【正文】 《管理評審報告》應(yīng)分發(fā)至各級管理者。 b)審核程序應(yīng)包括： 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次 、 方法和 能力要求，以及實施審核和報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求 ； c)審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 可以集中審核或滾動式審核，也可以根據(jù) HSE 管理體系的變動、工藝的變動，不符合等情況進行專項審核。 記錄控制 建立、實施和保持記錄控制程序，對 HSE 管理體系的記錄進行控制，用于生產(chǎn)、服務(wù)和 HSE 管理體系記錄的標(biāo)識、存放、保護、檢索、留存和處置。 確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： a) 各有關(guān)職能部門、直屬單位、附屬單位、二級單位應(yīng)記錄并報告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件（包括突 發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件），責(zé)任單位負(fù)責(zé)分析事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，并制定和實施糾正、預(yù)防措施； b) 公司建立向政府主管部門報告事故的機制，事故、事件報告應(yīng)達到法律、法規(guī)要求的范圍，或達到公司對外交流方針?biāo)蟮母鼜V的范圍； c）確定事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任，應(yīng)與發(fā)生不符合情況時所采取糾正措施、預(yù)防措施的工作程序（見 ）相一致。 主管部門對于所有擬定的糾正措施和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價進行評審， 以 確保措施實施過程中存在的風(fēng)險都得到有效控制。 控制要求，包括但不限于： a) 實施情況應(yīng)形成“合規(guī)性評價表”，主管部門將組織有關(guān)部門對實施效果進行跟蹤檢查和驗證并向管理者代表報告； b) 主管部門將合規(guī)性評價資料進行整理，并形成《合規(guī)性評價報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)； c) 合規(guī)性評價由管理者代表組織召開，評審組由公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工代表組成，必要時由總經(jīng)理指定其他有關(guān)人員參加； d) 各相關(guān)部門在接到合規(guī)性評價后，應(yīng)向主管 部門提交遵守適用法律、法規(guī)和其他要求情況的書面材料； e) 主管部門負(fù)責(zé)對遵守的適用法律、法規(guī)和其他要求評價情況綜合整理匯總形成評價材料，經(jīng)管理者代表審核后提交管理評審； f) 與合規(guī)性評價有關(guān)的文件和記錄，由主管部門保存。 c)機動設(shè)備處對職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)進行監(jiān)督檢查；計量檢測中心按計量檢測設(shè)備管理要求對監(jiān)測儀器、設(shè)備進行定期校準(zhǔn)及維護，確保監(jiān)測準(zhǔn)確有效。 程序應(yīng)規(guī)定： a) 適用于生產(chǎn)和服務(wù)運行控制所需要的定性和定量測量； b) 對即定的 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視和測量； c) 主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和其他要求、 HSE 管理體系文件、《項目設(shè)計》、《工程施工合同》等要求； d) 被動性的績效測量，即監(jiān)視和測量事故、事件、疾病、污染和其他不良 HSE績效的歷史證據(jù)； e) 記錄 生產(chǎn)和服務(wù)過程 的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正措施和預(yù)防措施的分析。 事故或緊急情況發(fā)生時，發(fā)生突發(fā)事故的單位按應(yīng)急預(yù)案、迅速采取有效 0012021 版本： A0 修改碼： 0 29 措施進行處理，使造成的危害減到最小。 《應(yīng)急預(yù)案》，落實應(yīng)急物資、明確應(yīng)急組織和應(yīng)急力量。 策劃的實施，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a) 對于因缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況，應(yīng)建立、實施和保持程序文件（見《程序文件》）、“兩書一表”、《操作規(guī)程》等； b) 在《程序文件》、“兩書一表”、《操作規(guī)程》中，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)要求予以明確規(guī)定； c) 對于本公司所采購和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的 HSE 風(fēng)險和影響，應(yīng)建立、實施和保持運行控制程序，并將有關(guān) 的程序和要求通報承包方和（或）供應(yīng)方； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 28 d) 用于生產(chǎn)、工作場所、裝置、機械、設(shè)施、服務(wù)過程、工程施工、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低 HSE風(fēng)險和影響； e) 若有使用有毒有害原料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)以及污染物超標(biāo)排放時，應(yīng)進行清潔生產(chǎn)審核并實施清潔生產(chǎn)方案。 作業(yè)許可程序或制度應(yīng)滿足以下要求： a)規(guī)定作業(yè)許可類型和 相關(guān)記錄，以及作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實施、變更與停止的條件； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 27 b) 作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等； c) 通過執(zhí)行作業(yè)許可，控制關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險和管理； d)作業(yè)人員必須經(jīng)過專門安全培訓(xùn)教育，對作業(yè)人員（包括服務(wù)方的作業(yè)人員）的資格、能力、責(zé)任及權(quán)利要在作業(yè)前確定； e)危險作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備齊全有效的安全監(jiān)測設(shè)備與防護設(shè)施，應(yīng)制定相應(yīng)的《應(yīng)急預(yù)案》，并設(shè)專門的安全監(jiān)護人員。 公司及各有關(guān)單位的主管部門，應(yīng)： a)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，應(yīng)對 HSE 所產(chǎn)生的風(fēng)險和影響要與社區(qū)各相關(guān)方進行溝通； b)應(yīng)通過適宜的宣傳媒介公開本公司的 HSE 工作績效。 c) 對顧客需求及滿意度的進行識別調(diào)查，針對識別調(diào)查的結(jié)果及信息進行綜合分析，編制顧客需求及滿意度調(diào)查分析報告； d) 建立制度，收集和審查任何有關(guān) 活動、產(chǎn)品或服務(wù) 過程中的健康、安全與環(huán)境產(chǎn)生的 風(fēng)險和影響的信息，并制定相應(yīng)的措施，將結(jié)果及時反饋給顧客或有關(guān)的相關(guān)方。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 25 承包方和 (或 )供應(yīng)方主要有：物資供應(yīng)商、 工程項目設(shè)計 、鐵路油罐運輸、道路貨物運輸、裝置檢修維修、建筑工程施工、廢棄物處理方。 實施和運行 設(shè)施完整性 總則 建立、實施和保持設(shè)施完整性控制程序，以確保公司用于健康、安全與環(huán)境保護的關(guān)鍵設(shè)施，或其他設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、安裝 、操作、維護和檢查，符合 HSE 規(guī)定的要求。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 23 文件 為了確保公司建立的 HSE 管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)的要求運行，公司建立的 HSE 管理體系文件應(yīng)包括以 下文件： a) HSE 承諾； b) 形成文件的 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)； c) HSE 管理手冊，對 HSE 管理體系覆蓋范圍、主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； d) HSE 程序文件，是 HSE 管理手冊的支持性文件，規(guī)定具體實施 HSE 管理體系過程及其相關(guān)活動的目的、職責(zé)、方法、步驟和控制要求； e) 第三層文件：支持和配合程序文件實施的文件，對操作過程和 HSE 管理活動做出更具體的規(guī)定，包括：《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《 作業(yè)計劃書》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《管理方案》、《應(yīng)急預(yù)案》、規(guī)章制度等； f) 其他 文件，包括為證實 HSE 活動的實施及所取得的結(jié)果所做出的記錄。具體執(zhí)行《協(xié)商與溝通管理程序》。各級工會主席作為職業(yè)健康安全的員工代表，負(fù)責(zé)將員工有關(guān)職業(yè)健康安全的要求、問題傳達給總經(jīng)理 。與外界交流信息的要求，應(yīng)根據(jù)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模確定交流的信息； 外部信息包括但不限于： 相關(guān)方關(guān)于 HSE 方針、目標(biāo)及相關(guān)要求、政府主管職能部門的要求、法律法規(guī)和其他要求、社會和顧客反 饋的信息等。應(yīng)評估培訓(xùn)效果并采取相應(yīng)的改進措施，以確?？赡墚a(chǎn)生 HSE 風(fēng)險和影響的所有人員的能力是勝任的。 為確保提供的資源適合于公司的 生產(chǎn)和服務(wù) 的性質(zhì)和規(guī)模以及 HSE 風(fēng)險控制 0012021 版本： A0 修改碼： 0 21 的需要，應(yīng)考慮來自各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位和 HSE專家的意見，且定期評審現(xiàn)有或擬提供的資源的適宜性。 指定的管理者代表，無論是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)有明確的 HSE 作用、職責(zé)和權(quán)限。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 20 其他公司領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)各職能管理部門、專業(yè)廠、直屬單位、附屬單位、基層干部和員工的 HSE 職責(zé)具體見公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》和《環(huán)保責(zé)任制》。 質(zhì)量安全環(huán)保處職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、傳達和更新； —— 負(fù)責(zé)危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作的組織、實施及審核； —— 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的組織擬定與實施； —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全事故的報告、調(diào)查和處理； —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測計劃與監(jiān)督管理； —— 負(fù)責(zé)參與職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備的配置審查； —— 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全現(xiàn)場管理； —— 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的制定、突 發(fā)事件演練及評審； —— 負(fù)責(zé)提出職業(yè)健康安全培訓(xùn)的需求，參與組織關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)及相關(guān)能力評價。 健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由公司最高管理者承擔(dān)。 實施、監(jiān)督、評審 a)各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位分別負(fù)責(zé)各自的管理方案的實施。 c) 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織制定公司的目標(biāo)和指標(biāo)，報最高管理者批準(zhǔn) ,并以安全環(huán)保責(zé)任書的形式下發(fā)到各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位； d)通過日常的監(jiān)視與測量、體系的內(nèi)審和管理評審，對目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行定期評審； e)當(dāng)生產(chǎn)活動發(fā)生變化或有了新的改進及所適用的法律、法規(guī)有變化時，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)進行必要的修訂，經(jīng)管理者代表審核后，報最高管理者批準(zhǔn)實施 。 主管部門應(yīng)將公司的 HSE 目標(biāo)經(jīng)分解后納入各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位的年度經(jīng)營指標(biāo)。 目標(biāo)和指標(biāo) 公司應(yīng)在機關(guān)各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位建立、實施和保持形成文件的 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)。 若發(fā)生時，識別環(huán)境因素應(yīng)考慮下列可能存在的方面： a）向大氣排放的污染物； b) 向水體排放的污染物； c) 向土地 排放的污染物； d) 原材料的消耗； e) 資源和能源的消耗； f) 噪聲對環(huán)境的影響； g) 廢棄物和污水的處理； h) 物理屬性的變化。 公司在建立或修訂 HSE 目標(biāo)時，應(yīng)考慮危害因素辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果和風(fēng)險控制的效果。 策劃 對危害 因素辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 （注：危害因素包括職業(yè)健康、安全與環(huán)境三個方面） 建立、實施和保持《環(huán)境因素識別與評價管理程序》和《風(fēng)險評價管理程序》，用來確定生產(chǎn)和服務(wù)中的危害因素及能夠控制和能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙奈：σ蛩?，以持續(xù)進行危害因素、風(fēng)險評價和實施必要的風(fēng)險控制和削減措施。 健康、安全與環(huán)境方針 公司應(yīng)具有經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的 HSE 方針，規(guī)定公司的健康、安全與環(huán)境管理原則和政策。 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過以下活動對承諾的有效性提