【正文】 司權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（顧客要求時(shí)，應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)），否則，只有證實(shí)各項(xiàng)檢驗(yàn)都已完成且檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明了以及檢驗(yàn)記錄完整后，方可將產(chǎn)品放行和交付。 2. 根據(jù)產(chǎn)品的特性，品管部負(fù)責(zé)編制 A/B 類原輔材料、單電極芯片和藍(lán)綠光芯片的檢驗(yàn)規(guī)范，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制制程品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；各類檢驗(yàn) /驗(yàn)證作業(yè)應(yīng)形成記錄，記錄應(yīng)能顯示產(chǎn)品檢測(cè)后的結(jié)果并由檢驗(yàn)人員和權(quán)責(zé)主管簽字，以表明責(zé)任均已履行。具體規(guī)定參照附錄 A3【公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃表】。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司在資源管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)品檢驗(yàn) /驗(yàn)證、制程（或工序）控制、成品性能檢驗(yàn) /試驗(yàn)以及顧客反饋處理等過(guò)程，采用如日常檢查監(jiān)督、定期評(píng)審、抽樣檢驗(yàn)、控制圖、直方圖、排列圖及其它簡(jiǎn)易圖表等適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保實(shí)現(xiàn)最終結(jié)果的過(guò)程的能力。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ,規(guī)定審核的職責(zé)及審核的要求，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確保本公司質(zhì)量管理體系： a) 符合策劃的安排（見(jiàn) 條款）、 ISO 9001： 2020 版標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司 質(zhì)量管理體系的要求； b) 得到有效地實(shí)施和保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ，建 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 立獲取、分析和利用顧客滿意與否的信息的過(guò)程和方法，并付諸實(shí)施，作為對(duì)本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司及各部門應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保本公司質(zhì) 量管理體系的符合性； c) 實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 當(dāng)出現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部門共同評(píng)估和記錄已完成的監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性并對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 本公司制定并執(zhí)行【 】（ ），根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求實(shí)施必要的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，包括對(duì)測(cè)量?jī)x器實(shí)施外部檢定（有檢定資格的法定計(jì)量機(jī)構(gòu)）和內(nèi)部校準(zhǔn)等控制方法。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)等要求進(jìn)行規(guī)定；當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)不合格或異常時(shí)（如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況等），予以記錄并報(bào)告顧客；顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等信息。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ，對(duì)產(chǎn)品特征、產(chǎn)品檢測(cè)狀態(tài)及可追溯性要求等標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)范。 對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)安排，由相關(guān)部門規(guī)定于相應(yīng)的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書中。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)于某些特殊過(guò)程（如 電極工藝），其（可能包含的）加工缺陷不能為其后的監(jiān)視和測(cè)量所驗(yàn)證時(shí)，僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)提供后才能暴露出來(lái)。 當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中應(yīng)對(duì)所要求的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法做出規(guī)定。 采購(gòu)文件發(fā)放前，其規(guī)定的采購(gòu)信息要求應(yīng)填寫完整并經(jīng)權(quán)責(zé)人員評(píng)審 和批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 和適宜的。 3. 國(guó)際業(yè)務(wù)部制定并執(zhí)行【 】（ ） ， 對(duì)不同類別的供方會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、品管部等相關(guān)部門，根據(jù)供方提供滿足本公司要求的產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，并對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)的考核評(píng)價(jià)，建立并保持供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何措施等記錄。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 1. 本公司制定并執(zhí)行【 】（ ）對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 2. 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；設(shè)計(jì)開發(fā)更 改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品其它性能或在線庫(kù)存產(chǎn)品或已提供給顧客產(chǎn)品在使用上等方面的影響。 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄、結(jié)果以及采取的必要措施的記錄應(yīng)收集歸檔，在定型確認(rèn)通過(guò)后，所有設(shè)計(jì)開發(fā)資料應(yīng)全套移交技術(shù)中心存檔。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 依據(jù)制定的項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃安排進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)確保產(chǎn)品滿足事先確定的使用要求或預(yù)期用途的要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審的方式可采用會(huì)議評(píng)審、專家評(píng)審、文件校審或逐級(jí)審批的形式，評(píng)審的有效實(shí)施便于： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 找出問(wèn)題并采取必要的措施加以改進(jìn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 技術(shù)中心或項(xiàng)目組在適宜階段，依據(jù)制定的項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 應(yīng)形成文件，并以可驗(yàn)證的要求來(lái)表達(dá)，在設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)布前須經(jīng)評(píng)審、批準(zhǔn)后方可放行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)所需設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品要求，確定相關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入，形成文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書等），并對(duì)其 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 完善性予以評(píng)審，對(duì)不完善、含糊或矛盾的要求必須得到進(jìn)一步解釋或解決，以確保輸入是適宜和充分的。技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的技術(shù)接口管理，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)管理工作，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)活 動(dòng)的有效溝通。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 本公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行有效控制。 當(dāng)產(chǎn) 品的要求被變更時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)修改相關(guān)文件（如重新修訂合同或訂單、填寫合同變更記錄等），并將變更的相關(guān)信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞至相關(guān)職能部門，使職能部門和人員清楚變更的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司市 場(chǎng)營(yíng)銷部會(huì)同生管部、品管部、生產(chǎn)與技術(shù)部門評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并在決定或承諾向顧客提供產(chǎn)品（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）前進(jìn)行，以確保： a) 產(chǎn)品的要求已明確； b) 與以前訂單或合同的要求所描述的不一致已經(jīng)確定并得到解決； c) 本公司具有滿足規(guī)定的要求的能力； 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施應(yīng)形成記錄，且合同或訂單的各項(xiàng)要求的執(zhí)行情況應(yīng)予以跟蹤并形成記錄，所有的記錄應(yīng)予以保持。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司制定并執(zhí)行【 】（ ） 、【 】（ 和【 】（ ） ，以規(guī)范如下與顧客有關(guān)的過(guò)程的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司策劃并確定 的生產(chǎn)制造和服務(wù)所需的過(guò)程，確保所有過(guò)程的活動(dòng)與公司質(zhì)量管理體系的所有要求相一致，并確保在過(guò)程受控的條件下運(yùn)行且輸出的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 工作環(huán)境 公司制定并執(zhí)行【 】（ ） ，以確定、提供和維護(hù)生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境條件，如溫度、濕度和潔凈度等；制定并執(zhí)行【 序】（ ） ，以規(guī)定原輔材料、半成品和成品貯存等所需的防護(hù)要求，配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施和采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所適用的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 建筑物、工作廠所（如辦公或生產(chǎn)廠所）和相關(guān)設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)的設(shè)施等）； b) 過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器或含有計(jì)算機(jī)軟件的各種控制和 測(cè)試設(shè)備）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸工具或通訊設(shè)備等）。人力資源的管理參照【 】（ ）執(zhí)行。 資源管理 資源的提供 公司確定并提供以下方面 所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增加顧客滿意。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審舉行前，綜合管理部將評(píng)審計(jì)劃書面通知各職能部門和相關(guān)人員，各部門按通知要求，整理如下資料，作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容： a) 審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果； b) 顧客反饋：包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果、顧客反饋意見(jiàn)和抱怨處理； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即過(guò)程達(dá)成預(yù)期結(jié)果的程度及產(chǎn)品與該產(chǎn)品有關(guān)要求的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)日常生產(chǎn)或服務(wù)提供所發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在的不合格趨勢(shì)和顧客抱怨等所采取的對(duì)策； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 ：指以往管理評(píng)審所確定措施的后續(xù)實(shí)施情況及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更：包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更； g) 改進(jìn)的建議：包括對(duì)體系、過(guò)程或產(chǎn)品改進(jìn)的建議； 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不 波 要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 h) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 內(nèi)部溝通 公司制定并執(zhí)行【】（），確保在各職能部門和各階層 員工之間對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性進(jìn)行溝通。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司管理層制定并執(zhí)行【】（），對(duì)職能部門的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定： 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果 您不是在 網(wǎng)站下載此