【正文】 3． 4 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等環(huán)境管理體系要素進(jìn)行修改。 3． 2 管理評(píng)審間隔不超過(guò)一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。辦公室收集、匯總并提供評(píng)審所需資料，并組織落實(shí)評(píng)審結(jié)果。 2．職責(zé) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 3）對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開(kāi)具《 EMS 不符合項(xiàng)報(bào)告》，交相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改，并由審核組對(duì)不符合的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3． 3 內(nèi)審的實(shí)施 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 35 頁(yè)共 55 頁(yè) 1）審核組長(zhǎng)組織內(nèi) 審員按《環(huán)境管理體系審核程序》開(kāi)展內(nèi)審，編寫(xiě)審核報(bào)告。 3．控制要求 3． 1 審核內(nèi)容 1）手冊(cè)、程序文件與 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)的符合性，手冊(cè)、程序文件與實(shí)際運(yùn)行的適宜性； 2）法律、法規(guī)的遵守情況； 3）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況； 4）體系運(yùn)行的其他情況。 審核組長(zhǎng)按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 34 頁(yè)共 55 頁(yè) 環(huán)境管理體系審核 1．目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 GB/T24001— ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù)。 3． 2 對(duì)環(huán)境 管理體系運(yùn)行過(guò)程中所保存的記錄必須標(biāo)識(shí)明確、字跡清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 各部門(mén)按規(guī)定保存相應(yīng)記錄，負(fù)責(zé)記錄的日常管理。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制工作程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 33 頁(yè)共 55 頁(yè) 記錄 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行對(duì)環(huán)境記錄的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定，為體系的有效運(yùn)行提供見(jiàn)證。 3． 4 對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn) 行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況。 3． 2 通過(guò)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。 相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止不符合再度發(fā)生。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP14《監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程 序》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 32 頁(yè)共 55 頁(yè) 不符合、糾正與預(yù)防措施 1．目的 為糾正和預(yù)防本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 3． 3 對(duì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制情況以及法律法規(guī)的符合性。 3．控制要求 3． 1 對(duì)委托監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行中的監(jiān)測(cè)與測(cè)量，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)與管理。 3． 4 可行時(shí) , 應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施的適用性和有效性進(jìn)行定期檢查或修訂。 3． 2 應(yīng)明確緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程中的信息途 徑及聯(lián)絡(luò)方式。 車(chē)間 負(fù)責(zé)制訂全公司安全及環(huán)境緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP07《廢水控制程序》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 29 頁(yè)共 55 頁(yè) XXX/EMSP08《廢氣控制程序》 XXX/EMSP09《噪聲控制程序》 XXX/EMSP10《固體廢棄物控制程序》 XXX/EMSP11《資源能源控制程序》 XXX/EMSP12《相關(guān)方控制程序》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 30 頁(yè)共 55 頁(yè) 4． 4． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1．總則 針對(duì)公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應(yīng)的緊急預(yù)防措施以預(yù)防和減少對(duì)環(huán)境造成的影響。 3． 4 對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能存在的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)給供方和承包方，促使供方和承包方對(duì)有關(guān)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 3． 2 各部門(mén)確定各自的與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)可能因無(wú)程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針的有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)應(yīng)建立相應(yīng) 的控制程序。 車(chē)間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的檢修、維護(hù)與保養(yǎng)。 2．職責(zé) 辦公室組織編制環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制程序。 3． 4 保留的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管。 3． 2 文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)并標(biāo)明受控狀態(tài)；辦公室應(yīng)做好文件的制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷(xiāo)毀工作，以保證對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人就本部門(mén)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的格式、內(nèi)容進(jìn)行審核。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)崗位作業(yè)文件的審批。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 26 頁(yè)共 55 頁(yè) 文件管理 1．目的 明確和規(guī)范本公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的控制方法，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門(mén)及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本文件。 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) —— 程序文件的支持性文件，包括：崗位操作規(guī)程、 公司內(nèi)部相關(guān)管理制度。 3． 2 各層次文件的作用 環(huán)境管理手冊(cè) —— 作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)環(huán)境管理體系核心要素進(jìn)行總體描述。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制環(huán)境管理體系文件。 需要處置的信息由發(fā)出部門(mén)報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室確認(rèn)或環(huán)境管理者代表審批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)實(shí)施，其處理結(jié)果由辦公室反饋給信息發(fā)生部門(mén)。 3． 2 環(huán)境信息 的交流方式 信息的交流方式以書(shū)面交流、電話交流或口頭交流的方式進(jìn)行。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)重要環(huán)境信息的審批。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的綜合管理。 3． 3 培訓(xùn)效果的檢查 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全公司培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 4）重要環(huán)境崗位人員應(yīng)明確自己的環(huán)境職責(zé)，個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求。 4）各部門(mén)具體負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，提文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 22 頁(yè)共 55 頁(yè) 高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。 2）辦公室針對(duì)不同層次、不同崗位，根據(jù)環(huán)保法 律、法規(guī)、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)等內(nèi)容確定需培訓(xùn)崗位的人員，制定培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門(mén)配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)本部門(mén)崗位文件的培訓(xùn)工作。 辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和考核。 3．相關(guān)文件 《環(huán)境管理體系要素職能分配表》 《公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 21 頁(yè)共 55 頁(yè) 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1．目的 明確培訓(xùn) 需求，提高員工環(huán)境意識(shí)與運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作。 2． 8 銷(xiāo)售部 1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)工作中的 環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 2）負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷(xiāo)售商和需求方的有關(guān)要求等方面的信息傳達(dá)給公司有關(guān)部門(mén)； 3）負(fù)責(zé)將本公司產(chǎn)品的相關(guān)信息傳遞給有關(guān)相關(guān)方； 4）負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為控制，并施加環(huán)境影響。 13) 負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商及回收機(jī)構(gòu) ； 2． 6 財(cái)務(wù)部 提供必要的財(cái)力支持。 2． 2 環(huán)境管理者代表 1）環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持； 2） 組織識(shí)別本公司的環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素， 審批公司的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺(tái)帳； 3） 組織編制、實(shí)施公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 17 頁(yè)共 55 頁(yè) 案； 4） 組織編制公司的環(huán)境管理體系文件； 5） 負(fù)責(zé) 審批有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對(duì)本公司的適用性； 6） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢； 7）負(fù)責(zé)外部有關(guān)環(huán)境投訴的處理； 8） 負(fù)責(zé)審批 公司員工的 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)申請(qǐng)； 9）任命內(nèi)部審核組成員， 組織公司環(huán)境管理體系審核 , 并審批審核計(jì)劃、不符合報(bào)告、糾正與預(yù)防措施及內(nèi)審報(bào)告； 10）參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)體系的運(yùn)行情況。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控 制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案臺(tái)帳》 XXXER0023《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 16 頁(yè)共 55 頁(yè) 4． 4 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1．目的 為確保環(huán)境管理體系得到有效實(shí)施和貫徹，對(duì)公司各部門(mén)和人員在體系中的職責(zé)權(quán)限做出明確規(guī)定。 4）生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)生較大變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 2）每年的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。責(zé)任部門(mén)具體落實(shí)方案。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行確認(rèn)。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案臺(tái)帳》 XXXER0023《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表》 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 14 頁(yè)共 55 頁(yè) 環(huán)境管理方案 1．目的 確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2）目標(biāo)要具體，指標(biāo)要盡可能量化。 車(chē)間 負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查；各生產(chǎn)工段確定并落實(shí)自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 3． 4 管理和更新 建立適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的清單，對(duì)法律法規(guī)及其他要求的變化、更新情況 進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息。 3． 3 交流 1）法律、法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容由辦公室向相關(guān)部門(mén)傳達(dá)。 3．控制要求 3． 1 法律、法規(guī)和其他要求包括下列內(nèi)容： 1）國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南； 2）本市環(huán)境管理?xiàng)l例