【正文】 、。6 本制度未盡事宜，參照國家規(guī)定執(zhí)行。4 工傷就診范圍 公司工傷指定醫(yī)院是指工傷保險定點醫(yī)院；需外地醫(yī)院治療的工傷人員，必須由本地醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明，報人力資源部備案； 特殊病情在非定點醫(yī)院治療的，事先必須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不予報銷；5 傷亡事故的結(jié)案處理和預(yù)防事故的措施 事故處理后，結(jié)案、歸納的事故資料有；工傷事故報告單、員工死亡重傷事故調(diào)查報告書及批復(fù)、現(xiàn)場調(diào)查記錄、照片、物證、人證等材料；事故責(zé)任者的自述材料，醫(yī)療部門對工傷人員的診斷書等； 及時召開事故分析會（輕傷由事故發(fā)生部門組織，重傷或死亡事故由安環(huán)部組織），認真找出事故原因，做出事故原因沒有查清不放過，事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過，對于違反政策法令和違章指揮，違章操作而造成的事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小分別給予罰款、賠償經(jīng)濟損失及行政處分，直至追究刑事責(zé)任； 必須擬定預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，包括在工程技術(shù)施工工藝及作業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)條件諸方面，并有實施計劃，以消除危險因素及隱患； 在教育措施上，加強安全知識教育和安全意識教育，對負傷者進行復(fù)工安全教育； 在管理措施上完善和執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的安全防范措施； 整改措施的復(fù)查，對于事故發(fā)生部門或行政部擬定的整改措施，相關(guān)部門應(yīng)認真落實，行政部應(yīng)組織進行整改情況復(fù)查。傷者或委托者應(yīng)及時、如實的填寫《工傷事故報告單》。 定義 只有在公司從事與公司有關(guān)之生產(chǎn)工作或在維護公司利益的情況下，因不小心發(fā)生之意外事故；員工故意或者因私負傷，致殘，死亡的，不作為工傷事故。；發(fā)文登記表分兩種表樣，代號為S/CX/SB012表適合于收文單位較少時的發(fā)文，代號為S/CX/SB013表適合于收文單位較多時的發(fā)文。、程序文件和格式作業(yè)文件的底稿及其所有的文件更改通知書的底稿都由公司辦負責(zé)歸檔到公司辦檔案科。 責(zé)任部門、項目部應(yīng)建立“受控文件清單”。每次公布/收到“有效文件清單”后，上次公布/收到的“有效文件清單”即告作廢，及時自行銷毀。每年元月底，責(zé)任部門/項目部公布前一年“有效文件清單”發(fā)往文件持有者，公司領(lǐng)導(dǎo)可不發(fā)。集團公司未提供的文件，文件使用單位自行配置，用“收文登記表”記錄清楚配制日期。 需保留作廢文件時，做“作廢保留”標識，注明作廢范圍，與有效文件分離存放。 格式文件增加使用范圍或文件丟失，應(yīng)說明原因，填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到公司辦領(lǐng)取，確定新的發(fā)文受控號。 格式文件破損需領(lǐng)用文件，填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到公司辦以破損文件換取，受控號按原文標注。文件持有者負責(zé)填寫“摘抄文件記錄”。 文件、資料管理 蓋公司章的文件底稿由公司辦統(tǒng)一保存，擬文部門將文件底稿交公司辦，其它文件底稿由責(zé)任部門保存。 文件更改標識為：在被更改文件的條款前面注明：第一次更改為①，第二次更改為②依次類推。手冊的更改，須采用換頁方式，并填寫“文件更改狀態(tài)記錄”。 更改批準后，擬制部門將“文件更改通知書”送公司辦印制，公司辦/擬文部門按原文發(fā)放范圍發(fā)放一份文件通知書至文件持有者，并填寫“發(fā)文登記表”。因特殊原因，更改由非原審批崗位審批時，文件原擬制部門應(yīng)提供審批所需的有關(guān)背景資料。 文件更改 原文件擬制部門擬制更改內(nèi)容，說明更改原因，注明更改標記和生效日期，對技術(shù)標準、政策條文還應(yīng)附有充分依據(jù)，填寫“文件更改通知書”，按所更改文件原審核、批準程序執(zhí)行。 收到內(nèi)、外部文件后，填寫收文登記表。 發(fā)文控制a)配發(fā)給機關(guān)相關(guān)崗位的文件，公司辦/擬文部門填寫“發(fā)文登記表”，文件持有崗位人員簽字領(lǐng)取并負責(zé)保管；配發(fā)給機關(guān)部門的文件，部門指派人員簽字領(lǐng)取并負責(zé)保管。 受控文件應(yīng)加蓋受控印章，注明其受控號，格式文件的受控號與該套文件中一體化管理手冊受控號相同；一次發(fā)放多份格式文件時，由公司辦標注第一份文件的受控號，其余文件由文件持有者標注受控號。提供給顧客的一體化管理體系文件不受控，應(yīng)在文件顯要處注明“非受控文件”，如有修改可不通知。 文件印制 批準后的文件由公司辦打出清樣，擬文部門負責(zé)校核。 文件需引用國標、部標、行業(yè)標準及政府法令、法規(guī)等有效資料，應(yīng)注明出版社、版號、生效日期。 責(zé)任部門制定的作業(yè)文件必須與一體化管理手冊和程序文件相融。4 工作程序 文件擬制和審核 一體化管理手冊由企劃部擬制，管理者代表審核。 發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門提出修改意見； 妥善保存一體化管理體系文件，防止破損及遺失； 受控文件不準復(fù)制（除表格外）和對外借閱； 因故離崗時，將“有效文件清單”、“受控文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或?qū)l(fā)文部門所發(fā)受控文件移交給發(fā)文部門。 責(zé)任部門 負責(zé)擬制職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件、作業(yè)文件； 負責(zé)分發(fā)非格式作業(yè)文件； 公司辦另負責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)實施,負責(zé)印制分發(fā)格式文件； 企劃部另負責(zé)擬制一體化管理手冊，負責(zé)審核格式文件及其文件更改通知書與一體化管理手冊的一致性、協(xié)調(diào)性。 一體化管理手冊的審核、程序文件的批準由管理者代表負責(zé)。 格式文件：按《文件編寫導(dǎo)則》格式擬制的文件。2 術(shù)語和定義 本程序中的術(shù)語采用GB/T190002000標準、GB/T240011996標準、GB/T280012001標準中的術(shù)語。5 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《事件調(diào)查和不符合處理程序》 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》附件7 文件及格式管理程序1目的對與集團公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料進行控制，確保與一體化管理體系有關(guān)的場所使用有效的文件和資料。 職業(yè)健康安全代表負責(zé)收集本部門/單位的職業(yè)健康安全信息與各級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決職業(yè)健康安全有關(guān)事宜，隨時向辦公室報告。員工參與協(xié)商的內(nèi)容包括：適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評價；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。各部門、項目經(jīng)理部的職業(yè)健康安全代表由群眾產(chǎn)生。 外部信息的收集與溝通 相關(guān)方要求提供信息時，各有關(guān)部門或單位將公司的管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方； 辦公室負責(zé)收集顧客、相關(guān)方、上級或政府部門的來信、來訪、來電，傳遞至相關(guān)部門處理； 各部門、項目經(jīng)理部在收到有關(guān)政策法規(guī)標準類信息，按《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行 相關(guān)方投訴及其他信息，由各部門或項目經(jīng)理分別接手，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方； 對本公司的重要環(huán)境因素有關(guān)信息是否對外交流，都要形成文件。4 工作程序 協(xié)商和溝通的內(nèi)容 外部協(xié)商和溝通的內(nèi)容包括： 向相關(guān)方宣傳組織的職業(yè)健康安全方針； 政策法規(guī)標準類信息，如與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)、條例、標準和來自上級部門的信息等； 有關(guān)危險源辨識、風(fēng)險評價和確定風(fēng)險控制措施的結(jié)果方面的信息； 接收和答復(fù)相關(guān)方的投訴、抱怨、咨詢和建議等信息； 其他需溝通的、與相關(guān)方有關(guān)的信息。 各部門、項目經(jīng)理負責(zé)本職能范圍內(nèi)信息的收集，傳遞、處理。2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息的溝通處理，以及與外部相關(guān)方的信息交流。 總經(jīng)辦負責(zé)將評審過程所提到的內(nèi)容記錄于《會議記錄表》中，并交管理者代表，為做出總結(jié)提供依據(jù)。 管理評審會議 管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任部門（或人）和整改時間。 總經(jīng)辦根據(jù)評審輸入的要求，負責(zé)對評審資料進行收集和整理，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 相關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)準備和提交評審公司所需的資料，參加評審，并負責(zé)落實評審工作中提出的糾正的預(yù)防措施。 管理者代表負責(zé)編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》，負責(zé)組織總經(jīng)辦人員對評審后的糾正和預(yù)防措施實施進行檢查和跟蹤。 適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審活動。 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標準的有效性進行評審。 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適時、適用和最新。 由辦公室統(tǒng)一組織進行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門實際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放各部門。 公司內(nèi)部規(guī)章制度，管理方法，相關(guān)方的要求。工作程序 獲取范圍 國家或地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強制性標準、行政規(guī)章制度及其他要求。 辦公室負責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲取識別與更新。 記錄管理對目標、指標和管理方案實施過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由有關(guān)單位、部門按《記錄控制程序》的規(guī)定進行管理。 在管理評審會上，對管理方案、目標、指標進行評審，評審結(jié)果作為下一階段目標、指標、管理方案制定的依據(jù)。 目標、指標、管理方案的評審與修改。 相關(guān)職能部門按其職責(zé)的規(guī)定，分別對目標、指標、管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查，并做好記錄。 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的實施 制定、修訂后的目標、指標和管理方案，由公司/子分公司/項目部負責(zé)實施。 項目部管理方案的制定與審批工程項目開工前，應(yīng)依據(jù)方針、目標、指標、項目工程特點及合同要求，組織技術(shù)、施工以及相關(guān)部門，進行環(huán)境與職業(yè)健康安全總體策劃，辯識分析施工過程中的環(huán)境因素和危險源并進行評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，制定目標、指標