【正文】 d) 每月檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 c) 所有庫(kù)存產(chǎn)品分類(lèi)擺放，貯存區(qū)域清潔整齊。倉(cāng)庫(kù)按要求配置消防器材。 包裝控制： a) 技術(shù)室負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)，提出包裝要求和所需包 裝材料； b) 產(chǎn)品包裝須保證，在產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、交付直至到顧客接收為止，均能起到對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)作用。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料和成品的防護(hù)；車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)；生產(chǎn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程直到顧客接收時(shí)的防護(hù)。 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 54 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告 經(jīng)營(yíng)室 ，由 經(jīng)營(yíng)室 向 顧客 報(bào)告 并保持記錄。 經(jīng)營(yíng)室 協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 對(duì)標(biāo)識(shí)要保護(hù)好，對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的狀況，須經(jīng)質(zhì)檢人員重新確認(rèn)和 標(biāo)識(shí)后，方可轉(zhuǎn)入下工序、入庫(kù)或出廠。 C) 當(dāng)合同中有可追溯性要求時(shí)，由技術(shù)室在技術(shù)文件中規(guī)定要求，由車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行，由生產(chǎn)室負(fù)責(zé)控制，由車(chē)間負(fù)責(zé)記錄唯一性標(biāo)識(shí)。 b) 所使用的設(shè)備和工裝經(jīng)鑒定合格，具 體執(zhí)行《 固定資產(chǎn)管理規(guī)定 》； c) 過(guò)程操作人員經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》的相關(guān)規(guī)定； d) 按 技術(shù)室 編制的工藝文件進(jìn)行操作； e) 對(duì)該過(guò)程的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，填寫(xiě)相應(yīng)的作業(yè)記錄并予以保持； f) 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)上述條件發(fā)生變化時(shí)（如產(chǎn)品、材料、設(shè)施、人員、工藝方法等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)影響過(guò)程能力的變化應(yīng)及時(shí)作出反應(yīng)。 各 相關(guān)部門(mén) 對(duì)上述過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)該過(guò) 程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 f) 各 相關(guān)部門(mén) 代表公司向顧客交付 ，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施回訪 。 d) 獲得和使用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，具體執(zhí)行《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 》。 b) 生產(chǎn)作業(yè)人員獲得《 設(shè)計(jì) 圖紙》等相應(yīng)的產(chǎn)品信息，根據(jù) 技術(shù)室編制的《工藝技術(shù)規(guī)程》 等工藝技術(shù)文件實(shí)施作業(yè)。 相關(guān)文件 a) 《采購(gòu)控制程序》 b) 《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 51 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 各分廠 /分公司 組織 各 相關(guān) 部門(mén) 對(duì) 生產(chǎn) 過(guò)程進(jìn)行策劃， 各 相關(guān)部門(mén) 根據(jù)策劃的輸出，組織各作業(yè)班組在各自的生產(chǎn)過(guò)程予以落實(shí)，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同或協(xié)議中應(yīng)具體規(guī)定 對(duì)擬采用的 驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 為確保所規(guī)定的采購(gòu)要求的充分與適宜，在與供方溝通前，采購(gòu)文件應(yīng)經(jīng) 主管 經(jīng)理 審批。 物資采購(gòu)文件應(yīng)明確下列內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等； b) 包裝、交付、貯存等要求； 適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員的資格要求； c) 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的要求。 采購(gòu)室 保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 根據(jù)供方及采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，公司對(duì)供方實(shí)施分類(lèi)控制。 需溝通的信息 a) 關(guān)于 顧客要求的 產(chǎn)品信息； b) 顧客 詢(xún)問(wèn)的問(wèn)題， 生產(chǎn) 過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的處理，含合同的修訂； c) 產(chǎn)品交付后，顧客反饋的信息，包括顧客抱怨。 評(píng)審記錄由 經(jīng)營(yíng)室 負(fù)責(zé)整理保存。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更 時(shí) ， 經(jīng)營(yíng)室 應(yīng)確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求 。 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 48 c) 公司具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力。 評(píng)審后應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求 已 得到規(guī)定，并已形成文件，口頭形式的要求也已形成文件并得到顧客的同意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在決定是否簽訂合同或合同的更改 之前， 經(jīng)營(yíng)室 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)上述要求進(jìn)行評(píng)審，其中： 合同的評(píng)審由 經(jīng)營(yíng)室 組織 生產(chǎn) 、 技術(shù) 和 采購(gòu)部門(mén) 等共同評(píng)審后，報(bào)廠長(zhǎng) /經(jīng)理批準(zhǔn)。青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 47 質(zhì)量計(jì)劃完成后，由技術(shù)室負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施報(bào)告，報(bào)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）。合同有要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃須經(jīng)顧客認(rèn)可。 對(duì)某一產(chǎn)品策劃的輸出形式是質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)室負(fù)責(zé)制定，各廠長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)。經(jīng)策劃后確定公司的產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制過(guò)程、環(huán)境 /安全運(yùn)行 控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程。 d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境安全管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 各生產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 的工作環(huán)境和文明生產(chǎn)控制。應(yīng)根據(jù)每個(gè) 工作現(xiàn)場(chǎng) 的具體情況加以識(shí)別和控制。 相關(guān)文件 《 固定資產(chǎn)管理規(guī)定 》 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 資源管理 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 45 工作環(huán)境 為確保滿(mǎn)足顧客的要求，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，按照合同要求或相關(guān)的法律法規(guī)要求，確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合性所需的工作環(huán)境。 c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng) 或信息系統(tǒng) 等）。 相關(guān)文件 a) 《人力資源控制程序》 b) 《崗位任職要求》 基礎(chǔ)設(shè)施 綜合管理部 協(xié)助總經(jīng)理確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 辦公及生產(chǎn)用的建筑物及工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 資源管理 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 44 通過(guò)理論考核、操作考核和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其他措施的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b) 工作活動(dòng)中的重要環(huán)境因素／重大危險(xiǎn)源及實(shí)際和潛在的環(huán)境 /安全影響或后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境 /安全效益； c) 在執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 人力資源部通過(guò)任職考試、崗前考試 /考核、日常及年度考核等方式，對(duì)員工進(jìn)行能力考核，確定與質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取其他措施 獲得所需的能力 ，確保上崗員工具備相應(yīng)的從業(yè)能力。 人力資源 總則 人力資源部制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)影響產(chǎn)品 要求符合性以及 環(huán)境安全的員工實(shí)施管理，使其在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) 的基礎(chǔ)上能夠勝任本職工作。 相關(guān)記錄 a) 管理評(píng)審計(jì)劃 b) 管理評(píng)審報(bào)告 c) 評(píng)審資料 d) 會(huì)議記錄 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 資源管理 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 42 資源管理 資源提供 公司確定所需的資源，包括：人力資源和 專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，公司總經(jīng)理確保提供必要的資源。 綜合管理部 編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。 評(píng)審輸出 在經(jīng)過(guò)充分討論之后，公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 評(píng)審輸入包括： a) 兩次管理評(píng)審之間，質(zhì)量環(huán)境安全管理體系審核的結(jié)果和環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； b) 各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、抱怨、投訴和建議等。 評(píng)審輸入 綜合管理部 在每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 管理體系 變更的需 求 ，包括質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo) 變更的需求 。 各部門(mén)對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按 《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 f) 關(guān)于噪聲排放、有害廢物排放等重要環(huán)境因素的控制情況，將采取定期邀請(qǐng)政府主管部門(mén)到本公司檢測(cè)，并取得檢測(cè)報(bào)告。 d) 相關(guān)方反饋的其他信息，可由相關(guān)部門(mén)以《 信息交流記錄表 》的形式傳遞給 綜合管理部 組織處理。 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 38 b) 顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)、報(bào)告、要求等信息由各主管部門(mén)及時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，形成文件，向相關(guān)方作出回應(yīng)。 d) 工會(huì)應(yīng)組織并確保員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職 業(yè)健康事務(wù)；員工應(yīng)了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表； e) 在協(xié)商和溝通過(guò)程中，工會(huì)應(yīng)將員工參與協(xié)商和溝通的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 b) 總經(jīng)理每月召開(kāi)辦公例會(huì)，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，并通過(guò)中層管理人員向下級(jí)人員溝通。 內(nèi)部信息溝通： a) 公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞正常信息，并以日記形式將建議、改進(jìn)措施等意見(jiàn)予以記錄。內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 信息溝通 總經(jīng)理 創(chuàng)造良好的溝通環(huán)境，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的信息進(jìn)行溝通，以及與員工和其他相關(guān)方就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息進(jìn)行溝通。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保按 GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T28001—2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量環(huán)境安全管理體系，并加以實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全方針、質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的完成情況，管理體系所取得的業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議； c) 在公司內(nèi)部使員工意識(shí)到公司依存于顧客，及滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 c) 本公司結(jié)合 GB/T190012020 、 GB/T240012020 和GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“ 質(zhì)量環(huán)境安全體系過(guò)程職能分配表 ”（見(jiàn) ） d) 本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的作用、職責(zé)和權(quán)限以及與其 他部門(mén)（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)， 為質(zhì)量環(huán)境安全的改善作出貢獻(xiàn)。 b) 對(duì)公司的活動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境和安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，其作用、職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)。 環(huán)境 /安全管理方案應(yīng)包括： a) 依據(jù)的環(huán)境 /安全目標(biāo)和指標(biāo)； b) 具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； c) 明確責(zé)任部門(mén)或人員及其職責(zé)和權(quán)限； 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 35 d) 預(yù)算資金； e) 明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等。 在每年的管理評(píng)審時(shí)，對(duì)上述管理方案進(jìn)行評(píng)審。 確保在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境安全管理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。 法律法規(guī)與其他要求 綜合管理部 制定并執(zhí)行《 法律法規(guī)識(shí)別、獲取和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程 序》，識(shí)別適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素和危青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 34 險(xiǎn)源的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，建立獲得最新的法律法規(guī)的渠道，及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。 d) 為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息。 b) 規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)和管理方案來(lái)消除和控制的風(fēng)險(xiǎn)。 在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時(shí)更新。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別和影響評(píng)價(jià)管理程序》 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 33 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 綜合管理部 制定并組織相關(guān)部 門(mén)實(shí)施《 危 險(xiǎn)源 識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序 》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 環(huán)境因素 綜合管理部 制定并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施《 環(huán)境因素識(shí)別和影響評(píng)價(jià)管理程序 》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； 確定對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素），形成文件并及時(shí)更新。 相關(guān)文件