【正文】 附錄 A1： ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款、部門與程序文件對(duì)照表 序號(hào) 職能部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 文件名稱 文件編碼 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 01 記錄控制程序 02 03 04 05 內(nèi)部審核管理程序 06 07 08 09 不合格品控制程序 10 11 、權(quán)限和溝通管理程 序 12 管理評(píng)審程序 13 14 15 16 17 18 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)與檢修作業(yè) 程序 19 采購(gòu)管理程序 20 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 附錄 A2： 公司產(chǎn) 品質(zhì)量管理體系圖 主過(guò)程圖 /主條款 相關(guān)活動(dòng)內(nèi)容 /對(duì)應(yīng)條款 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 / 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 / 顧客溝通 / QMS 總要求 / 文件要求 / 管理承諾/ 質(zhì)量方針 / 與顧客為關(guān)注焦點(diǎn) / 職責(zé)、權(quán)限和溝通 / 資源的提供人 / 人力資源 / 基礎(chǔ)設(shè)施 / / 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 / ` 采購(gòu)過(guò)程 / 采購(gòu)信息/ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 / 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 / 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 / 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 / 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 / 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 / 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) / 采購(gòu) / 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 監(jiān)視和 測(cè)量裝 置的控 制 / 與顧客有關(guān) 過(guò)程 / 策劃 / 質(zhì)量方針 / 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 / 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 /提供過(guò)程的確認(rèn) / 標(biāo)識(shí)與可追溯性 / 顧客財(cái)產(chǎn)/ 產(chǎn)品防護(hù) / 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 / 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 / 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 / 不合格品控制 / 內(nèi)部審核 / 顧客滿意 / 顧客滿意 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 / 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 / 糾正與預(yù)防措施 // 總則 / 管理評(píng)審輸入 / 管理評(píng)審輸出/ 數(shù)據(jù)分析 管理評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 / 監(jiān)視和測(cè)量 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 持續(xù)改進(jìn) / 糾正措施 / 預(yù)防措施/ 顧客滿意 / 附錄 A3： 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃表 過(guò)程名稱 監(jiān)視 /測(cè)量對(duì)象 監(jiān)視 /測(cè)量方法 時(shí)機(jī) 執(zhí)行單位 執(zhí)行文件 質(zhì)量管理體系 a) 質(zhì)量管理體系的適宜性 /充分性 /有效性 b) 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的適宜性和有效性 管理評(píng)審 / 內(nèi)部和外部審核 /記錄 文件控制 記錄控制 文件與記錄的有效性、充分性和適宜性 日常檢查核對(duì) / 定期評(píng)審更新 / 標(biāo)識(shí) /記錄 責(zé)任、權(quán)限 和溝通 職責(zé)、權(quán)限和溝 通的有效性 日常檢查監(jiān)督 改 進(jìn) 顧客滿意 / 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 /定期評(píng)審 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施完好率 /工作能力 /設(shè)備利用率 觀察 /監(jiān)控 /監(jiān)測(cè) /維護(hù) /記錄 工作環(huán)境 溫濕度 /潔凈度 /靜電防護(hù) 觀察 /監(jiān)控 / 監(jiān)測(cè) /維護(hù) /記錄 人力資源 崗位能力 /質(zhì)量意識(shí) /培訓(xùn)的有效性 調(diào)查 /考核 / 評(píng)價(jià) /記錄 與顧客有關(guān)的過(guò)程 /顧客滿意 /顧客財(cái)產(chǎn) 顧客滿意度 /顧客產(chǎn)品信息 /顧客反饋意見(jiàn)及抱怨 /顧客財(cái)產(chǎn)的符合性 調(diào)查 /問(wèn)詢 /合同評(píng)審 /測(cè)量 /統(tǒng)計(jì)技術(shù)/識(shí)別、保護(hù)、驗(yàn)證、維護(hù) /記錄 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)商供貨能力 /采購(gòu)信息的完整性 /采 購(gòu)品質(zhì)量 調(diào)查 /評(píng)價(jià) /考核 /評(píng)審 /驗(yàn)證 /記錄 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的 評(píng)審 /驗(yàn)證 / 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 特性 和規(guī)范 確認(rèn) /記錄 生產(chǎn)提供的控制 /生產(chǎn)提供過(guò)程的 確認(rèn) 過(guò)程能力（過(guò)程特性） /產(chǎn)品合格率（產(chǎn)品特性） /返工率 /產(chǎn)能達(dá)成率 自檢、巡檢 /檢驗(yàn)、試驗(yàn) /監(jiān)控 /統(tǒng)計(jì)技術(shù) /記錄 /確認(rèn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與 可追溯性 產(chǎn)品特征狀態(tài) /檢驗(yàn)狀態(tài) /可追溯性 標(biāo)簽 /顏色 /印章 / 條形碼 /記錄 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品的符合性 標(biāo)識(shí) /包裝 /搬運(yùn) /貯存 /保護(hù) /防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 完好率 /測(cè)量誤差 /量 值溯源 調(diào)整、維護(hù) /檢定 /校準(zhǔn) /標(biāo)識(shí) /評(píng)價(jià) /確認(rèn) /記錄 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的特性 不合格品的處置 檢驗(yàn)、試驗(yàn) /記錄 /抽樣方 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 不合格品的控制 案 /驗(yàn)證 /評(píng)審 /統(tǒng)計(jì)技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 。預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)的潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ,對(duì)糾正措施做出相應(yīng)的規(guī)定要求，以滿足下述要求： a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b) 分析并確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生所需采取的糾正措施的需求； d) 確定并實(shí)施必要的糾正措施； e) 糾正措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄； f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 糾正措施 本公司應(yīng)采取糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 合格的再次發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a) 顧客滿意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 數(shù)據(jù)分析 本公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ,規(guī)定 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 公司各相關(guān)部門應(yīng)收集、整理和分析的數(shù)據(jù)，包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果的數(shù)據(jù)。 在不合格品在得到糾正后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)其符合要求后方可投入使用或交付顧客。 本公司采取以下方法處置不合格品： a) 采取糾正（如返工或降級(jí)）等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 對(duì)不合格品采取讓步使用、放行；不合格品的讓步處理需由公司權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 或其授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)，應(yīng)按合同 /訂單規(guī)定執(zhí)行或經(jīng)顧客批準(zhǔn)； c) 采取措施，如對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、拒收、返修或報(bào)廢等，防止不合格品的原預(yù)期的使用或應(yīng)用。除非緊急放行要求得到本公 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密