【正文】 。 各責(zé)任部門(mén)針對(duì)與本部門(mén)的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 深圳市傲川科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次 第 30 頁(yè) 共 30 頁(yè) 預(yù)防措施 公司針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，識(shí)別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) 。 這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 客戶退回的不合格品，按照《客訴處理程序》執(zhí)行 對(duì)于嚴(yán)重或?qū)掖纬霈F(xiàn)的不合格品應(yīng)采取糾正行動(dòng)，按照《糾正 與預(yù)防 措施控制程序》執(zhí) 行。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中發(fā)生的不合格品的隔離，并參與 不合格品的處理 評(píng)審。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品投入使用，并保證得到及時(shí)有效處理。經(jīng)翻工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和檢測(cè)控制程序》 、《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》 確保對(duì)原材料、（半）成品、出貨品的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施，并對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。如通過(guò)對(duì)過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的能力。 內(nèi)部審核結(jié)果需提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審輸入之一。 深圳市傲川科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次 第 28 頁(yè) 共 30 頁(yè) 內(nèi)審結(jié)束后由審核組長(zhǎng)組織編制內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，定期對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問(wèn)題并采取措施予以糾正，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)以下顧客信息的監(jiān)控和收集： a. 顧客投訴信息； b. 與顧客直接交流的信息； c. 顧客座談會(huì)反映的信息； d. 發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。 客戶滿意 公司制定并實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查程序》。必要時(shí)予以重新確認(rèn)。并對(duì)這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞 或失效。 對(duì)用于校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備以及公司無(wú)條件校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)外送認(rèn)可計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。 嚴(yán)格按照規(guī)定的周期對(duì)公司內(nèi)所有檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。 使用監(jiān)視、測(cè)量裝置的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測(cè)量裝置的現(xiàn)場(chǎng)管理。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，確保公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)管理過(guò)程中使用的監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制。 原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。 若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。 保證所有 客戶 提供的物品得到合理的控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司只在幫客戶試樣或開(kāi)發(fā)時(shí)可能會(huì)涉及到客戶財(cái)產(chǎn)。對(duì)原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)其名稱(chēng)、規(guī)格以避免不同類(lèi)型的產(chǎn)品混淆。 c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 要選擇合適的裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 詳見(jiàn) 《采購(gòu)控制程序》 生產(chǎn)及服務(wù)提供 公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)合格物料及產(chǎn)品的入庫(kù)并予以妥善儲(chǔ)存，不合格品評(píng)審后需退換的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同訂單規(guī)定進(jìn)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包括： a. 對(duì)供應(yīng)商以往供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定； b. 供應(yīng)商在同行業(yè)中的聲譽(yù)； c. 供應(yīng)商的質(zhì)量保證承諾 。按要求進(jìn)行采購(gòu)，并選擇合格的供應(yīng)商使其具有滿足規(guī)定要求的能力。 深圳市傲川科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 24 頁(yè) 共 30 頁(yè) 采購(gòu) 公司制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》 ,對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資滿足生產(chǎn)的要求。 有關(guān)客戶投訴及退換貨處理詳見(jiàn)《客訴處理程序》。 公司與顧客聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品介紹； b. 接受合同處理意見(jiàn)； c. 顧客抱怨、投訴處理的情況。 詳見(jiàn)《合同訂單評(píng)審與生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》。 評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進(jìn)行記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司對(duì)顧客要求的評(píng)審，包括口頭訂單和書(shū)面訂 單等。 c. 本公司附加的顧客的責(zé)任。如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。 對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考 《記錄控制程序》 。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的資源參考 “ ”。 工作環(huán)境 公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素，例如：環(huán)境溫度、濕度、通風(fēng)、防護(hù)條件等。 基礎(chǔ)設(shè)施的配置由相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)需要提出需求，公司依據(jù)自身的能力及實(shí)際需要不斷增補(bǔ)和完善。 公司制定并執(zhí) 行《機(jī)器設(shè)備控制程序》。 b. 設(shè)備（設(shè)計(jì)工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工具、硬件、軟件等）。 基礎(chǔ)設(shè)施 在進(jìn)行質(zhì)量策劃、管理評(píng)審和擬訂改進(jìn)措施等工作的時(shí)候，應(yīng)識(shí)別需補(bǔ)充或更改的設(shè)施。 應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行適當(dāng)評(píng)估 考核 ，可通過(guò)口試、筆試、實(shí)際操作等形式。基本培訓(xùn)內(nèi)容 一般包括： 入廠 基礎(chǔ) 培訓(xùn)、 崗位技能 培訓(xùn) 、轉(zhuǎn)崗技能培訓(xùn) 等，確保員工對(duì)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的 正確 理解， 以及掌握足夠的技能 ，并認(rèn)識(shí)到該如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而做出自身貢獻(xiàn)的重要性。 人力資源部根據(jù)公司人力資源狀況及各部門(mén)實(shí)際需求，及時(shí)招聘與崗位要求相適應(yīng)的人員。 人力資源 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》 ,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的工作人員能勝任本職工作，在上崗安排時(shí)考慮其受教育的程度、所受的培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)、技能和經(jīng)歷等。 c. 對(duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。 a. 對(duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。 各相關(guān)部門(mén)接到通知后需收集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。 f. 需改進(jìn)或改變的范圍。 d. 質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性、包 括內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格。 b 產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。 深圳市傲川科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次 第 19 頁(yè) 共 30 頁(yè) 管理評(píng)審 確保經(jīng)過(guò)公司最高管理層對(duì)質(zhì)量體系定期的審查評(píng)定，確保已建立的質(zhì)量體系在 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。 公司明確規(guī)定質(zhì)量管理體系中各部門(mén)和層次的職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表 總經(jīng)理委托一名管理者擔(dān)任本公司管理者代表，其職責(zé)已在第 章節(jié)管理者代表任命書(shū)中闡述。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 各級(jí)管理 者和各部門(mén)的相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限， 詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)規(guī)定。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求（見(jiàn)第 4 章 ） ,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，包括內(nèi) 容有： a. 建立了符合 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及其它文件，這些文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。