【正文】 確定關(guān)鍵績效指標(biāo) 確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)應(yīng)包含以下方面的要求： a）企業(yè)整體及部門績效指標(biāo)上下一致性，形成完整指標(biāo)體系； b）績效指標(biāo)涵蓋顧客、員工、股東、社會、供應(yīng)商等相關(guān)方，以及涉及戰(zhàn)略規(guī)劃中的市場、服務(wù)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、運(yùn)營、財(cái)務(wù)及人力資源等因素。 XXXX鋼鐵有限公司 39 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施過程的監(jiān)控 為確保戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的戰(zhàn)略目標(biāo)，我們通過股東大會、年終總結(jié)會、月度總結(jié)會、內(nèi)部審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析等方法對戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施過程進(jìn)行了有效的監(jiān)控，對戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行測量，根據(jù)測量結(jié)果，適時(shí)對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。 表 23 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃表 營銷計(jì)劃 目前 2021年 20212021年 20212021年 20212021年 品牌戰(zhàn)略 中國馳名商標(biāo) 中國世界名牌 全國質(zhì)量獎(jiǎng) 打造高端品牌 市場策略 擴(kuò)大國內(nèi)外市場需求 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 擴(kuò)大出口份額 穩(wěn)定和培育忠誠客戶，提高用戶認(rèn)可度 穩(wěn)定市場影響力， 提高核心競爭力 產(chǎn)品策略 提高產(chǎn)品質(zhì)量 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提 高產(chǎn)品附加值 產(chǎn)品系列化、多元化 搶占高端市場 表 24 供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃表 XXXX鋼鐵有限公司 38 戰(zhàn)略 目前 2021年 20212021年 20212021年 20212021年 建立穩(wěn)定及高品質(zhì)的供貨渠道 有選擇地主要原輔材料供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系 與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 擴(kuò)大與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的采購比例，穩(wěn)定與供應(yīng)商的合作關(guān)系 采購成本控制 采購成本下降 5% 成本低于省內(nèi)同 行企業(yè) 采購成本低于國內(nèi)同 行業(yè)的平均水平 2% 采購成本低于國內(nèi)同 行業(yè)的平均水平 3% 采購流程優(yōu)化 利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、選擇優(yōu)秀供應(yīng)商 尋求成本 最低的供應(yīng)組合 尋求原輔材料的生產(chǎn)廠家，建立合作關(guān)系，減少采購中間環(huán)節(jié) 優(yōu)化原輔材料生產(chǎn)廠，與優(yōu)質(zhì)廠家建立合作聯(lián)盟 表 25 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 項(xiàng)目 目前 2021年 20212021年 20212021年 20212021年 技術(shù)人員 占總?cè)藬?shù) % 26 27 29 31 人均培訓(xùn)課時(shí) 80 85 90 100 員工滿意度 81 83 85 88 全員 勞動(dòng)生產(chǎn)率 （萬元 /人） 80 90 100 120 員工收入增長率（ %） 17％ 20％ 25％ 30％ 教育培訓(xùn)投入（萬元） 70 100 150 200 員工流失率 3％ 2％ 2％ 2％ 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的資源配置 高層領(lǐng)導(dǎo)配置了適當(dāng)?shù)馁Y源以確保戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，如：通過增加人員、教育、培訓(xùn)以及人才引進(jìn)提高員工素質(zhì) ， 擴(kuò)大廠房 、 增加設(shè)備、改善和提高員工工作環(huán)境等。 b）為跟蹤戰(zhàn)略活動(dòng)計(jì)劃的進(jìn)展，公司通過發(fā)展規(guī)劃部、各相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和研發(fā)中心，制定了人力資源規(guī)劃、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃、營銷規(guī)劃 、供應(yīng)規(guī)劃 ，采用精品戰(zhàn)略 、 低成本戰(zhàn)略 、 資本經(jīng)營戰(zhàn)略，與世界知名企業(yè)美國通用、日本光洋、 SKF、卡特彼勒、中國一汽、二汽等結(jié)為利益共同體、合作伙伴，同時(shí)逐步培養(yǎng)部分忠誠客戶，共同受益，做大做強(qiáng)。運(yùn)用“戰(zhàn)略地圖”與 “平衡計(jì) 分卡”，以及在公司分階段逐步全面推行六西格瑪管理，提升企業(yè)綜合管理能力；通過加大技改投入，規(guī)劃實(shí)施三期工程項(xiàng)目和利港工程項(xiàng)目；通過對人力資源適時(shí)調(diào)整配置；通過組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整 ； 企業(yè) KPI 指標(biāo)的制定與詳 細(xì)分解，落實(shí)到每個(gè)部門分廠等一系列戰(zhàn)略方針的實(shí)施，確保戰(zhàn)略活動(dòng)的 實(shí)現(xiàn)。 f）與競爭對手及標(biāo)桿進(jìn)行比較，關(guān)注市場變化，做好預(yù)期準(zhǔn)備。 d）確定各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的測量指標(biāo)，建立相應(yīng)的測量系統(tǒng)。 b）對戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施過程中所需的資源進(jìn)行預(yù)測，并根據(jù)各職能部門對戰(zhàn)略目標(biāo)影響的重要程度和優(yōu)先次序配置相應(yīng)的資源。 XXXX鋼鐵有限公司 36 戰(zhàn)略部署 為了確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們通過戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和部署 ，將戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為可以實(shí)施的具體方案，并確立各方案實(shí)施過程中能夠跟蹤測量的指標(biāo)和實(shí)施結(jié)束后可對比的績效指標(biāo)。 c）企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，促進(jìn)了企業(yè)績效增長，保證股東、供應(yīng)商、合作伙伴獲得利益最大化。因此，我們在制定戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)，充分 考慮相關(guān)方利益的均衡發(fā)展： a）為企業(yè)所在地區(qū)提供多的就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高。 與之相應(yīng)的戰(zhàn)略措施：①新建利港工程項(xiàng)目，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；②發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)；③節(jié)能降耗，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高綜合利用率。 與之相應(yīng)的戰(zhàn)略措施：①主要生產(chǎn)高附加值的特種鋼管、鋼板，汽車另部件用鋼，軸承鋼，高溫高壓合金鋼；② 利用集團(tuán)優(yōu)勢，可向跨行業(yè)發(fā)展。 與之相應(yīng)的戰(zhàn)略措施：①利用公司三期工程投產(chǎn)增加鋼生產(chǎn)能力；②降本降耗，實(shí)施低成本擴(kuò)張。公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)（長、短期的策劃）完成分三 個(gè)時(shí)間階段滾動(dòng)發(fā)展，不斷壯大，并充分考慮相關(guān)的市場需求，競爭對手，組織資源，全球經(jīng)濟(jì)影響等因素。投資與市場風(fēng)險(xiǎn)仍然存在 2． 1． 3． 確定戰(zhàn)略目標(biāo) 2． 1． 3． 1 公司 總體戰(zhàn)略 目標(biāo)是 立足特殊鋼主業(yè)，在國內(nèi)外兩大市場上配置生產(chǎn)資源要素，把企業(yè)做大做強(qiáng)，做專做精，使企業(yè)又好又快地發(fā)展，在全球經(jīng)濟(jì)一體化中形成企業(yè)特有的核心競爭力，目標(biāo)到 2021 年將 XXXX 特鋼發(fā)展為年產(chǎn) 1000萬噸優(yōu)特鋼精品的特大型鋼鐵企業(yè)，成為全球最具競爭力的特鋼企業(yè)。 來自行業(yè)內(nèi)部中小城市企業(yè)的價(jià)格競爭。 中國基礎(chǔ)建設(shè)正在逐步加大，市場對 管坯鋼、齒輪鋼等特鋼 的需求越來越大。 國內(nèi)逐步成為 軸承、汽車用鋼 需求市場，為打開歐美市場提供了很好的機(jī)遇。 工藝技術(shù)仍然需要進(jìn)一步提高 2 、高端市場未取得明顯優(yōu)勢 人力資源開發(fā)方面存在差距。建立了以華東長三角為中心的全國市場營銷網(wǎng)絡(luò)和遍布 50多個(gè)國家與地區(qū) 、10多個(gè)國外辦事處 全球營銷系統(tǒng)。 利用特鋼集團(tuán)優(yōu)勢， 物流 、采購、 銷售流程的暢通確保了產(chǎn)品的低成本。 擁有國家 級 科研技術(shù)中心和生產(chǎn)基地，具有較強(qiáng)的 產(chǎn)品 開發(fā)能力。 表 21 戰(zhàn)略分析 —— SWOT 分析法 S（優(yōu)勢） W（劣勢） XXXX鋼鐵有限公司 34 產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢。 c）信息收集的方法 由專人進(jìn)行信息收集，利用學(xué)習(xí)、訪問機(jī)會了解相關(guān)信息，通過參加行業(yè)會議 、 技術(shù)研討會等機(jī)會收集信息，采取顧客座談會等形式了解信息等。 戰(zhàn)略制定過程相關(guān)數(shù)據(jù)、信息的收集與分析 為了能夠在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)有依據(jù)，我們有針對性收集信息，并確保所收集信息可用和有效，具體做 了 以下幾點(diǎn)： a）明確信息來源 公司經(jīng)營狀況資料、顧客需求、競爭對手動(dòng)向、行業(yè)動(dòng)態(tài)及相關(guān)報(bào)告、市場變化動(dòng)態(tài)、國家政策、法律法規(guī)、國際經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)等。 e）經(jīng)濟(jì)、社會、道德、法律法規(guī)以 及其他方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 c）競爭對手是否引進(jìn)了核心技術(shù)，競爭對手是否有重大技術(shù)舉措，本企業(yè)應(yīng)對突變的能力是否充分。 a）顧客和市場是否有新的需求、顧客對產(chǎn)品的期望是否有變化，這些變化對企業(yè)將會帶來哪些機(jī)會和挑戰(zhàn)。 戰(zhàn)略目標(biāo)的時(shí)間區(qū)間 公司生產(chǎn)的 特鋼 ，其生命周期較長，因此我們將短期目標(biāo)時(shí)間確定為一年，中期為三年，長期為五年。 c）公司聘請的技術(shù)顧問、管理顧問、法律專家、行業(yè)專家和政府部門領(lǐng)導(dǎo)等。 制定戰(zhàn)略的主要參與者 公司戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略的主要參與者包括： a）公司高層領(lǐng)導(dǎo)：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會成員、各分廠廠長。 評估當(dāng)前業(yè)績 投資收益率、盈利率 評估戰(zhàn)略和使命 XXXX鋼鐵有限公司 31 圖 21 戰(zhàn)略制定流程圖 d）選擇戰(zhàn)略方案 根據(jù)確定的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案，選擇最佳的策略以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)XXXX鋼鐵有限公司 32 略目標(biāo)。 c）確定戰(zhàn)略目標(biāo) 基于公司的 宗旨 和長期發(fā)展 方向，對公司戰(zhàn)略經(jīng)營活動(dòng)制定預(yù)期取得的主要經(jīng)營成果的期 望值。 a）戰(zhàn)略制定的方法 公司在制定戰(zhàn)略時(shí)，聘請行業(yè)專家，必要時(shí)還邀請外部戰(zhàn)略管理專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)策劃，充分征求員工意見，組織各部門討論，然后將戰(zhàn)略方案提交董事會或公司高層管理人員討論，與相關(guān)專業(yè)人員溝通后做出最終 決定， 再 由職能部門將其分解，形成與本部門任務(wù)相對應(yīng)的具體化的戰(zhàn)略方案。還與輔延小學(xué)結(jié)對資助，解決員工子女入學(xué)問題 ,捐資助學(xué) 50 萬元、 30 余人；每年組織參與義務(wù)獻(xiàn)血活動(dòng) 、 獎(jiǎng)金全額捐獻(xiàn)給市福利院 、 資助江陰市癌癥協(xié)會 ；積極參XXXX鋼鐵有限公司 30 與市“慈善一日捐”活動(dòng)，每年捐款 50 多萬元， 印度洋海嘯救災(zāi)捐款 45萬元，四川汶川地震員工和企業(yè)共計(jì)捐款 200 多萬元； 公司積極參與支持地方文化事業(yè)發(fā)展，出資上百萬元與市錫劇團(tuán)簽訂了 3 年的文企聯(lián)誼合作協(xié)議 ； 公司與小河社區(qū)結(jié)對共建，每年資助金額 5 萬元以上， 為調(diào)動(dòng)廣大青 年熱心公益事業(yè)的社會責(zé)任性，與小河社區(qū)共同舉辦小河文化節(jié)，攝影、書畫作品展和文藝節(jié)目表演，給社區(qū)的活動(dòng)駐入了可貴的青春活力 ； 為各大院校提供實(shí)習(xí)機(jī)會，為社會提供就業(yè)機(jī)會，三年來共為社會提供就業(yè)人數(shù)達(dá) 500 人。 公司通過 XXXX 鋼鐵報(bào)、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)、員工大會、舉辦演講 、宣傳窗口 等形式宣傳道德行為。 員工行為規(guī)范：勤學(xué)、愛崗、守紀(jì)、文明 。 在 行為規(guī)范上要求： 力求出色 、 說到做到 、 謹(jǐn)慎細(xì)致 、 勤勉節(jié)儉 、 互敬互助 、 公私分明 、 自我審視 ；在 工作禮儀 上從工作、對待同事、對待上級、對待下屬、拜訪、接待客人等方面都作了詳細(xì)規(guī)定。 道德行為 根據(jù)公司的宗旨和核心價(jià)值觀，制定了公司行為準(zhǔn)則和工作禮儀，并溶于XXXX 特鋼企業(yè)文化目標(biāo)體系，公司從員工到董事會成員的所有人都嚴(yán)格遵守。令央視的老記們驚訝的是，在這座長江邊的“鋼鐵城”里竟然有一個(gè) 20210 平方米的生態(tài)園，除了芳草綠樹、鮮花爛漫外，這里還養(yǎng)著梅花鹿、孔雀、天鵝、鴛鴦等動(dòng)物。 XXXX鋼鐵有限公司 29 節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是鋼鐵企業(yè)發(fā)展的永恒主題， 公司將按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，瞄準(zhǔn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)，精心打造一個(gè)能源低耗型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的特殊鋼精品生產(chǎn)基地， 公司成為 江蘇省節(jié)能減排科技創(chuàng)新示范企業(yè) ,為江蘇省兩個(gè)率先目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，作出 了 新的貢獻(xiàn)！ XXXX 特鋼保護(hù)“母親河”的舉措受到了中央電視臺的高度關(guān)注。 （ 5）加強(qiáng)固體廢棄物的收集利用 公司對廢棄物進(jìn)行無害化和資源化處理，鋼渣經(jīng)破碎回收廢鋼鐵后，用于制磚、筑路、制水泥；除塵灰和氧化鐵 皮用作煉鐵燒結(jié)的原料，每年可節(jié)約礦砂 3 萬噸，回收廢鋼 3000 噸；高爐產(chǎn)生的水渣全部作為水泥廠原料，年提供水泥生產(chǎn)原料 60 萬噸。 （ 3）建設(shè)綜合利用煤氣熱電廠 經(jīng)省發(fā)改委核準(zhǔn)建設(shè)的綜合利用煤氣兩臺 5 萬千瓦機(jī)組熱電廠項(xiàng)目，于 06 年 3 月已全部建成發(fā)電，每年可節(jié)煤 12 萬噸，新增 電量 8 億度，除解決公司自身用電量的 50%以上外，還可向社會大量供熱，年外供蒸汽可達(dá) 50 萬噸以上。 XXXX 特鋼地處長江之濱，水資源可謂取之不盡、用之不竭，然而， XXXX 卻惜水如金。經(jīng)測算，“以氣代油”為公司全年節(jié) 約重油 5 萬噸。 公司堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，逐 步將企業(yè)打造成一個(gè)符合先進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展要求的資源能源節(jié)約型企業(yè)，遵循“ 5R”原則：即減量化原則，再利用原則，資源化原則，再思考原則，再修復(fù)原則，努力達(dá)到“節(jié)能、降耗、減污、無害化排放”，具體體現(xiàn)在以下五方面： （ 1）“以氣代油”項(xiàng)目 XXXX鋼鐵有限公司 28 XXXX 煉鋼生產(chǎn)中的烘烤，軋鋼鋼坯的加熱，包括生產(chǎn)生活用蒸汽，開始均使用柴油和重油作燃料，年消耗量最高達(dá) 6~7 萬噸。 表 13 環(huán)境管理責(zé)任表 責(zé)任人 職責(zé) 總經(jīng)理 承諾并對公司遵守法律和其它要求負(fù)全責(zé) 環(huán)境管理者代表 組織公司的環(huán)境行為與法律其它要求的符合性評審 能源 部 法律和其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的有關(guān)法律和其它要求的確定、獲取及更新，負(fù)責(zé)符合性評審的具體實(shí)施，并編制法律和其它要求目錄，傳達(dá)到相關(guān)部門。 為確保我公司環(huán)境管理體系有計(jì)劃、有效地按 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持，公司任命主管裝備和環(huán)保的總經(jīng)理助理為公司環(huán)境管理者代表，負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理的各項(xiàng)活動(dòng)。宣布結(jié)果時(shí)瑞典專家連說了“三個(gè)沒有想到”：沒有想到 XXXX 特鋼的工藝裝備如此先進(jìn)，沒有想到 XXXX 的員工隊(duì)伍素質(zhì)如此之高，沒有想到 XXXX 的各層次管理如此之好。世界最大的軸承權(quán)威生產(chǎn)企業(yè) —— 瑞典 SKF 公司對 XXXX 特鋼進(jìn)行了嚴(yán)格XXXX鋼鐵有限公司 27 的審核。 公司推崇“第一次就做對，每一次都做好”， 100%地，不折不扣地去做自己應(yīng)做的每一件事情。 為履行產(chǎn)品質(zhì)量 的社會責(zé)任，公司視產(chǎn)品質(zhì)量如生命，實(shí)行零缺陷管理，決不讓不合