【正文】 本部門的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 3． 2 獲取途徑 確定及時有效的獲得法律、法規(guī)和其他要求的途徑。 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 11 頁共 55 頁 2）各部門負責傳達適用于本部門的法律、法規(guī)和其他要求至崗位員工。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP02《環(huán)境法律法規(guī)識別獲取程序》 5．記錄 XXXER0005《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 12 頁共 55 頁 目標和指標 1．目的 為實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求。 環(huán)境管理者代表負責對環(huán)境目標、指標進行確認。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境目標、指標的 確定： 1）制定環(huán)境目標、指標時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求、自身的重要環(huán)境因素、可選擇技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點。 3． 2 環(huán)境目標、指標的檢查和修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對公司目標、指標的實施情況進行監(jiān)督檢查； 2）每年的管理評審會議上要對環(huán)境目標、指標進行重新評審，必要時進行修訂； 3）生產(chǎn)和經(jīng)營活動發(fā)生較大變化時，要對環(huán)境目標、指標進行文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 13 頁共 55 頁 重新評審，必要時進行修訂。 2．職責 總經(jīng)理負責批準環(huán)境管理方案，保證所需資源的落實。 車間 負責提出環(huán)境管理方案并進行檢查。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理方案的制定要求： 1）明確責任部門、措施和完成時間； 2）考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟上的允許性； 3）優(yōu)先考慮法律、法 規(guī)及其他要求的符合性； 3． 2 環(huán)境管理方案的檢查、重新評審與修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對公司環(huán)境管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3）環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標、指標發(fā)生變化時要對環(huán)境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 15 頁共 55 頁 5）審核時發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理時，要對環(huán)境管理方案進行修訂。 2．職責 2． 1 總經(jīng)理 1） 承諾遵章守法，堅持污染預(yù)防、持續(xù)改進的原則； 2）制定本公司環(huán)境方針； 3） 決定在本公司建立、實施環(huán)境管理體系，并確定體系職能機構(gòu)設(shè)置和公司各人員的環(huán)境職責、權(quán)限的分配，同時 指定一名中、高層職員為環(huán)境管理者代表，并為建立、實施和保持環(huán)境管理體系提供資源保證 ； 4）批準環(huán)境管理手冊、程序文件、批準相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；批準環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案； 5）主持管理評審。 2． 3 各職能部門共同職責 1）確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識； 2）確保本部門員工能勝任環(huán)保工作，保證其工作以有利于環(huán)保的方式進行； 3）確保本體系中相關(guān)基準文件的有效實施； 4）落實環(huán)境管理方案的要求，完 成相關(guān)的環(huán)保工作，確保目標與指標的完成； 5）本部門環(huán)境因素的識別； 6）依據(jù)培訓(xùn)計劃，落實本部門培訓(xùn)； 7）本部門環(huán)境管理文件的保管； 8）不符合的糾正與預(yù)防； 9）本部門環(huán)境記錄的保管； 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 18 頁共 55 頁 2． 4 辦公室 1） 負責 協(xié)助環(huán)境管理者代表建立、實施和保持環(huán)境管理體系； 2）具體負責組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素識別、評價及匯總、確認； 3）相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、登記和更新； 4） 確定培訓(xùn)需求，制訂公司全年培訓(xùn)計劃并安排與落實，并負責 培訓(xùn)實施的監(jiān)督與管理； 5）具體負責內(nèi)外部及各相關(guān)方的環(huán)境信息交流 ； 6）依據(jù) ISO14001:1996 標準編制公司環(huán)境管理體系文件，并負責對 有關(guān) 文件和記錄的 管理 ； 7）負責對環(huán)境管理體系的運行過程進行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，并對環(huán)境管理體系運行的監(jiān)測設(shè)施組織校驗； 8）負責組織例行的環(huán)境監(jiān)測； 9） 具體負責環(huán)境體系審核和第三方審核時不符合項的確認和糾正及預(yù)防措施的跟蹤檢查； 10）檢查各部門文件控制和記錄管理情況； 11）編制內(nèi)部審核計劃， 具體負責 實施公司的 環(huán)境管理體系審核； 12）負責向環(huán)境管理者代表匯報環(huán)境管理體系運行情況； 13）收集、匯總、整理管理評審材料； 2． 5 車 間 1) 在本部門落實和傳達環(huán)境管理體系要求，負責本部門 環(huán)境目文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 19 頁共 55 頁 標、指標和管理方案的制定、檢查、評審和修訂； 2) 負責下屬各部門的生產(chǎn)管理； 3) 負責編制、審核本部門各工段崗位作業(yè)指導(dǎo)書； 4 ) 負責本部門重要環(huán)境因素的控制與管理； 5) 負責本部門所使用化學(xué)危險品的管理； 6) 負責本部門設(shè)備的檢修、維護、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作； 7) 負責環(huán)境緊急事故應(yīng)急措施的制訂并實施； 8) 負責本部門消防安全管理； 9) 負責制定公司生產(chǎn)定置管理制度，保證生產(chǎn)環(huán)境有序； 10) 負責環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計 劃的編制 ； 11) 負責公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費； 12) 確保在公司范圍內(nèi)作業(yè)的供方和承包方能按公司的相關(guān)規(guī)定作業(yè)。 2． 7 技術(shù)部 1） 負責對本部門各項工作中的環(huán)境活動進行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 2） 生產(chǎn)工藝設(shè)計或新產(chǎn)品開發(fā)時，要考慮原料及生產(chǎn)工藝過程對環(huán)境的影響； 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 20 頁共 55 頁 3） 負責審核、批準環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計劃； 4） 負責審批合格供應(yīng)商名單及合格回收機構(gòu)名單。 2． 9 全體員工 1） 正確理解公司環(huán)境方針，自覺參與環(huán)境管理； 2）意識到自己工作場所的環(huán)境因素及環(huán)境影響， 3）認真執(zhí)行環(huán)境管理體系程序和作業(yè)文件的要求，真實填寫環(huán)境。 2．職責 各部門負責識別、提供培訓(xùn)需求。 環(huán)境管理者代表審批公司培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)申請。 3．控制要求 3． 1 培訓(xùn)計劃的制定 1）各部門根據(jù)環(huán)境管理體系及崗位要求等，識別本部門培訓(xùn)需求，并報送辦公室。 3）環(huán)境管理者代表審批培訓(xùn)計劃。 3）對總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、中層干部、管理人員等進行相應(yīng)培訓(xùn)，提高對環(huán)境管理重要性的認識，明確自己在改善環(huán)境中的作用。 3． 2 培訓(xùn)計劃的實施 各部門依據(jù)培訓(xùn)計劃，實施本部門培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)結(jié)果進行確認。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP04《環(huán)境培訓(xùn)控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 23 頁共 55 頁 信息交流 1．目的 通過公司內(nèi)部、外部的信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運行。 各部門負責本部門環(huán)境管理職責范圍的信息交流與處置。 3．控制要求 3． 1 對環(huán)境信息分類 應(yīng)明確規(guī)定環(huán)境信息的范圍，具體規(guī)定內(nèi)部信息和外部信息所包含的內(nèi)容。 3． 3 信息交流的實施 相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進行交流。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP05《信息交流管理程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 24 頁共 55 頁 環(huán)境管理體系文件 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運行，正確貫徹環(huán)境方針，編制環(huán)境管理體系文件，以描述環(huán)境管理體系核心要素及其之間的相互作用，并明確查詢相關(guān)文件的途徑。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成 環(huán)境管理體系文件由如下三個層次構(gòu)成： 1）環(huán)境管理手冊； 2）環(huán)境管理體系程序文件； 3）崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 環(huán)境管理體系程序文件 —— 是環(huán)境管理手冊的支持性文件，即為完成環(huán)境管理體系要素的要求所規(guī)定的方法，具備可操作性和可驗證性。 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 25 頁共 55 頁 3． 3 文件的編制要求 環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按標準要求編制，其格式及管理按《文件管理控制程序》進行。 2．職責 辦公室負責對體系文件的控制及管理。 環(huán)境管理者代表審核管理手冊及程序文件。 3．控制要求 3． 1 辦公室應(yīng)建立并保持《文件管理控制程序》。 3． 3 修改、作廢、失效的文件必須及時收回，文件的銷毀應(yīng)按規(guī)定進行。 4．相關(guān)文件： XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 27 頁共 55 頁 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 28 頁共 55 頁 4． 4． 6 運行控制 1．目的 為有效控制公司生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素，確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動在程序規(guī)定下進行，以實現(xiàn)公司的環(huán)境方針、目標和指標。 各部門具體負責按文件要求實施程序。 3．控制要求 3． 1 辦公室負責組織有關(guān)部門編制運行控制程序文件。 3． 3 所有控制程序應(yīng)有明確的控制要求及標準。 3． 5 車間 應(yīng)加強生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的維護與保養(yǎng)，保證其正常運行。 2．職責 公司總經(jīng)理負責落實應(yīng)急準備與響應(yīng)中的資源配置。 3．控制要求 3． 1 應(yīng)急準備與響應(yīng)措施應(yīng)針對全公司可能出現(xiàn)的安全隱患、環(huán)境事故等，制訂其控制程序。 3． 3 一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時，應(yīng)對應(yīng)急措施及管理程序進行評價，必要時對管理程序進行調(diào)整和修訂。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識別與評價程序》 XXX/EMSP13《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 第 31 頁共 55 頁 監(jiān)測與測量 1．目的 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性和參數(shù)進行監(jiān)測與測量，并對環(huán)境目標、指標和管理方案的實現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運行控制實施情況進行監(jiān)控。 車間 負責公司檢測儀器、設(shè)備的日常維護，辦公室負責委托相關(guān)單位對其定期檢驗。 3． 2 對目標、指標、管理方案進行監(jiān)控。 3． 4 對監(jiān)測監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》進行糾正。 2．職責 辦公室負責相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤驗證和驗證資料匯總。 3．控制要求 3． 1 明確不符合的范圍。 3． 3 對不符合項要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。 3． 5 糾正與預(yù)防