【正文】 間接帶動(dòng)農(nóng)戶 500多戶， 帶動(dòng)方式 以技術(shù)培訓(xùn)、示范推廣為主。帶動(dòng)方式 以 伊 興 源 牧業(yè)科技有限公司 為龍頭，通過(guò)合同等形式聯(lián)系廣大農(nóng)戶，建立起 伊 興 源 優(yōu)質(zhì)牛羊 生產(chǎn)核心區(qū)。 使生產(chǎn)服務(wù)和銷售緊密聯(lián)系。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 情況 項(xiàng)目建設(shè)單位同農(nóng)民養(yǎng)殖戶、販運(yùn)大戶已簽訂了 肉牛、 肉羊購(gòu)銷協(xié)議，與部分客商簽訂了產(chǎn)品購(gòu)銷協(xié)議，形成了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的利益聯(lián)結(jié)產(chǎn)、加、銷、服務(wù)體系。項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制新， 園區(qū)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、 應(yīng)用科技和把握市場(chǎng)的能力強(qiáng)。自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件有利于項(xiàng)目建設(shè)和優(yōu)質(zhì) 牛羊 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)氣候、資源條件有利于 牛羊 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收效果明顯，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)項(xiàng)目。 35 不確定性分析 盈虧平衡分析 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) =(年固定成本 )／ (年銷售收入 年變動(dòng)成本 )=／ (75486510)=% 從產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)看，只要產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)水平的 %，養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)即可保本，由此說(shuō)明，養(yǎng)殖場(chǎng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年 凈收益 額 862 萬(wàn)元。 銷售收入及附加：由于本項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，銷售產(chǎn)品是 牛 羊，國(guó)家免 營(yíng)業(yè)稅金與附加 和 增值稅 。貼現(xiàn)率按 8%計(jì)算 。 34 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)依據(jù)，參照國(guó)家 發(fā)改 委和建設(shè)部頒 布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》 （第三版） 新規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 資金使用及管理 財(cái)政資金使用及管理 銀行貸款 主要用于 基礎(chǔ)母牛引進(jìn)及流動(dòng)資金。 科技投資 1432 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表 23）。 設(shè)備費(fèi)用：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算。機(jī)械設(shè)備外露的傳動(dòng)部分裝設(shè) 保護(hù)罩，某些用電設(shè)備加圍欄，掛顯示牌。 場(chǎng)區(qū)內(nèi)消防給用水量按 16m3/h 考慮，辦公室設(shè)置戶外地下式消火栓。本 項(xiàng)目 實(shí)施針對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 牛羊養(yǎng)殖 技術(shù)相對(duì)落后， 肉牛 生產(chǎn)周期長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢、出欄率、商品率相對(duì)較低， 肉牛 產(chǎn)品質(zhì)量 、經(jīng)濟(jì)效益較差等現(xiàn)狀，由 公司 、 紅寺堡區(qū) 畜牧 中心 共同組織開(kāi)展 牛羊 集中快速育肥、常見(jiàn)疫病綜合防治 等技術(shù)培訓(xùn)示范推廣。技術(shù)人員和飼養(yǎng)人員分工負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與養(yǎng)殖基地之間，工作人員與養(yǎng)殖基地之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨(dú)核算，相互 之 間通過(guò)合同契約，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過(guò)利益杠桿，最大限度地調(diào)動(dòng)各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的最大化。 采取效益與個(gè)人收入相掛鉤的薪資制度 ， 制定和完善繁育、飼養(yǎng)、防疫等有關(guān)操作規(guī)程和獎(jiǎng)罰制度，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行。主要負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施和綜合協(xié)調(diào)，項(xiàng)目執(zhí)行的檢查、階段評(píng)估，指導(dǎo)項(xiàng)目的運(yùn)行管理。 環(huán)評(píng)審批情況 經(jīng) 紅寺堡區(qū) 建設(shè)與 交通 局審查，認(rèn)為本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境影響較小，同意建設(shè)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 。 物料消耗定額及平衡 按照育肥牛、羊生產(chǎn)工藝要求，其主要原材料、輔料及燃料動(dòng)力消耗定額分別見(jiàn)下表： 表 4－ 1 育肥牛 單位生產(chǎn)能力消耗定額表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 物料單價(jià) (元 ) 費(fèi)用支出 (元 ) 備注 一 主要原材料 育肥 120 天 1 架子牛 頭 1 5000 5000 二 輔助材料 1 精飼料 Kg 660 1188 2 黃貯 Kg 300 60 3 玉米芯 Kg 1200 144 4 食鹽 Kg 3 3 5 預(yù)混料 Kg 30 108 三 水 噸 5 1 5 合 計(jì) 6508 設(shè)備方案 25 表 4－ 2 設(shè) 備購(gòu)置一覽表 位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 1 秸稈顆粒飼料成套機(jī)組 1噸 /小時(shí) 套 3 2 配合飼料加工機(jī)組 噸 /小時(shí) 套 3 3 鍘草機(jī) 9噸 /小時(shí) 臺(tái) 8 4 肉牛冷配改良設(shè)備 套 8 合 計(jì) 22 工程 方案 建筑工程 表 4－ 3 建筑工程一覽表 序號(hào) 建筑名稱 面積 m2/體積 m3/座 結(jié)構(gòu) 型式 備注 1 牛舍 56000 磚混結(jié)構(gòu) 2 青貯池 32020 砂漿砌石 3 飼料加工車間 1 磚混結(jié)構(gòu) 4 辦公區(qū) 14400 磚混結(jié)構(gòu) 5 清真食品加工區(qū) 14400 磚混結(jié)構(gòu) 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年即 2020 年 8 月 —2020 年 8 月。各種記錄要準(zhǔn)確、可靠、完整，應(yīng)長(zhǎng)期保存，最少保留 3 年。 （ 2）加強(qiáng) 衛(wèi)生與消毒 。采取以秦川及秦雜牛、西雜、短雜牛為母本、引進(jìn) 西門(mén)塔爾、 利木贊肉 牛冷凍精液，進(jìn)行肉牛雜交改良。 —— 按照《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1859《畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無(wú)害化規(guī)范》 GB16548 處理羊場(chǎng)廢棄物及肉尸。 每頭育肥牛規(guī)劃面積 平方米 。生活管理區(qū)與生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)格分開(kāi)，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)有消毒室，場(chǎng)道出入口設(shè)消毒池 。 場(chǎng)區(qū)總平面布置符合以下要求： （ 1）在建筑布局緊湊，節(jié)約土地，滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要的同時(shí)，適當(dāng)考慮將來(lái)技術(shù)提高和持續(xù)發(fā)展的需要。通過(guò)適時(shí)貯存充足的飼草料，加強(qiáng)對(duì)管理人員和養(yǎng)殖戶的培訓(xùn)，推廣應(yīng)用科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范和高效飼養(yǎng)管理技術(shù)，以保護(hù)價(jià)或適當(dāng)高于同期市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格回收養(yǎng)殖戶斷奶羔羊，調(diào)動(dòng)養(yǎng)殖戶的積極性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與養(yǎng)殖戶共贏 。第一，投資規(guī)模和經(jīng)營(yíng)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)，在今后幾年有建筑原材料、設(shè)備和飼草料價(jià)格上漲的趨勢(shì)；第二，銷售收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。本公司及部分示范戶出欄 灘 羊 只均 純收入達(dá)到 60元以上，出欄育肥牛頭均純收入 約 1000元。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品以 清真 牛羊肉為主。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái) 19 看，隨著 我區(qū)同中東伊斯蘭國(guó)家在經(jīng)濟(jì)、文化等方面的交往的頻繁，開(kāi)拓中東清真牛羊肉市場(chǎng)對(duì)寧夏來(lái)說(shuō)具有一定的優(yōu)勢(shì)。出臺(tái)針對(duì)農(nóng)戶、小區(qū)、合作組織、企業(yè)的長(zhǎng)短期結(jié)合、大宗和小額貸款并濟(jì)的融資、利息、 保險(xiǎn)政策，健全信貸機(jī)制。補(bǔ)貼資金列入國(guó)地二級(jí)財(cái)政常規(guī)列支科目。 制定系列政策和法規(guī) (1)定點(diǎn)屠宰條例。 出臺(tái)“肉牛母牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”按母牛場(chǎng)和由標(biāo)準(zhǔn)化的散養(yǎng)戶組成的合作社兩條路徑出臺(tái)“肉牛母牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示 范場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”，納入“畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)創(chuàng)建活動(dòng)”，通過(guò)示范性補(bǔ)貼誘導(dǎo)母牛標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖。 國(guó)家層面仍難出臺(tái)制種戰(zhàn)略、養(yǎng)殖和設(shè)施設(shè)備補(bǔ)貼、疫病問(wèn)責(zé)、提高撲殺補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、 金融和保險(xiǎn)等政策，行業(yè)間繼續(xù)存在不平衡的政策資源分配。因養(yǎng)殖和加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)率較低，違禁物質(zhì)繼續(xù)對(duì)養(yǎng)殖、屠宰、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)的安全構(gòu)成較大壓力。 純屠宰企業(yè)盈利更加困難，兼并和倒閉繼續(xù)加速，牛源爭(zhēng)奪、弒母殺青持續(xù)。自身的低效率和對(duì)生豬等行業(yè)的補(bǔ)貼政策仍壓制養(yǎng)牛效益空間，牛價(jià)和養(yǎng)殖效益微增。單位農(nóng)戶的母牛存欄數(shù)、“母牛帶犢小區(qū)”、“母牛帶犢 +育肥”的復(fù)合經(jīng)營(yíng)場(chǎng)（組織） 16 及導(dǎo)入配套技術(shù)和設(shè)施設(shè)備、注重生態(tài)環(huán)境的規(guī)模場(chǎng)（區(qū)）繼續(xù)增加。 2020 年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 存欄量與養(yǎng)殖方式 城鎮(zhèn)化和戶籍制度的變化及大型經(jīng)濟(jì)圈的形成，將使存欄量繼續(xù)下降。以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的黃牛育種、保種方向和研發(fā)相應(yīng)盈利技術(shù)已成共識(shí)；提高牛肉檔次的養(yǎng)殖和加工技術(shù)開(kāi)始 支撐產(chǎn)業(yè)；快大型牛種改良仍是主流，但欠缺雜交用種配套方針；現(xiàn)有技術(shù)能滿足產(chǎn)業(yè)的部分需求，但缺乏推廣途徑。牛肉供不應(yīng)求未成為提高產(chǎn)業(yè)效益主因，反滋生著走私進(jìn)口和注水、違禁用藥市場(chǎng)，威脅著食品安全。南部最具發(fā)展?jié)摿?。消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)理念出現(xiàn)新動(dòng)向：消費(fèi)人群趨于年青化，地方政府和企業(yè)開(kāi)始重視母?；亟ㄔO(shè)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)態(tài)勢(shì)已現(xiàn)，從牧場(chǎng)到 餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新點(diǎn)。 14 第 三 章 市場(chǎng)分析與銷售方 案 市場(chǎng)分析 2020 年肉牛產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及存在問(wèn)題 基本特點(diǎn) 存欄數(shù)和產(chǎn)肉量穩(wěn)中有降，預(yù)測(cè)實(shí)際存欄不足 8000萬(wàn)頭，其中母牛不足 3500 萬(wàn)頭，牛肉減產(chǎn)約 70 萬(wàn)噸。為此，要加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)飼草料基地建設(shè)，對(duì)多年生牧草要進(jìn)行補(bǔ)種、復(fù)壯、及時(shí)收割，加大一年生優(yōu)質(zhì)牧草的種植。肉羊生產(chǎn)上，利用分子育種技術(shù)、射頻技術(shù)開(kāi)展新品種培育，構(gòu)建質(zhì)量安全追溯體系。農(nóng)墾所屬的賀蘭山清真牛羊肉產(chǎn)業(yè) （集團(tuán)）公司始建于 2020年，經(jīng)營(yíng) 6年，因生產(chǎn)加工產(chǎn)量過(guò)低，單位生產(chǎn)成本過(guò)高， 2020年至今年 6 月共虧損 3054 萬(wàn)元，平 均每年虧損近 600 萬(wàn)元，每年加工牛 13 羊肉不到 700噸，僅占設(shè)計(jì)能力的 5%。另一方面，企業(yè)通過(guò)加工銷售 獲利再多，農(nóng)民也無(wú)法分享。 問(wèn)題三 企業(yè)規(guī)模小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱 目前全區(qū)牛羊肉加工企業(yè) 70多家，規(guī)模以上企業(yè) 21家，眾多的小企業(yè)各自為政，相互拆臺(tái)，相互壓價(jià)。 靈武市白土崗子鄉(xiāng)新禾村農(nóng)民王占生在甘肅 設(shè)點(diǎn) 3處，每年販回羊只 7 萬(wàn)只以上。主要原因是母畜產(chǎn)仔培育周期長(zhǎng)、飼養(yǎng)成本高。加之受養(yǎng)殖空間限制，相當(dāng)一部分農(nóng)戶退出養(yǎng)殖業(yè)，而規(guī)模養(yǎng)殖又未能跟上，導(dǎo)致牛羊總量下降。農(nóng)民通過(guò)實(shí)踐得出這樣的結(jié)論：舍飼養(yǎng)羊不賺錢(qián)甚至賠錢(qián)。 雖然寧夏清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著的成績(jī)，但是隨之而來(lái)的問(wèn)題也不少。同時(shí)通過(guò) 牛 育肥，可以充分利用當(dāng)?shù)氐?飼草料 資源，過(guò)腹還田，增加土壤有機(jī)質(zhì)，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中化肥的使用量，促使農(nóng)業(yè)向生態(tài)型農(nóng)業(yè)的方向發(fā)展，對(duì)保持和改善生態(tài)環(huán)境意義重大。 是 鞏固封育禁牧成