【正文】 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 32 QJQG20 產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表 產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)日期 審核日期 批量數(shù) 本期抽樣數(shù) 抽樣地點(diǎn) 臺(tái)（件）序號(hào) 項(xiàng)目 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 技術(shù)要求 審核結(jié)果 缺陷等級(jí) A B C 審核員： 審核組長(zhǎng)： 注：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄也可以采用其他形式 33 QJQG21 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 編制： 審批： 34 QJQG22 產(chǎn)品質(zhì)量審核（結(jié)論）報(bào)告 產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)日期 產(chǎn)品批量數(shù) 本期抽樣數(shù) 審核日期 臺(tái)（件） 序號(hào) 項(xiàng)目 序號(hào) 缺陷內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 缺陷等級(jí) A B C 缺陷點(diǎn)數(shù) dA＝ dB＝ dC＝ 缺陷等級(jí)系數(shù)（加權(quán)分值） 10 5 1 缺陷點(diǎn)數(shù)加權(quán)總和 FP=Σ（缺陷數(shù)缺陷等級(jí)系數(shù)） = 質(zhì)量特性值 （缺陷程度） QKZ=100（ FP/樣品數(shù)量） = 審核評(píng)價(jià)： 審核結(jié)論： 備注： 審核員： 審核組長(zhǎng)： 注：產(chǎn)品質(zhì)量審核（結(jié)論）報(bào)告也可采用其他表格形式。 26 QJQG16 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 審核內(nèi)容及要求： 編制： 審批： 27 QJQG17 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃 編制： 批準(zhǔn)： 28 QJQG18 質(zhì)量管理體系內(nèi)審核查表 （另建） 29 QJQG19 過(guò)程質(zhì)量審核記錄表 NO： 車(chē)間名稱(chēng) 產(chǎn)品 名稱(chēng) 零件圖號(hào) 工段 工序號(hào) 工序名稱(chēng) 設(shè)備名稱(chēng) /型號(hào) 操作者 受審方代表 審核員 審核時(shí)間 班次 項(xiàng)目 審核內(nèi)容 審核情況記錄 人 ① 操作者是否經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，具有本過(guò)程的上崗證及設(shè)備操作證？ ②操作者是否了解其加工活動(dòng)的重要性及其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響？ 機(jī) ①設(shè)備啟動(dòng)、控制裝置是否正常、靈活？ ②設(shè)備是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)？是否處于“完好”/“準(zhǔn)用”狀態(tài)？ ③所用設(shè)備 是否與工藝文件規(guī)定的相符？ ④使用工裝是否完好？是否與工藝文件規(guī)定的相符？ ⑤計(jì)量器具（包括設(shè)備附帶的）是否齊備？是否與工藝文件的規(guī)定相符？是否在檢定有效期內(nèi)并有檢定 /校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)？ 料 ①?gòu)纳系拦ば蛄飨聛?lái)的零件 /材料是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)？ ②本道工序加工產(chǎn)品是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)？ ③所加工的零件 /材料是否與工藝文件或派工單相符？ 共 3頁(yè)第 1頁(yè) 30 QJQG19 過(guò)程質(zhì)量審核記錄表 NO： 項(xiàng)目 審核內(nèi)容 審核情況記錄 法 ①是否對(duì)該工序制定有相應(yīng)的工藝文件？工藝文件是否齊全、完整、適宜、可操作并有效？ ②操作 人員的操作過(guò)程、步驟及方法是否與工藝文件規(guī)定相符？ ③是否對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控？工藝參數(shù)及其記錄是否與工藝文件規(guī)定相符？ ④該過(guò)程是否執(zhí)行了首檢、巡檢、完工檢的有關(guān)規(guī)定？（查記錄） ⑤對(duì)不合格的原因是否進(jìn)行了分析并采取了糾正措施？ 環(huán) ①本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品是否按規(guī)定擺放？ ②本工序的加工環(huán)境是否符合規(guī)定的要求？ ③所操作的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)？ ④過(guò)程環(huán)境是否按規(guī)定進(jìn)行了清理、清掃，是否保持了整潔？ 共 3頁(yè)第 2頁(yè) 31 QJQG19 過(guò)程質(zhì)量審核記錄表 NO： 項(xiàng)目 審核內(nèi)容及審核情況記錄 實(shí) 物 質(zhì) 量 抽 查 技術(shù)要求： 序號(hào) 實(shí)測(cè)值 序號(hào) 實(shí)測(cè)值 序號(hào) 實(shí)測(cè)值 序號(hào) 實(shí)測(cè)值 工序能力及穩(wěn)定情況 審 核 評(píng) 價(jià) 審 核 結(jié) 論 審 核 建 議 備 注 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 注：本表可用于加工過(guò)程審核。任職時(shí)間從 年 月 日開(kāi)始。任職時(shí)間從 年 月 日開(kāi)始。 評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日 評(píng)分： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日 綜合得分： 企管部 考