物控部管理制度1(參考版)
2025-01-17 03:45本頁面
【正文】 第 11 頁 共 11 頁。十、機械類售后產品：由售后部主管提供配件需求申請，交由財務部審核，由物控部登記并及時安排發(fā)貨后將發(fā)貨信息及時知會售后主管，對需回收之產品，物控部應及時回收，回收未果，由物控部以書面形式提交售后部，由售后部協(xié)助追回。九、電控售后產品：如屬維修類的由電子室直接維修，由物控部進登記并與客戶確認但不做為倉庫入庫，物控部應配合客戶及時追蹤電控售后維修情況，返還之產品及時登記留底，并放置維修清單至客戶；必要時應報財務部批準為客戶提供一定的售后回轉配件，并做好回收記錄跟蹤。不可更換的列入產品報廢程序，倉庫重新發(fā)放新產品，領料人填寫領料單，并注明報廢換新。六、新增產品訂貨：由申請單位開出采購申請單，由采購確認供應商、產品價格及交期，報由申請單位確認；確認后由采購發(fā)出正式訂貨單，并交由財務確認；由財務備案作后期結賬之用。由主管安排余料領貨時間。四、產品庫存不足時（原則上大件物品如：機架、山板、伺服器等單件金額大于3000元以上，保證至少5套的庫存。三、倉庫根據實際庫存安排配料，生產車間及電子室各工序人員根據生產計劃的安排及時到車間主任或電子室主管處領取車間配料單，倉庫根據各工序配料單進行發(fā)貨（注：沒有配料單一律不可以進行發(fā)貨）并按實際發(fā)貨數量填在配料清單上，領料人確認數量并簽名。物控部人員配置情況：物控部主管兼采購一名，當地采購人員（兼出納）一名，倉庫管理兩名，物控部統(tǒng)計一名采購、領料流程制度為規(guī)范采購、領料流程管理，確保生產計劃有效組織實施，特制定本制度，具體流程如下：擬定生產計劃配料清單倉庫配料各工序領料采購訂貨庫存不足生產主管財務部交期 生產領料一、生產車間、電子室根據銷售訂單情況，第一時間擬定生產計劃書并交由物控部。配合倉管人員進行產品領用發(fā)放及入庫整理工作。妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。對庫存不足之產品及時跟采購進行溝通，并記錄相關到貨時間。物控部統(tǒng)計崗位職責：車間領用物料或成品發(fā)貨后核對產品及清單是否一致并及時登記有關賬卡。倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對于情況嚴重的，應追究其法律責任。 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。 需返修產品應及時通知采購或
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