【正文】 《 糾正與預(yù)防措施 管理 程序 》 《 文件 管理 程序 》 公司 品質(zhì) 目標(biāo) 公司品質(zhì)總目標(biāo)： 在 99%以上； 3 宗； 85 分以上。 糾正和預(yù)防措施經(jīng)評審是無效或者效果 不明顯，則應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查和分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。 糾正與預(yù)防措施的管理 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施步驟有 ： ，確定不合格或潛在不合格； ； 度相適應(yīng)； ； 。 改進(jìn)的成果應(yīng)保持，并納入到相應(yīng)的文件中。 改進(jìn)分日常改進(jìn)和重大項目的改進(jìn)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的控制 。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對照，評價品質(zhì)管理體系的業(yè)績，有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 數(shù)據(jù)收集來源： ； ； ； （納期 、 價格 、 品質(zhì) 、 服務(wù)） ； ； ； 。 采購負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。 業(yè)務(wù)課 負(fù)責(zé)市場信息 .客戶需求信息的收集與分析。 《 不合格品 管理 程序 》 《 質(zhì)量 記錄 管理 程序 》 數(shù)據(jù)分析 實(shí)施數(shù)據(jù)的收集 、 分析和應(yīng)用，為品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會提供依據(jù)。 返工后必須重新檢驗，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 按 《 不合格品控制程序 》 對不合格品以確定是否需要返工 、 特采接收 、 報廢或其他處理。 相關(guān)部門參與不合格品的評審處理 。 檢驗和試驗記錄按 《質(zhì)量 記錄控制程序 》 《 生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序 》 《 不合格品控制程序 》 《 質(zhì)量 記錄控制程序 》 不合格品控制 對不合格品進(jìn)行識別和控制，并形成文件，防止不合格非預(yù)期使用或交付。 最終檢驗和試驗不能代替來料檢驗 /試驗和過程檢驗 /試驗，只有這三個檢 驗和試驗均已按要求完成，并且結(jié)果得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行（授權(quán)人員的特別批準(zhǔn)除外）。 過程檢驗和試驗 按 《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理 程序 》 的規(guī)定做好制程檢驗和半成品檢驗，在檢驗和試驗完成之前或檢驗不合格時，產(chǎn)品不得流入下道工序。 根據(jù)供應(yīng)商品質(zhì)控制程度和提供的合格證明，結(jié)合本公司實(shí)際需要編制檢驗規(guī)范或準(zhǔn)則。 本公司在三個階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： ； ； 。 四 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對采購物料 、 半成品 、 成品 進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)視和測量的方法包括： （一般是品質(zhì)不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵品質(zhì)特性的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)控點(diǎn)和品質(zhì)控制點(diǎn)，對能夠表達(dá)過程品質(zhì)的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控 ； ，建立巡檢制度，確保過程嚴(yán)格按文件進(jìn)行運(yùn)作 ； 、 設(shè)備完好性等進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果采取適當(dāng)措施。 各部門對相關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)對過程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。 內(nèi)部審核的記錄及報告移交管理者代表處保存。 每次審核結(jié)束，編制審核報告，做出審核結(jié)論，審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此 制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則 、 范圍 、 頻次 、 方法等。 各部門對內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制定并實(shí)施糾正和預(yù)防。 管理者代表制定年度內(nèi)部審核方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)任命審核組長 、 審核員。 信息的分析應(yīng)用 對收集到的信息進(jìn)行分析評價，如發(fā)現(xiàn)客戶滿意度明顯下降，由管理者代表組織相關(guān)責(zé)任部門采取改進(jìn)措施。 管理者代表監(jiān)督客戶滿意度調(diào)查工作 。 《客戶 抱怨管理 程序》 《 生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序 》 《 內(nèi)部審核 管理 程序 》 《 數(shù)據(jù)分析 管理 程序 》 監(jiān)視和測量 一 、 顧客滿意 本公司通過 《 客戶 抱怨 管理 程序 》 對客戶滿意度進(jìn)行規(guī)范，確保評價的客觀性和有效性，以提高客戶的滿意程度。 《 監(jiān)測裝置 管理 程序 》 測量 .分析和改進(jìn) 總則 、 測量 、 分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施以確保： ； ； 。 當(dāng)客戶有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的檢測設(shè)備資料，以證實(shí)檢測設(shè)備的功能是適宜的。 保證檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場所均有適宜的環(huán)境條件。 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即評定 以前檢驗和試驗的有效性，同時對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施。 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定和時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)。 各使用部門負(fù)責(zé)日常點(diǎn)檢 、 維護(hù)工作。 《 產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序 》 監(jiān)視和測量裝置的控制 制定 《 監(jiān)測裝置控制程序 》 對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測設(shè)備）進(jìn)行控制，確保測量能力與測量要求的一致性。 搬運(yùn) 在搬運(yùn)過程中應(yīng)采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞，避免碰撞 、 超高掉落 、 散失 、標(biāo)識遺失。 《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 程序 》 《 文件 管理 程序 》 五 、 產(chǎn)品防護(hù) 對產(chǎn)品的有效防護(hù)，保證 產(chǎn)品完好無損 防護(hù)包括：標(biāo)識 、 搬運(yùn) 、 包裝 、 儲存和保護(hù)。 客戶提供的技術(shù)資料、圖紙等依外來文件規(guī)定進(jìn)行，具體依《文件 管理 程序》執(zhí)行。 客戶財產(chǎn)的控制 本公司應(yīng)對顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、驗證、儲存、保護(hù)。 四 、 客戶財產(chǎn) 對客戶財產(chǎn)進(jìn)行有效的控制。 可追溯性：在有可追溯性要求場合，應(yīng)確保標(biāo)識的唯一性，并記錄該標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)對本部門區(qū)域內(nèi)物料的標(biāo)識，確保標(biāo)識的有效性。 《產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序》 《 生產(chǎn)過程控制程序 》 《 基礎(chǔ)設(shè)施管理 程序 》 二 、 生產(chǎn)各服務(wù)提供過程的確認(rèn)：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均能經(jīng)過后序的監(jiān)視和測量加以驗證，故此 ISO9001： 2020 中 條款本公司不適用。 業(yè)務(wù)課 定期對服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行驗證。 售后服務(wù) 售后服務(wù)的內(nèi)容 、 來電 、 來訪； 。 產(chǎn)品的交付 出貨時，倉庫憑 業(yè)務(wù)課 出貨通知發(fā)貨。 產(chǎn)品放行的條件 只有經(jīng)檢驗合格或檢驗滿足客戶要求的產(chǎn)品才能放行交付。 工序品質(zhì)控制 點(diǎn) 對生產(chǎn)過程中品質(zhì)不穩(wěn)定的關(guān)鍵工序，建立工序品質(zhì)控制點(diǎn)，對產(chǎn)品嚴(yán)格監(jiān)控并做好記錄。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)各部門做好本部門生產(chǎn)計劃監(jiān)控。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)工序品質(zhì)控制，實(shí)施對產(chǎn)品的檢驗。 技術(shù) 課 負(fù)責(zé)工藝檢驗文件的制定，特殊設(shè)備的制作。 《采購 與供應(yīng)商管理 程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 一 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為了最大程度上滿足客戶的需要，對生產(chǎn)過程 .產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)提供有效的控制。 當(dāng)本公司客戶提出在貨源處對供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時采購應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦 法。 采購文件發(fā)出前應(yīng)對其完整性及適宜性進(jìn)行審查。 每年至少一次對合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。 評價的結(jié)果及跟蹤實(shí)施應(yīng)予記錄。 采購過程的控制 本公司對供應(yīng)商實(shí)施控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的實(shí)現(xiàn)過程的最終產(chǎn)品的影響。 采購負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)供應(yīng)商（即標(biāo)準(zhǔn)中的供方）的評審，物料采購的計劃實(shí)施。 采購 本公司制定《采購控制程序》對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 《客 戶抱怨處理 管理 程序》 設(shè)計和開發(fā) 因本公司只根據(jù)顧客來圖來樣制作樣品送顧客確認(rèn)后經(jīng)試產(chǎn)后即進(jìn)行批量生產(chǎn)，屬來 圖來樣加工性質(zhì)，暫無自主設(shè)計和開發(fā)。 溝通的內(nèi)容有： ； 、 訂單問題的處理，包括其修改 ； ，包括投訴或抱怨。 評審后，需記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。 對訂單合同中不清楚之處以及在評審中認(rèn)為需調(diào)整的方面由 業(yè)務(wù)課 與客戶協(xié)調(diào)。 業(yè)務(wù)課 正式接受訂單 、 合同前，應(yīng)組織有關(guān)部門按照相關(guān)的文件對產(chǎn)品進(jìn)行評審； （包括規(guī)格 、 數(shù)量 、 納期 、 交貨地點(diǎn) 、 價格及結(jié)算方式）得