【正文】 39 附 錄 一、附表 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設(shè)備投資明細表 附表 23：科技投資明細表 附表 31：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤 分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81：項目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 。 輻射帶動農(nóng)戶 直接帶動農(nóng)戶 1000戶，帶動方式 以 伊 興 源 牧業(yè)科技有限公司 基地 為龍頭，通過合同等形式。 間接帶動紅寺堡其他地區(qū)及 鄰近的 同心縣 、海原縣 的部分地區(qū)。 輻射帶動基地 本項目直接帶動 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)、大河鄉(xiāng)、南川鄉(xiāng)、太陽山鎮(zhèn) 等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。一方面，使農(nóng)民應(yīng)用良種良法的自發(fā)行為逐步向社會化的有組織行為過渡。 本項目實施后， 伊 興 源 牧業(yè)科技有限公司 負責牽頭組織牛羊科技 示范園區(qū) 進行優(yōu)質(zhì) 牛羊 育肥， 并與養(yǎng)殖戶簽訂 架子牛 羊只收購訂單， 主要服務(wù)內(nèi)容為： 牛 羊只 和飼草料 收購 、技術(shù)培訓等；產(chǎn)品的流通及銷售。 輻射帶動 能力分析 本項目輻射范圍主要涉及 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)、大河鄉(xiāng)、南川鄉(xiāng)、太陽山鎮(zhèn) ，直接帶動肉牛養(yǎng)殖戶 1000多戶，并輻射周 邊市縣 1000個養(yǎng)殖戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖。項目實施是完善當?shù)靥厣a(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的重要措施，通過項目實施，壯大龍頭企業(yè)，提高了產(chǎn)品市場競爭力，促進農(nóng)民自覺開展種草養(yǎng)畜，有助于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的形成。 （ 6）項目帶動附近 1500戶由寧夏南部山區(qū) 搬遷過來的 移民 ,符合國家移民政策 ,使企業(yè)、農(nóng)民、及紅寺堡生態(tài)環(huán)境得到共同發(fā)展。 （ 5）項目 建設(shè) 單位是 自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ，實行 “ 公司 +園區(qū) +養(yǎng)殖戶 ” 的運營模式，在地理上、經(jīng)濟上和廣大農(nóng)民有密切聯(lián)系。 （ 3）項目方案突出了 優(yōu)質(zhì)牛集約化規(guī)模生產(chǎn) ，是目前 清真牛 羊肉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，方案可行。項目區(qū)交通便利，具有良好的養(yǎng)殖 牛羊 基礎(chǔ)。項目建設(shè)以加強基地建設(shè)、應(yīng)用先進實用養(yǎng)殖技術(shù)、提高養(yǎng)殖農(nóng)戶組織化程度和科技素質(zhì)為重點，針對目前急需改善基礎(chǔ)條件、轉(zhuǎn)變 養(yǎng)殖 方式、提高 牛羊生產(chǎn)性能 、推廣應(yīng)用新技術(shù)等問題，項目建設(shè)的必要性、迫切性強。項目建設(shè)內(nèi) 容與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展方向相吻合。 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)過計算，項目全部投資的 irr=%＞ 8%，滿足行業(yè)對財務(wù)內(nèi)部收益率的要求；全部投資的累計財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV:3497萬元＞ 0；說明公司的收益水平超過了基準收益率的收益，有額外的收益，項目在財務(wù)上是盈利的。 靜態(tài)投資回收期（ 含建設(shè)期 ） : 年 。 所得稅前 ： 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）： %。 經(jīng)營成本估算： 萬元（詳見附表 5）。 總成本及經(jīng)營成本估算 產(chǎn)成本估算：育 肥牛 6508 元（詳見附表 51）。 （詳見附表 71）。國家對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)實行免稅政策 。 財務(wù)評價所采用的投入、產(chǎn)出物價格皆依近期市場價為基礎(chǔ)進行測算。項目 計算期 10年。 國配 資金使用及管理 國配 資金主要 用于 棚圈建設(shè)、氨化池土建、飼料酶購置、基礎(chǔ)母牛引進、肉牛冷配設(shè)備改良購置、鍘草機械設(shè)備購置以及大型秸稈顆粒飼料加工廠建設(shè) 、 秸稈顆粒飼料加工機組購置。 自籌資金使用及管理 自 籌 資金主要 用于 棚圈建設(shè)、氨化池土建、飼料酶購置、基礎(chǔ)母牛引進、肉牛冷配設(shè)備改良購置、鍘草機械設(shè)備購置以及大型秸稈顆粒飼料加工廠建設(shè) 、 秸稈顆粒飼料加工機組購置。 國配資金 ： 國配資金 1000萬元 。 資金來源 申請貸款 ： 申請銀行貸款 1500 萬元 。 設(shè)備投資 萬元（詳見附表 22）。 投資 估 算 總投資 總投資 萬元（詳見附表 4）。 32 第 七 章 投資 估 算 與 資金 來源 投資 估 算依據(jù) 工程費用： 土建 工程按照寧夏建設(shè)廳現(xiàn)行的建筑工程概算編制辦法及有關(guān)規(guī)定和 2020年 上 半年項目區(qū)同類建筑的實際造價估算。局部照明采用 36V 低壓電源；進入生產(chǎn)區(qū)要穿工作服。 31 場區(qū)、圈舍等應(yīng)保持潔凈和整齊，廢物垃圾、碎玻璃要及時分別集中，定期清理，由專人負責處理。戶外消防用水量按 32m3/h 考慮。 勞動安全 衛(wèi)生與消防 消防 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16－ 87（ 1997年版） ； 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 GBJ73－ 84； 《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GBJ84－ 85； 《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)》 GBJ16－ 88。 培訓方法靈活多樣，定期培訓與經(jīng)常培訓相結(jié)合，現(xiàn)場操作與培訓班相結(jié)合。 30 技術(shù)培訓 加強技術(shù)培訓與服務(wù)和指導，促進各項技術(shù)的全面推廣應(yīng)用。嚴格按照無公害食品相關(guān)技術(shù)標準和公司 牛羊 飼養(yǎng)管理規(guī)范組織飼養(yǎng)管理、環(huán)境控制、疫病防治和檔案管理。 生產(chǎn)管理 實行 法人 負責制。 措施 工程管理 項目建設(shè)根據(jù)國家發(fā)布的《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，引進項目建設(shè)招標投標制和建設(shè)工程監(jiān)理制，土建安裝工程實行招標投標制，由中介機構(gòu)向社會發(fā)布招標公告，通過招投標確定工程建設(shè)承包單位完成 養(yǎng)殖場建設(shè)任務(wù)，由監(jiān)理單位監(jiān)督養(yǎng)殖場建設(shè)工程的質(zhì)量、建設(shè)進度和工程建設(shè)投資的使用。在整個項目的運行結(jié)構(gòu)中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地提供飼料，牛羊由工作人員進行飼養(yǎng)和日常管理， 技術(shù)依托單位及 實施小組為園區(qū)提供全方位的技術(shù)服務(wù)，項目各環(huán)節(jié)形成一個相互依存、相互促進、 不可分割的利益共同體。 通過聘請、引進人才等方式，配備人員 30名，其中專職管理人員 3名、技術(shù)人員 3名、技術(shù)工人 24名。健全各項 管理制度，實行 任期目標考核管理。 項目實施小組 實行項目法人制，成立項目實施小組，負責執(zhí)行項目領(lǐng)導小組下達的建設(shè)方案、計劃，建立完善項目檔案管理系統(tǒng)，做好項目機械、設(shè)備的采購和種牛的引進。 組織機構(gòu)與職能劃 分 項目領(lǐng)導小組 紅寺堡區(qū) 黨委政府對該項目建設(shè)十分重視，擬成立成立由 紅寺堡區(qū) 農(nóng) 牧局局長任組長，財政局、畜牧技術(shù)服務(wù)中心等相關(guān)單位負責人為成員的項目領(lǐng)導小組。項目建設(shè)中將按照建設(shè)項目的 “三同時 ”要求進行建設(shè)廢水處理設(shè)施和畜禽糞便處理設(shè)施，確保廢水、糞便達標排放。 在項目實施時 ， 將考慮場區(qū)綠化設(shè)施的進一步完善，使綠化面 27 積達到場區(qū)總面積的 40%。 牛羊糞實行干清糞工藝， 對清理出的 牛羊 糞， 采用 堆積發(fā)酵 處理法 、 干燥處理法 及沼氣處理 等無害化處理 措施 后， 作為本場飼草料基地的有機肥料或 銷售給周邊的農(nóng)民用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。本項目年 短期育肥肉 牛 10000 頭，年產(chǎn)生牛糞 便約 萬 噸。 具體 實施進度安排 見下表 ： 表 56 項目實施進度計劃表 時間 2020年 8月～ 2020年 8月 2020年 8 月 ～2020 年 8月 2020 年 8月～ 2020 年 8 月 內(nèi)容 新建牛舍 18000 平方米 ■ 新建三貯一化池 10000 立方米 ■ 新建辦公區(qū) 14400 平方米 ■ 新建清真食品加工區(qū) 14400 ■ 26 平方米 二期 擴建牛舍 20200 平方米 ■ 二期 擴建 三貯一化池 12020立方米 ■ 引進基礎(chǔ)母牛 1500 頭 ■ 三期 擴建牛舍 18000 平方米 ■ 三期 擴建 三貯一化池 10000立方米 ■ 肉牛存欄 8000 頭，年出欄肉牛 10000 頭 ■ 第 五 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目區(qū)遠離村莊，與周圍環(huán)境相對隔絕，無污染源，空氣質(zhì)量好，不宜發(fā)生動物傳染病。引進養(yǎng)殖場管理專用軟件，實行養(yǎng)殖場基本信息（飼養(yǎng)、飼料、防疫等）智能化管理。記錄資料包括： 牛 來源、 飼養(yǎng)管理 、增重、飼料消耗記錄；飼料、飼草來源、配方及各種添加劑使用記錄；疫病防治記錄；出場銷售記錄 等 。 （ 3） 建立 完善的養(yǎng)殖資料記錄。 畜 舍周圍環(huán)境每 2～ 3周用 2％火堿液消毒或撒生石灰 1 次；場周圍及場內(nèi)污水池、排糞坑、下水道出口， 24 每 1～ 2個月用漂白粉消毒 1次。參考飼養(yǎng)品種飼養(yǎng)手冊提供的營養(yǎng)標準，使用符合無公害標準的全價飼料。對雜交改良基礎(chǔ)母牛建檔立卡，擴大良種母牛繁育群，改良公牛犢作為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品肉牛育肥出欄，提高養(yǎng)牛效益，增加農(nóng)民收入。對養(yǎng)殖專業(yè)大戶現(xiàn)有母牛群建檔立卡、佩帶耳標。 生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn) 工藝 采用持續(xù)育肥的飼養(yǎng)工藝 。 —— 按照《 無公害食品 畜禽飲用水水質(zhì)》 NY502《無公害食品肉羊飼養(yǎng)獸藥使用準則》 NY514《無公害食品肉羊飼養(yǎng)飼料使用準則》 NY5150 要求對羊群進行飼養(yǎng)管理。 （ 4）園區(qū) 整體布局設(shè)凈道（即 畜 群周轉(zhuǎn)、飼養(yǎng)員行走、場內(nèi)運送 22 飼料的專用道路）與污道（即糞便等廢棄物出場的道路），污道在下風向，雨水和污水分開。 以內(nèi) ， 為前開放式。場周圍設(shè)綠化隔離帶；全 進全出制度，每棟 圈 舍飼養(yǎng)同齡的同一批 牛羊。 根據(jù) 牛 生活特征及飼養(yǎng)要求，結(jié)合當?shù)刂鲗эL向和 場 址現(xiàn)狀， 育肥 舍建在場區(qū)西北角， 獸醫(yī) 室及病 畜 隔離室應(yīng)設(shè)在下風方位，避免病菌影響全場。 （ 2）建筑設(shè)施按使用功能要求 。 建設(shè)規(guī)劃與布局 本項目建設(shè)規(guī)劃堅持布局合理、分區(qū)管理、主次分明、結(jié)構(gòu)緊湊、功