【正文】 措施涉及到文件的更改時(shí)按《文件管理控制程序》進(jìn)行。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。 3．控制要求 3． 1 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。 3． 3 環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或丟失。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定《 EMS 年度審核計(jì)劃》和《 EMS 審核計(jì)劃》， 經(jīng)環(huán)境管理者代表審核批準(zhǔn)。 審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3． 2 審核的頻度 原則上每年一次。 2）內(nèi)審報(bào)告由環(huán)境管理者代表審批，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP17《環(huán)境管理體系審核程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 36 頁共 55 頁 1．目的 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評審。環(huán)境管 理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。 3．控制要求 3． 1 對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。 3． 3 評審結(jié)果要形成報(bào)告，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹、落實(shí)報(bào)告提出的決定和措施。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP18《環(huán)境管理評審程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 37 頁共 55 頁 環(huán)境因素清單 環(huán)境因素清單 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 1 混料、篩粉工段 搬運(yùn)原料 粉塵排放 3 資源浪費(fèi)、大氣、 土壤 污染 現(xiàn)在 正常 2 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 編織袋、口罩廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 3 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 塑料袋廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 4 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 設(shè)備噪聲排放 2 聲環(huán)境 現(xiàn)在 正常 5 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 潤滑油泄漏 2 土壤污染 現(xiàn)在 異常 6 混料、篩粉工段 混 料、篩粉機(jī) 原料固廢的廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 7 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 五金料、油手套廢棄 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 8 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 廢機(jī)油 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 9 制作工段 混料運(yùn)輸、稱重 粉塵排放 4 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 10 制作工段 石膏板制作 邊角、余料廢棄 3 土壤污染 現(xiàn)在 正常 11 制作工段 石膏板制作 模具報(bào)廢 3 土壤污染 將來 正常 12 制作工段 混料稱重 口罩廢棄 土壤污染 現(xiàn)在 正常 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 38 頁共 55 頁 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 13 制作工段 原料容器清洗 清洗廢水排放 2 水污染 現(xiàn)在 正常 14 制作工段 沉淀池 沉淀物排放 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 正常 15 制作工段 高等級石膏板制作 沙布、 口罩、 舊手套廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 16 制作工段 高等級石膏板制作 粉塵排放 1 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 17 制作工段 高等級石膏板制作 成品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 18 制作工段 石膏板保養(yǎng) 半成品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 19 曬、 烘干工段 烘干房 熱污染 1 影響人體健康 現(xiàn)在 正常 20 曬、烘干工段 鍋爐房 煙塵排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 21 曬、烘干工段 鍋爐房 SO2排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 22 曬、烘干工段 鍋爐房 NOX排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 23 曬、烘干工段 鍋爐房 分析、洗滌廢水排放 1 水污染 現(xiàn)在 正常 24 曬、烘干工段 鍋爐房 煤渣排放 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 25 曬、烘干工段 鍋爐房 鍋爐爆炸 1 大氣污染 將來 緊急 26 曬、烘干工段 鍋爐房檢修 清掃煙道的煙灰 排放 1 土壤污染 將來 正常 27 曬、烘干工段 鍋爐房檢修 廢五金、廢手套 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 39 頁共 55 頁 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 28 曬、烘干工段 除塵器三級沉淀池 沉淀物排放 1 土壤污染 將來 正常 29 曬、烘干工段 水蒸氣管道 蒸氣泄漏 1 浪費(fèi)資源、能源 現(xiàn)在 異常 30 模具制作工段 模具制作 編織袋廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 31 模具制作工段 模具制作 邊角料廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 32 模具制作工段 模具制作 二新脂泄漏 1 土壤污染 現(xiàn)在 異常 33 模具制作工段 模具制作 底膜皮原料的泄漏 1 土壤污染 現(xiàn)在 異常 34 模具制作工段 模具制作 清洗容器廢水排放 1 水污染 現(xiàn)在 正常 35 模具制作工段 烘烤房 煙塵排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 36 模具制作工段 烘烤房 SO2排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 37 模具制作工段 烘烤房 NOX排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 38 模具制作工段 烘烤房 煤渣排放 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 39 檢驗(yàn)、包裝、入庫 檢驗(yàn) 產(chǎn)品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn) 在 異常 40 檢驗(yàn)、包裝、入庫 包裝 編織帶丟棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 41 檢驗(yàn)、包裝、入庫 倉庫 包裝材料廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 42 職能部門辦公區(qū) 辦公地點(diǎn) 材料紙消耗 6 土壤污染 現(xiàn)在 正常 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 40 頁共 55 頁 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 43 職能部門辦公區(qū) 辦公地點(diǎn) 辦公用品報(bào)廢 6 土壤污染 將來 正常 44 生活區(qū) 浴室 洗澡水排放 2 水污染 現(xiàn)在 正常 45 生活區(qū) 廁所 廢水排放 1 水污染、土壤污染 現(xiàn)在 正常 46 車間 生產(chǎn)區(qū) 發(fā)生 火災(zāi) 1 大氣污染 將來 緊急 47 原材料供應(yīng)商 運(yùn)輸過程中 粉塵排放 1 資源浪費(fèi)、 大氣污染 現(xiàn)在 異常 48 汽車運(yùn)輸商 車輛 汽車尾氣 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 41 頁共 55 頁 5． 2 重要環(huán)境因素臺(tái)帳 重要環(huán)境因素臺(tái)帳 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 重要環(huán)境因素 因素 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 控制方法 水體 大氣 土壤 噪聲 能源 資源 潛在 1 混料、篩粉 搬運(yùn)原料 粉塵排放 3 √ √ √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 2 混料、篩粉 混料、篩粉機(jī) 編織袋、口罩廢棄 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 3 混料、篩粉 混料、篩粉機(jī) 塑料袋廢棄 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 4 混料、篩粉 混料、篩粉機(jī) 設(shè)備噪聲排放 程序、作業(yè)文件 5 混料、篩粉 混料、篩粉機(jī) 廢五金料、油手套 程序、作業(yè)文件 6 混料、篩粉 混料、篩粉機(jī) 廢機(jī)油 程序、作業(yè)文件 7 制作工段 混料運(yùn)輸、稱重 粉塵排放 4 √ √ √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 8 制作工段 石膏板制作 邊角余料廢 棄 3 √ √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 9 制作工段 原料容器清洗 清洗廢水排放 2 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 10 制作工段 原料容器清洗 沉淀物排放 1 √ √ 現(xiàn)在 正常 環(huán)境管理方案 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 42 頁共 55 頁 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 重要環(huán)境因素 因素 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 控制方法 水體 大氣 土壤 噪聲 能源 資源 潛在 11 制作工段 高等級石膏板制作 沙布、手套廢棄 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 12 制作工段 高等級石膏板制作 成 品報(bào)廢 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 環(huán)境管理方案 13 制作工段 石膏板保養(yǎng) 半成品報(bào)廢 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 環(huán)境管理方案 14 曬烘干工段 鍋爐房 煙塵排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 15 曬烘干工段 鍋爐房 SO2排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 16 曬烘干工段 鍋爐房 NOX排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 17 曬烘干工段 鍋爐房 分析洗滌廢水排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 18 曬烘干工段 鍋爐房 煤渣排 放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 19 曬烘干工段 鍋爐房 鍋爐爆炸 1 √ √ √ 將來 緊急 程序文件 20 曬烘干工段 鍋爐維護(hù) 煙道煙灰排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 21 曬烘干工段 除塵器三級沉淀池 沉淀物排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 22 曬烘干工段 蒸氣管道 蒸氣泄漏 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 程序文件 23 模具制作 取料點(diǎn) “二新脂”泄漏 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 作業(yè)文件 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 43 頁共 55 頁 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 重要環(huán)境因 素 因素 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 控制方法 水體 大氣 土壤 噪聲 能源 資源 潛在 24 模具制作 攪拌 底膜皮原料泄漏 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 作業(yè)文件 25 模具制作 用水處 清洗容器廢水排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 26 模具制作 烘烤爐 煙塵排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 環(huán)境管理方案 27 模具制作 烘烤爐 SO2排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 環(huán)境管理方案 28 模具制作 烘烤爐 NOX排放 1 √ 現(xiàn)在 正常