【正文】 3. 7 質(zhì)保部負責(zé)管理評審記錄歸檔保存。管理者代表負責(zé)編寫管理評審報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 5 總經(jīng)理主持召開管理評審會議。 3. 3 質(zhì)保部負責(zé)編制管理評審計劃，確定評審時間，管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運行情況，環(huán)境安全管理體系審核結(jié)果。 3 要求 3. 1 管理評審一般每年舉行一次，特殊情況下可適當(dāng)增加。 2. 2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運行情況并提供評審所需的資料。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 23 環(huán)境與安全管理體系審核程序 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 32 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 管理評審 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 公司最高管理者根據(jù)環(huán)境與安全管理體系審核的結(jié)果，定期對環(huán)境與安全管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性。 3. 7 全部審核活動的記錄由質(zhì)保部負責(zé)保存。 3. 5 每次審核結(jié)束后，由審核組長編寫書面審核報告，經(jīng)管理者代表審核后上報總經(jīng)理，并分發(fā)至有關(guān)部門。 3. 4 審核組長編制詳細的審核計劃，審核小組應(yīng)保證客觀、公正。 3. 2 管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)審核小組，指定審核組長，協(xié)調(diào)內(nèi)審及批準(zhǔn)審核計劃與報告。 2. 2 各部門協(xié)助審核，并負責(zé)本部門的整改工作。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 22 環(huán)境與安全記錄管理程序 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 31 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 環(huán)境與安全管理體系審核 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 環(huán)境與安全管理體系審核的目的是為了評審公司的環(huán)境與安全管理是否符合GB/T 24001– ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)和公司環(huán)境與安全管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場審核的方法，確認現(xiàn)行的環(huán)境與安全管理體系是否得到了正確的運行和有效實施。 3. 3 文控中心 對環(huán)境與安全記錄按規(guī)定的保存期保存，防止損壞、變質(zhì)和遺失。 3. 2 各類環(huán)境與安全記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、保管等，由各責(zé)任部門按規(guī)定要求完成。 2. 2 文控中心負責(zé)公司環(huán)境與安全管理體系記錄的存檔。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 37 頁 4 相關(guān)文件 EM/2－ 21 不符合，糾正與預(yù)防措施管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 記 錄 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 在環(huán)境與安全管理體系中應(yīng)有足夠的 記錄，以證明環(huán)境與安全管理達到了規(guī)定要求，并驗證環(huán)境與安全管理體系的有效性。 3. 2. 2 糾正措施必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，質(zhì)保部 組織相關(guān)部門對糾正預(yù)防措施的效果進行驗證。 2. 2 各部門對本部門出現(xiàn)的不符合實施糾正，制定預(yù)防措施 并予完成。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 29 頁 共 37 頁 5 相關(guān)文件 EM/2－ 20 監(jiān)測和測量管理程序 EM/2－ 21 不符合，糾正與預(yù)防措施管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 不符合、糾正和預(yù)防措施 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 當(dāng)體系運行和控制出現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求及公司的環(huán)境與安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)時，須制定糾正和預(yù)防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的影響。 4 監(jiān)測結(jié)果評審 4. 1 監(jiān)測結(jié)果與國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進行比較，與程序文件和公司的環(huán)境與安全目標(biāo)指標(biāo)進行比較，以考察公司環(huán)境與安全活動的符合程度。 3. 3 監(jiān)督：對運行控制執(zhí)行情況的檢查和督促。對安全運行、設(shè)備安全、電器安全等進行監(jiān)控及體系績效測量。 2. 3 各部門對本部門的運行控制執(zhí)行情況進行檢查。 2 職責(zé) 2. 1 行政 部負責(zé)與環(huán)保局聯(lián)系對公司的廢水、廢氣、噪聲進行年度監(jiān)測。 3. 4 行政部每年組織應(yīng)急檢查一次，必要時進行突發(fā)事件的應(yīng)急演習(xí)。 3. 2 針對上述管理對象，制定應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)程序和潛在的環(huán)境與安全事故應(yīng)急方案，以預(yù)防事故的發(fā)生，或在事故發(fā)生后，將其對環(huán)境與安全的影響控制到最小。 2. 3 行政部負責(zé)組織應(yīng)急檢查和處理。 2 職責(zé) 2. 1 質(zhì)保部負責(zé)確定潛在的環(huán)境與安全事故和緊急情況，并制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序。對進入作業(yè)場所合同方和訪問者及作業(yè)場所所使用的外界提供的設(shè)備，建立相應(yīng)安全管理程序，并同時通報給合同方和承包方。 3. 3 在程序中規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)，使操作者知道如何去做，且做好記錄。 3 要求 3. 1 根據(jù)公司的環(huán)境因素與危害，特別是重大環(huán)境因素和重大危害，確定需控制的有關(guān)的運行與活動。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 06 環(huán)境與安全管理體系文件的控制和管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 運行控制 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 運行控制是確保環(huán)境與安全運行不偏離環(huán)境與安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對與重要環(huán)境因素和重大危害有關(guān)的運行和活動建立相應(yīng)的程序，并給予有效的控制。 3. 3 文件和資料的保管與使用 3. 3. 1 各部門文件應(yīng)定點放臵，便于閱覽。 3. 1. 6 文控中心負責(zé)文件及資料的復(fù)制或更換，其他部門如工作需要對文件及資料進行復(fù) 制時，須向文控中心提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可進行復(fù)制，復(fù)制后的文件及資料應(yīng)注明其有效性。確認失效的文件已撤消后，新的文件和資料才能發(fā)放。 3. 1. 3 文件和資料在發(fā)放前由發(fā)放部門負責(zé)人進行審批，批準(zhǔn)后文件按規(guī)定進行發(fā)放。 3 管理內(nèi)容與要求 3. 1 文件的批準(zhǔn)和發(fā)放 3. 1. 1 文件和資料在發(fā)放前按《文件和資料的管理規(guī)定》履行簽字程序。 2 職責(zé) 2. 1 文控中心負責(zé)環(huán)境與安全管理手冊和程序文件的發(fā)放、存檔和管理。 3. 5 記錄或表格是作為評價和追溯環(huán)境與安全管理體系運行是否有效的體系依據(jù)和信息資料。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 37 頁 3. 3 程序文件是 環(huán)境與安全手冊的支持性文件，具體闡述了企業(yè)落實手冊所要求的環(huán)境與安全活動的方法和途徑。 3 管理內(nèi)容與要求 3. 1 體系文件分為四層，環(huán)境與安全手冊為一層文件，程序文件為二層文件，作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)規(guī)定為三層文件，記錄表格為四層文件。 2. 3 最高管理者負責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與安全管理手冊。 2 職責(zé) 2. 1 質(zhì)保部組織編寫環(huán)境與安全管理手冊。 3. 2. 5 質(zhì)保部負責(zé)各部門之間的信息交流與協(xié)商，并將信息存檔。 3. 2. 3 環(huán)境與安全管理工作通過管理者代表進行各部門之間的協(xié)調(diào)。 3. 2 內(nèi)部信息交流與協(xié)商 3. 2. 1 總經(jīng)理對環(huán)境與安全 工作作出的決定要求，由管理者代表或質(zhì)保部傳達到各部門，各部門實施后，質(zhì)保部負責(zé)信息返回。 3 管理內(nèi)容與要求 3. 1 外部信息交流與協(xié)商。 2. 4 商務(wù)部負責(zé)與供應(yīng)商進行信息交流與協(xié)商。 2. 2 行政部負責(zé)與地方政府、環(huán)保局及安全主管部門及承包方進行信息交流與協(xié)商。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 04 培訓(xùn)管理程序 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 信息交流和協(xié)商 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 內(nèi)外部信息交流與協(xié)商是保證環(huán)境與安全管理體系有效運行，提高環(huán)境與安全績效和持續(xù)改進的重要要素之一，職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系同時還要求進行與員工的溝通。 3. 2 重要環(huán)境與安全崗位的操作人員必須進行專門培訓(xùn)及應(yīng)急處理培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。 2. 4 各部門負責(zé)人負責(zé)提出本部門的培訓(xùn)計劃，上報人事部并根據(jù)計劃實施培訓(xùn)。 2. 2 人事部負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。 序 號 要 素 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)保部 XX線 YY線 行政部 技術(shù)部 工藝部 人事部 商務(wù)部 物流部 文控中心 財務(wù)部 1 環(huán)境與安全方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 環(huán)境與安全因素 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 3 法律與其他要求 △ ▲ ▲ 4 目標(biāo)和指標(biāo) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 環(huán)境與安全管理方案 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 組織機構(gòu)和職責(zé) ▲ 7 培訓(xùn)、意識和能力 △ △ △ ▲ 8 信息交流 ▲ ▲ △ △ 9 環(huán)境與安全管理體系文件 ▲ 10 文件控制 △ △ ▲ 11 運行控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 12 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 13 監(jiān)測和測量 ▲ 14 不符合，糾正與預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △