【正文】 020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 環(huán)境與安全管理體系審核的目的是為了評審公司的環(huán)境與安全管理是否符合GB/T 24001– ISO 14001標準和 OHSAS18001標準和公司環(huán)境與安全管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場審核的方法，確認現(xiàn)行的環(huán)境與安全管理體系是否得到了正確的運行和有效實施。 3. 5 每次審核結(jié)束后，由審核組長編寫書面審核報告，經(jīng)管理者代表審核后上報總經(jīng)理，并分發(fā)至有關部門。 3 要求 3. 1 管理評審一般每年舉行一次，特殊情況下可適當增加。 3. 7 質(zhì)保部負責管理評審記錄歸檔保存。 3. 3 質(zhì)保部負責編制管理評審計劃，確定評審時間，管理者代表負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運行情況，環(huán)境安全管理體系審核結(jié)果。 3. 7 全部審核活動的記錄由質(zhì)保部負責保存。 2. 2 各部門協(xié)助審核，并負責本部門的整改工作。 2. 2 文控中心負責公司環(huán)境與安全管理體系記錄的存檔。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 29 頁 共 37 頁 5 相關文件 EM/2－ 20 監(jiān)測和測量管理程序 EM/2－ 21 不符合，糾正與預防措施管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 不符合、糾正和預防措施 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 當體系運行和控制出現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求及公司的環(huán)境與安全方針、目標、指標時，須制定糾正和預防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的影響。 2. 3 各部門對本部門的運行控制執(zhí)行情況進行檢查。 2. 3 行政部負責組織應急檢查和處理。 3 要求 3. 1 根據(jù)公司的環(huán)境因素與危害，特別是重大環(huán)境因素和重大危害，確定需控制的有關的運行與活動。確認失效的文件已撤消后，新的文件和資料才能發(fā)放。 3. 5 記錄或表格是作為評價和追溯環(huán)境與安全管理體系運行是否有效的體系依據(jù)和信息資料。 2 職責 2. 1 質(zhì)保部組織編寫環(huán)境與安全管理手冊。 3 管理內(nèi)容與要求 3. 1 外部信息交流與協(xié)商。 3. 2 重要環(huán)境與安全崗位的操作人員必須進行專門培訓及應急處理培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。 2） 負責用于生產(chǎn)的油品、化學品的貯存、保管和發(fā)放管理。 2. 9 人事部職責 1） 負責環(huán)境 /安全的培訓， 2. 10 行政部職責 1） 對 外信息交流，負責與環(huán)保局、勞動局聯(lián)絡。 6） 負責公司能源資源消耗的管理 。 7） 負責公司環(huán)境與安全管理體系內(nèi)部交流與協(xié)商。 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 組織結(jié)構和職責 章節(jié) 版本 A/0 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 37 頁 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 5） 審核 和實施本部門歸口的程序文件、作業(yè)指導書。 4） 審核環(huán)境與安全目標、指標及環(huán)境與安全管理方案。 3） 規(guī)定環(huán)境與安全管理體系的組織機構，對各職能部門授予明確的權限。 3. 3 質(zhì)保部負責對全公司環(huán)境與安全管理方案的執(zhí)行情況進行檢查、督促，做好記錄，并及時向管理者代表匯報。 3. 4 質(zhì)保部負責將目標、指標落實到各相關部門實施。 3 管理內(nèi)容 3. 1 目標、指標建立的依據(jù)。并負責傳達給各相關部門的負責人，由他們傳達給相應崗位的員工。 文控中心負責獲取法律、法規(guī)和其他要求并進行匯總、登記、歸檔保存。 3. 2. 2 評價結(jié)果匯總成《重大環(huán)境因素清單》《重大危害清單》 3. 3 環(huán)境因素和危害的更新 3. 3. 1 質(zhì)保部每年組織一次對環(huán)境因素及危害的重新確定與評價。 3. 4 環(huán)境與安全方針的頒布與傳達 3. 4. 1 公司的環(huán)境與安全方針發(fā)布后，通過手冊下發(fā)、組織員工培訓、班前會宣傳、黑板報、企業(yè)內(nèi)刊等多種渠道予以傳達，使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行。 3. 1. 2 公司生產(chǎn)及服務活動、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境因素和危害。 9． 風險 risk 某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系定義： 1． 事故 accident 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。 6． 環(huán)境管理體系審核 environmental management system audit 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。自簽發(fā)之日起生效。 4. 當顧客需要或提供給認證機構時，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表的批準。并于公布之日起實施。 本手冊作為本公司環(huán)境與安全的企業(yè)標準在公司執(zhí)行。 3. 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 管理者代表任命書 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 根據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生工作的需要，經(jīng)公司研究決定： 任命 為 XXX 有限公司環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系管理者代表，全面負責公司的環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的建立、實施與保持，并負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的運行情況。 5． 環(huán)境管理體系 environmental management system 整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和優(yōu)質(zhì)環(huán)境方針所需的組織結(jié)構、計劃活動、 職責、慣例、程序、過程和資源。 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 37 頁 定 義 章節(jié) 3 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 13． 污染預防 prevention of pollution 旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。 8． 職業(yè)健康安全管理體系 occupational health and safety management system(OHSMS) 總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理，它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針的組織結(jié)構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 3 管理要求 3. 1 方針制定的依據(jù) 3. 1. 1 公司生產(chǎn)規(guī)模及管理體系。 c. 管理評審的結(jié)果，確認環(huán)境與安全方 針已不能適應時。 3. 2 環(huán)境因素及危害的評價 3. 2. 1 質(zhì)保部負責根據(jù)《環(huán)境因素危害識別、評價和更新程序》組織相關部門評價環(huán)境因素和危害所造成的影響，確定重大環(huán)境因素和重大危害。 2 職 責 質(zhì)保部負責制定《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》，并確定適用的法律、法規(guī)和其他要求。 3. 4 質(zhì)保部負責匯總成《適用的法律、法規(guī)及其他要求》清單，管理者代表批準。 2. 2 質(zhì)保部 組織制定 公司的目標、指標，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 3. 3 當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或公司重大環(huán)境因素和重大危害發(fā)生改變時，應對目標、指標作 及時的更新和調(diào)整。 3. 2 管理方案的每項具體措施要有責任人、資金和完成時間。 2） 任命管理者代表，對環(huán)境與安全管理體系的運行行使管理職權。 3） 以公司重大環(huán)境因素和重大危害，批準適用的法律法規(guī)清單。 4） 協(xié)助、支持內(nèi)審的實施。 6） 負責環(huán)境與安全管理體系文件的編 制。 5） 負責生產(chǎn)現(xiàn)場油品、化學品的控制管理。 2） 負責與供應商簽訂環(huán)保與安全協(xié)議。 2. 13 物流部 1） 負 責物流過程中環(huán)境因素及危害的控制。 3 管理內(nèi)容與要求 3. 1 根據(jù)國家法律、法規(guī)、相關標準及公司有關規(guī)章制度要求，行政人事部組織相關人員進行不同內(nèi)容的培訓。 2. 5 商務部負責與客戶進行信息交流與協(xié)商。 4 相關文件 EM/2－ 05 信息交流與協(xié)商管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 環(huán)境安全管理體系文件 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 環(huán)境與安全管理體系文件是描述環(huán)境與安全管理體系核心要素及其相互作用的一整套文件，是組織實施環(huán)境與安全管理、保證體系有效運行、實現(xiàn)持續(xù)改進的規(guī)范。 3. 4 作業(yè)指導書是程序文件的支持性文件，是對某些較獨特的方面進行補充和完善。 3. 1. 4 文件和資料進行更換時，由文控中心負責收回失效或作廢的文件和資料。 2 職責 2. 1 各部門制定相應的運行控制程序、作業(yè)指導書和管理制度，并負 責有效運行。 2. 2 各部門負責制定相應的、潛在的環(huán)境與安全事故應急規(guī)定，相關部門配合實施。 2. 2 質(zhì)保部負責對目標、指標及管理方案落實情況進行監(jiān)督檢查，對法律、法規(guī)符合性進行定期評價，并及時向管理者代表匯報。 4. 2 對監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的問題，按《不符合、糾正和預防措施管理程序》進行及時糾正。 2 職責 2. 1 各部門負責各自職能的運行記錄及記錄的管理。 2 職責 2. 1 環(huán)境與安全管理體系審核由管理者代表直接領導，由質(zhì)保部組織實施。 3. 6 對審核中提出的糾正措 施，責任部門應在規(guī)定的期限內(nèi)完成，質(zhì)保部對實施效果進行確認，并將結(jié)果匯總上報管理者代表。 3. 2 質(zhì)保部負責準備評審所需的資料。 4 相關文件 無 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 33 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 廠區(qū)平面布臵圖 章節(jié) A 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁