【正文】 黨委書記職責(zé) a) 協(xié)助總經(jīng)理做好環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的 批準(zhǔn)和頒布工作； b) 協(xié)助總經(jīng)理做好《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》的批準(zhǔn)工作； c) 協(xié)助總經(jīng)理做好公司各單位作用、職責(zé)和權(quán)限劃分的批準(zhǔn)工作； d) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)教育計(jì)劃的批準(zhǔn)； e) 協(xié)助總經(jīng)理做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評審工作，確保體系有效運(yùn)行。 5 相關(guān)文件 《績效的監(jiān)視和測量控制程序》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)》 6 記錄 《環(huán)境目標(biāo)和管理方案》 《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 42 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行的目的是貫徹落實(shí)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；所以必須確定各部門職責(zé) ， 提供必要的培訓(xùn) ， 加強(qiáng)內(nèi)外信息的交流和溝通 ， 建立所需的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。 目標(biāo)和管理方案實(shí)施情況的監(jiān)測 通過《績效的監(jiān)視和測量控制程序》監(jiān)視目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記 錄 《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單》 《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對象一覽表》 《法律及其他要求修正聯(lián)絡(luò) /確認(rèn)表》 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 38 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 Q／ SC 24／ 28003— 2020 XXX 重 工 有 限 公 司 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 39 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 編 制 : 唐延豐 日 期 : 審核 : 曹瑞國 日 期 : 批準(zhǔn) : 宮 日 期 : Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 40 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 依據(jù)適用的法律法規(guī)和其它要求，綜合考慮公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針以及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，為確保公司管理目標(biāo) 和管理方案 的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。 技術(shù)安全處每半年 進(jìn)行一次環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求適用性評審 ， 以便及時(shí)跟蹤法規(guī)變化 ，保持其法律、法規(guī)文件均為有效版本。各單位也可根據(jù)自身特點(diǎn)，從技術(shù)安全處獲取全文或部分內(nèi)容。 技術(shù)安全處審核并整理各部門《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對象一覽表》后，形成公司 《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對象一覽表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為各單位法律法規(guī)管理和符合性評估的依據(jù)。 技術(shù)安全處應(yīng)經(jīng)常與 地方 環(huán)保、安全 、技術(shù)監(jiān)督 部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 人事勞資處、陜柴技 工學(xué)校負(fù)責(zé)組織、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的內(nèi)部培訓(xùn)工作。 5 相關(guān)文件 《初始環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評審報(bào)告》 6 記錄 《危險(xiǎn)源調(diào)查表》 《危險(xiǎn)源匯總評價(jià)表》 《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 34 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 法規(guī)和其他要求獲取控制程序 Q／ SC 24／ 28002— 2020 編 制 : 孫羅文 日 期 : 審 核 : 唐延豐 日 期 : 批 準(zhǔn) : 曹瑞國 日 期 : XXX 重 工 有 限 公 司 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 35 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 法規(guī)和其他要求獲取控制程序 1 目的 為識別、確定適用于公司活動(dòng) 、 產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的法律、法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些法 規(guī) 和要求的渠道 并 應(yīng)用，特 制定本程序。 對登錄在《重大風(fēng)險(xiǎn)因素源清單》中的重大風(fēng)險(xiǎn)的管理，主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)以及管理方案中，或通過制訂運(yùn)行控制程序的方式對其進(jìn)行控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制訂具體的實(shí)施計(jì)劃。 技術(shù)安全處負(fù)責(zé) 收集各單位的《危險(xiǎn)源調(diào)查表》 和 《危險(xiǎn)源匯總評價(jià)表》， 組織有關(guān)人員進(jìn)行職業(yè)健康安全初始評價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源匯總評價(jià)表》 ，根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》。 危險(xiǎn)源辨識 步驟 危險(xiǎn)源辨識順序?yàn)椋? a) 轄區(qū)平面布局； b) 建筑物； c) 生產(chǎn)和服務(wù)過程； d) 設(shè)備、裝置； e) 危險(xiǎn)及有害作業(yè)部位（易燃易爆、噪音、高低溫、高壓、高處作業(yè)、有毒有害等）； f) 各項(xiàng)制度； g) 生活設(shè)施和應(yīng)急； h) 外出工作人員和外來工作人員。 各單位負(fù)責(zé)識別本單位的危險(xiǎn)源和對風(fēng)險(xiǎn)的控制。 5 相關(guān)文件 《信息交流和協(xié)商管理程序》 《記錄控制程序》 發(fā)生頻次： a a＝ 1～ 3 每周小于一次 1 分 每周大于一次（含） 2 分 連續(xù)發(fā)生 3 分 環(huán)境影響范圍： b b＝ 1～ 3 本崗位 1 分 公司 2 分 本市 3 分 相關(guān)方的關(guān)心程度： c c＝ 1～ 3 不太關(guān)注 1 分 地區(qū)性關(guān)注 2 分 社會(huì)性關(guān)注 3 分 對環(huán)境因素控制措施： d c＝ 1～ 3 有措 施 1 分 措施不完善 2 分 無控制措施 3 分 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 28 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 《 事故、事件、 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 《環(huán)境因素調(diào)查表》 《環(huán)境因素評價(jià)表》 《重要環(huán)境因素清單》 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 29 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)控制程序 Q／ SC 28001— 2020 編 制 : 楊 華 日 期 : 審 核 : 唐延豐 日 期 : 批 準(zhǔn) : 曹瑞國 日 期 : XXX 重 工 有 限 公 司 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 30 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 l 目的 辨識公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源， 進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并確定和更新重大風(fēng)險(xiǎn)，以對其進(jìn)行 管理和控制。 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 27 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 多因子分值表 環(huán)境因素更新 在體系運(yùn)行過程中，由于新建項(xiàng)目、生產(chǎn)工藝改變、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、法律法規(guī)變更等原因，將會(huì)形成新的環(huán)境因素或重要環(huán)境因素，各單位 /在環(huán)境管理體系內(nèi)審之前，對更新后的環(huán)境因素進(jìn)行一次匯總和評價(jià)，填寫新的《環(huán)境因素 評價(jià)表 》和《重要環(huán)境因素清單》，上報(bào)技術(shù)安全處。 各單位根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果填寫本單位的《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)技術(shù)安全處。物耗、能耗主要指標(biāo)對產(chǎn)品效益 有較大影響的； e) 環(huán)境控制指標(biāo)達(dá)不到設(shè)計(jì)或規(guī)定要求的； f) 環(huán)保設(shè)施或其他裝置停用，會(huì)造成重要環(huán)境因素或發(fā)生污染事故及人員傷害的； g) 列入國家危險(xiǎn)廢物名錄的廢棄物； h) 在緊急情況下，可能發(fā)生污染事故的； i) 資源可收回或可利用而沒有回收或利用的。 正常 狀態(tài) 、異常 狀態(tài) (如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況 )或緊急 狀態(tài) (如火災(zāi)、爆炸等事故 )所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。 各單位對《環(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行匯總， 填寫 本單位的《環(huán)境因素 評價(jià)表 》，并經(jīng)本單位環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后 ，上報(bào)技術(shù)安全處。 七個(gè)方面： a) 向水體排放； b) 向大氣排放； c) 廢物和副產(chǎn)品管理； d) 向土地排放； e) 能源、原材料和自然資源使用 /消耗； f) 能量釋放； Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 25 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 g) 地域或社區(qū)及其他環(huán)境問題：如噪聲、景觀等方面。 環(huán)境因素識別與評價(jià)的時(shí)機(jī) Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 24 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 a) 以各單位為對象，每年 2 月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行； b) 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始評審時(shí)； c) 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、制作或服務(wù) 以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 《 重要環(huán)境因素 清單》 。 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 19 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 （第一版） Q/SC24/28— 2020 方針的評審和修訂 在管理評審時(shí)或當(dāng)方針制定依據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行及時(shí)評審及修訂，以保證其持續(xù)適宜性，評審和修訂應(yīng)予以全面的控制。 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針； b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的制定； c) 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)征集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針題案； d) 公司各單位負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的實(shí)施 ； 4 要求 方針的內(nèi)容應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c) 包括對遵守環(huán)境 和職業(yè)健康安全 有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的承諾； d) 提供建立和評審公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架 ； 方針的 發(fā)布與傳達(dá) 應(yīng)在公司內(nèi)部就環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行溝通，使全體員工理解并貫徹實(shí) 施。 以科學(xué)發(fā)展觀提升公司的管理水平、改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。 以相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)繩。 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)一體化管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運(yùn)行監(jiān)督，并確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。具體指任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 職業(yè)健康安全事故、事件 職業(yè)健康安全事故是指造