié)商控制程序》，以確保各層次、各部門、各崗位之間信息交流與溝通的暢通。 1負責本部門可回收廢棄物的收集和能源節(jié)約工作。 負責本部門文件、記錄的收集、保管和移交歸檔。 負責接收、傳遞和溝通與本部門相關的內外部信息。 負責監(jiān)控本部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，保持體系記錄的正確性和有效性，參與內部審核工作，當發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題（包括事故、事件、不符合）時，應通過調 查處理，采取措施，減少已發(fā)生問題的影響，并根據(jù)情況進一步采取糾正和預防措施。 負責制定、實施本部門的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，并及時向質環(huán)安部備案報告。 部門通用職責： 負責與本部門有關的環(huán)境因素和危險源的識別，積累原始數(shù)據(jù)資料，及時向質環(huán)安部備案報告。負責職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的實施與監(jiān)督。 1負責識別判斷和收集公司內可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并指導各有關職能和層次編制和落實發(fā)生緊急事故時的應急預案； 1指導項目經理部開展安全工作。 負責組織指導公司各部門實施環(huán)境因素、危險源識別、評價， 并將各層次的辨識、評價結果進行匯總 ，并確定重要環(huán)境因素、危險源風險； 1 負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標和管理方案的的制定并組織實施 ，并 監(jiān)督和檢查各層次的環(huán)境職業(yè)健康安全目標 、 指標和管理方案實施的進度和效果 1 負責 組織 施工現(xiàn)場日常環(huán)境噪聲監(jiān)測、 并保持記錄； 負責檢查施工現(xiàn)場危險源、XXXXXXXX公司 QEO管理體系 管理手冊 QEOM01 QEOM01 版次 25/54 風險控制情況 ； 對環(huán)境和職業(yè) 健康安全狀況進行分析 ，幫助解決安全問題，敦促文明施工。 負責與產品有關的過程中對工程產品的監(jiān)督檢驗和日常質量抽查，對施工檢驗和試驗質量記錄進行檢查和指導，對質量等級進行評定，行使質量否決權； 負責編制和實施年度 內部審核計劃，組織對體系不符合項采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。 負責創(chuàng)杯工程的檢查、指導和申報推薦工作。 負責組織在建工程的質量及質量保證資料的檢查工作，參加竣工工程質量驗收。 負責公司的工程質量管理工作。 組織督促有關部門做好衛(wèi)生防疫工作，加強職工的勞動保護，確保職工在安全健康環(huán)境下快樂的工作。積極發(fā)揮職能作用。 檢查安全技術 和勞動保護措施執(zhí)行落實情況。 XXXXXXXX公司 QEO管理體系 管理手冊 QEOM01 QEOM01 版次 24/54 協(xié)助質環(huán)安部開展安全生產和勞動保護的培訓工作。 負責工程竣工資料的編制，整理，并將完整的施工資料上報質量部。 負責工程施工組織設施和專項方案的編制，并報相關主管部門批準。對工程質量、安全生 產和員工健康負直接責任。 在公司 質量部 /安全部 的指導下對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標進行分解并圍繞目標開展有效的管理活動不斷推進管理、改進工作。 負責施工機具管理， 發(fā)放編制施工機械設備安全技術操作規(guī)程。積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備和“十項”新技術。 XXXXXXXX公司 QEO管理體系 管理手冊 QEOM01 QEOM01 版次 23/54 對施工組織設計和專項方案的編制實施進行指導和審核，并參與圖紙會審，對技術問題提出處理意見，指導檢查項目經理部的圖紙會審與技術交底工作的落實情況。 負責公司工程技術管理工作，制定有關技術管理標準的文件，并督促、檢查實施。 D. 財務部： 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經費籌措、預算、決策審核 合同管理相關工作； 審核各類事故處理的費用支出，包括質量問題，環(huán)境污染及安全事故，并將其納入經濟活動分析的內容。 負責收集、識別、匯總、更新有關質量、環(huán)境、安全的適用的法律、法規(guī)及其他要求。 負責組織環(huán)境因素的識別、評價和更新，匯總各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定公司的環(huán)境和安全管理方案。 負責管理體系文件和記錄的歸口管理和控制，以及工程項目竣工資料的收集和歸檔。 負責公司管理體系持續(xù)改進的策劃、組織 、協(xié)調、檢查和驗證。 組織制定、評審、修訂管理體系的目標、指標、評審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 負責組織和指導公司的內部審核活動，配合總經理開展管理評審，監(jiān)督各部門實施糾正和預防措施。 代表公司就管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。 定期向公司總經理報告管理體系的業(yè)績和改進的要求。 審核公司技術質量、生產經營發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經理制定、實施年度工作目標。 主持和審核招投標文件、合同管理工作。參與、審核各分部、單 位工程的質量控制措施。 負責主持公司的技術管理工作，審批施工組織設計及相關技術性文件。 負責公司技術管理、生產經營、質量安全等工作。 負責環(huán)境職業(yè)健康安全的應急準備和響應的領導工作。 負責在全公司內進行遵守法律、法規(guī)和以業(yè)主為關注焦點的宣 傳和教育。 負責建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的管理體系，為體系運行配備適宜的資源，組織定期開展管理評審以評價管理體系是否持續(xù)適宜、充分和有效。 ： 為安全生產第一責任人，負責組織制定、批準并頒布公司的質量、環(huán)境、安全方針、目標，批準和頒布質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系手冊和程序文件。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理根據(jù) QEO 管理體系運行的需要，設置組織機構 （見組織機構圖），明確各部門的職責、權限，并確保在公司內得到溝通。確定如何將這些法律法規(guī)的要求應用于公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理。 法律、法規(guī)和其他要求 辦公室按照《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，以識別和獲得適用的法律、法規(guī)和應遵守的其他要求。 更新危險源辨識、風險評估和風險控制過程 風險評價、風險等級確定的結果由管理者代表審核，總經理 批準。風險管理措施一般應首先考慮消除風險（如可行），然后再考慮降低風險（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴重程度），最后考慮采用個體防護設備。 風險控制 風險控制應做到確定將風險降至可容許程度的措施。風險評價一般采用作業(yè)條件危險性評價法（ LEC 法） :D=LEC（其中 D— 風險值、 L— 事故可能性、 E— 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、 C— 事故產生的后果）。確定重要危險源應考慮的主要內容 : a) 適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其 他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的； b) 職業(yè)健康安全方針或慣例； c) 發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援； d) 審核結果； e) 相關方的投訴； f) 已發(fā)生事件或事故信息； g) 對未來的影響。 識別危險源主要應考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類 : a) 按能量分類 :機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）； b) 按導致事故和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類 :物理性危險、危害因素（包括設備、設施缺陷；防護缺陷；電危害；噪聲危害；運動物危害；明火；造成灼傷的高溫XXXX