【正文】 3. 7 質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理評審記錄歸檔保存。管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 5 總經(jīng)理主持召開管理評審會議。3. 3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，確定評審時間，管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運(yùn)行情況，環(huán)境安全管理體系審核結(jié)果。3 要求3. 1 管理評審一般每年舉行一次，特殊情況下可適當(dāng)增加。2. 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運(yùn)行情況并提供評審所需的資料。4 相關(guān)文件EM/2－23 環(huán)境與安全管理體系審核程序環(huán)境安全手冊 EM/OHS1管理評審章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的公司最高管理者根據(jù)環(huán)境與安全管理體系審核的結(jié)果，定期對環(huán)境與安全管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性。3. 7 全部審核活動的記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)保存。3. 5 每次審核結(jié)束后，由審核組長編寫書面審核報告，經(jīng)管理者代表審核后上報總經(jīng)理，并分發(fā)至有關(guān)部門。3. 4 審核組長編制詳細(xì)的審核計劃，審核小組應(yīng)保證客觀、公正。3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核小組，指定審核組長，協(xié)調(diào)內(nèi)審及批準(zhǔn)審核計劃與報告。2. 2 各部門協(xié)助審核，并負(fù)責(zé)本部門的整改工作。4 相關(guān)文件EM/2－22 環(huán)境與安全記錄管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1環(huán)境與安全管理體系審核章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的環(huán)境與安全管理體系審核的目的是為了評審公司的環(huán)境與安全管理是否符合GB/T 24001–ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)和公司環(huán)境與安全管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場審核的方法，確認(rèn)現(xiàn)行的環(huán)境與安全管理體系是否得到了正確的運(yùn)行和有效實(shí)施。3. 3 文控中心對環(huán)境與安全記錄按規(guī)定的保存期保存，防止損壞、變質(zhì)和遺失。3. 2 各類環(huán)境與安全記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、保管等，由各責(zé)任部門按規(guī)定要求完成。2. 2 文控中心負(fù)責(zé)公司環(huán)境與安全管理體系記錄的存檔。4 相關(guān)文件EM/2－21　不符合，糾正與預(yù)防措施管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1記 錄章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的在環(huán)境與安全管理體系中應(yīng)有足夠的記錄，以證明環(huán)境與安全管理達(dá)到了規(guī)定要求，并驗(yàn)證環(huán)境與安全管理體系的有效性。3. 2. 2 糾正措施必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，質(zhì)保部組織相關(guān)部門對糾正預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。2. 2 各部門對本部門出現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正，制定預(yù)防措施并予完成。5 相關(guān)文件EM/2－20 監(jiān)測和測量管理程序EM/2－21 不符合，糾正與預(yù)防措施管理程序環(huán)境安全手冊 EM/OHS1不符合、糾正和預(yù)防措施章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的當(dāng)體系運(yùn)行和控制出現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求及公司的環(huán)境與安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)時，須制定糾正和預(yù)防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的影響。4 監(jiān)測結(jié)果評審4. 1 監(jiān)測結(jié)果與國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，與程序文件和公司的環(huán)境與安全目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行比較，以考察公司環(huán)境與安全活動的符合程度。3. 3 監(jiān)督：對運(yùn)行控制執(zhí)行情況的檢查和督促。對安全運(yùn)行、設(shè)備安全、電器安全等進(jìn)行監(jiān)控及體系績效測量。2. 3 各部門對本部門的運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2 職責(zé)2. 1 行政部負(fù)責(zé)與環(huán)保局聯(lián)系對公司的廢水、廢氣、噪聲進(jìn)行年度監(jiān)測。3. 4 行政部每年組織應(yīng)急檢查一次，必要時進(jìn)行突發(fā)事件的應(yīng)急演習(xí)。3. 2 針對上述管理對象，制定應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)程序和潛在的環(huán)境與安全事故應(yīng)急方案，以預(yù)防事故的發(fā)生，或在事故發(fā)生后，將其對環(huán)境與安全的影響控制到最小。2. 3 行政部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急檢查和處理。2 職責(zé)2. 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)確定潛在的環(huán)境與安全事故和緊急情況，并制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序。對進(jìn)入作業(yè)場所合同方和訪問者及作業(yè)場所所使用的外界提供的設(shè)備，建立相應(yīng)安全管理程序，并同時通報給合同方和承包方。3. 3 在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，使操作者知道如何去做，且做好記錄。3 要求3. 1 根據(jù)公司的環(huán)境因素與危害，特別是重大環(huán)境因素和重大危害，確定需控制的有關(guān)的運(yùn)行與活動。4 相關(guān)文件EM/2－06 環(huán)境與安全管理體系文件的控制和管理程序環(huán)境安全手冊 EM/OHS1運(yùn)行控制章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的運(yùn)行控制是確保環(huán)境與安全運(yùn)行不偏離環(huán)境與安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對與重要環(huán)境因素和重大危害有關(guān)的運(yùn)行和活動建立相應(yīng)的程序，并給予有效的控制。3. 3 文件和資料的保管與使用3. 3. 1 各部門文件應(yīng)定點(diǎn)放置，便于閱覽。3. 1. 6 文控中心負(fù)責(zé)文件及資料的復(fù)制或更換，其他部門如工作需要對文件及資料進(jìn)行復(fù)制時，須向文控中心提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行復(fù)制，復(fù)制后的文件及資料應(yīng)注明其有效性。確認(rèn)失效的文件已撤消后，新的文件和資料才能發(fā)放。3. 1. 3 文件和資料在發(fā)放前由發(fā)放部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后文件按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。3 管理內(nèi)容與要求3. 1 文件的批準(zhǔn)和發(fā)放3. 1. 1 文件和資料在發(fā)放前按《文件和資料的管理規(guī)定》履行簽字程序。2 職責(zé)2. 1 文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境與安全管理手冊和程序文件的發(fā)放、存檔和管理。3. 5 記錄或表格是作為評價和追溯環(huán)境與安全管理體系運(yùn)行是否有效的體系依據(jù)和信息資料。3. 3 程序文件是環(huán)境與安全手冊的支持性文件，具體闡述了企業(yè)落實(shí)手冊所要求的環(huán)境與安全活動的方法和途徑。3 管理內(nèi)容與要求3. 1 體系文件分為四層，環(huán)境與安全手冊為一層文件，程序文件為二層文件，作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)規(guī)定為三層文件，記錄表格為四層文件。2. 3最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與安全管理手冊。2 職責(zé)2. 1 質(zhì)保部組織編寫環(huán)境與安全管理手冊。3. 2. 5 質(zhì)保部負(fù)責(zé)各部門之間的信息交流與協(xié)商，并將信息存檔。3. 2. 3 環(huán)境與安全管理工作通過管理者代表進(jìn)行各部門之間的協(xié)調(diào)。3. 2 內(nèi)部信息交流與協(xié)商3. 2. 1 總經(jīng)理對環(huán)境與安全工作作出的決定要求，由管理者代表或質(zhì)保部傳達(dá)到各部門，各部門實(shí)施后，質(zhì)保部負(fù)責(zé)信息返回。3 管理內(nèi)容與要求3. 1 外部信息交流與協(xié)商。2. 4 商務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行信息交流與協(xié)商。2. 2 行政部負(fù)責(zé)與地方政府、環(huán)保局及安全主管部門及承包方進(jìn)行信息交流與協(xié)商。4 相關(guān)文件EM/2－04 培訓(xùn)管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1信息交流和協(xié)商章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的內(nèi)外部信息交流與協(xié)商是保證環(huán)境與安全管理體系有效運(yùn)行，提高環(huán)境與安全績效和持續(xù)改進(jìn)的重要要素之一，職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系同時還要求進(jìn)行與員工的溝通。3. 2 重要環(huán)境與安全崗位的操作人員必須進(jìn)行專門培訓(xùn)及應(yīng)急處理培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。2. 4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)計劃，上報人事部并根據(jù)計劃實(shí)施培訓(xùn)。2. 2 人事部負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。序號要 素總經(jīng)理管理者代表質(zhì)保部XX線YY線行政部技術(shù)部工藝部人事部商務(wù)部物流部文控中心財務(wù)部1環(huán)境與安全方針▲△△△△△△△△△△△△2環(huán)境與安全因素▲▲△△△△△△△△3法律與其他要求△▲▲4目標(biāo)和指標(biāo)▲▲△△△△△△△△5環(huán)境與安全管理方案▲△△△△△△△△6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)▲7培訓(xùn)、意識和能力△△△▲8信息交流▲▲△△9環(huán)境與安全管理體系文件▲10文件控制△△▲11運(yùn)行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲▲▲▲△13監(jiān)測和測量▲14不符合，糾正與預(yù)防措施△▲△△△△△△△△△△15記錄▲△△△△△△△△▲△16環(huán)境與安全管理體系審核▲△17管理評審▲△△注： ▲主要職能部門 △相關(guān)職能部門