【正文】 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 11 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 手冊(cè)說明 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)按照 GB/T24001—2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 GB/T28001—2020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》以及公司實(shí)際情況編制而成，它涵蓋了： a) 公司環(huán)境管理的范圍，包括 GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； b) 公司職業(yè)健康安全管理的范圍，包 括 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； c) 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)。 3 手冊(cè)的管理 本手冊(cè)是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)歸還技術(shù)安全處并辦理核收登記手續(xù)。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各單位 指定專人 負(fù)責(zé)匯總，書面反饋到技術(shù)安全處 ，技術(shù)安全處根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并依據(jù)評(píng)審結(jié)論提出修改建議，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各職能部門 和 生產(chǎn)、動(dòng)力分廠 包括： 公司辦公室、技術(shù)安全處、陜柴公安處、 總工程師辦公室、國(guó)產(chǎn)化辦公室、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究所、工藝研究所、綜合技術(shù)處、鑄造研究所、用戶服務(wù)部、理化計(jì)量中心、技術(shù)檢驗(yàn)處、質(zhì)量管理處、計(jì)算中心、生產(chǎn)調(diào)度處、工程處、機(jī)械動(dòng)力處、企業(yè)規(guī)劃處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)開發(fā)處、供應(yīng)運(yùn)輸處、人事勞資處、黨委組織部、公司工會(huì)、黨委宣傳部、團(tuán)委、紀(jì)委監(jiān)察審計(jì)處、武裝部、備件公司、陜柴技工學(xué)校、核電項(xiàng)目部、軍工部、 機(jī)械加工分廠、鑄造一分廠、熱處理分廠、裝配試驗(yàn)分廠 、 動(dòng)力二分廠等單位。 環(huán)境因 素 一個(gè) 組 織 () 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能 與 環(huán) 境 () 發(fā)生相互作用的要素。 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合 的根源或狀態(tài)。 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 13 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 相關(guān)方 與組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的或受其環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 職業(yè)健康安全 影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全條件和因素。 體力勞動(dòng)強(qiáng)度 體力勞動(dòng)強(qiáng)度的大小是以勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)來衡量的，勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)是由該工種的平均勞動(dòng)時(shí)間率、平均能量代謝率兩個(gè)因素構(gòu)成的。勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)小于 15，體力勞動(dòng)強(qiáng)度為 I 級(jí)；大于 15，小于 20，為 II 級(jí)；大于 20，小于 25 為 III 級(jí)；大于 25 為 IV 級(jí)。 冷水 指常年接觸涼水的工作。 與土壤及地下水污染有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱 “設(shè)備設(shè)施 ”） 是指在其內(nèi)部存有一些對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害的液態(tài)介質(zhì)，獨(dú)立的、固定的或在固定地點(diǎn)使用的設(shè)備設(shè)施，且在存儲(chǔ)、加注、運(yùn)載、生產(chǎn)及處理等過程中可能由于這些液體的滲漏而污染環(huán)境，尤其是對(duì)土壤和地下水產(chǎn)生污染。 環(huán)保設(shè)施 指對(duì)環(huán) 境污染物（廢氣、廢水、噪聲、廢棄物）進(jìn)行處理、防治所配備的各種環(huán)保設(shè)備裝置、儀器等。 職業(yè)健康安全事故、事件 職業(yè)健康安全事故是指造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。 事故、事件包括：設(shè)備事故、人身傷亡事故、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及管理缺陷等事故隱患。具體指任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 不符合分類：分為嚴(yán)重不符合和一般不符合 。 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)一體化管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運(yùn)行監(jiān)督，并確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 體系的指導(dǎo)思想 以八項(xiàng)管理原則和 PDCA 循環(huán)原理建立和保持一體化管理體系。 以相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)繩。 充分利用現(xiàn)有的行之有效的管理制度和方法。 以科學(xué)發(fā)展觀提升公司的管理水平、改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。（如圖所示） Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 17 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 XXX 機(jī)重工 有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式 圖 管理評(píng)審 管理方針 策 劃 實(shí)施與運(yùn)行 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 檢 查 持續(xù)改進(jìn) Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 18 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針 1 目的 提供制定 公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的依據(jù)和準(zhǔn)則，確保方針得到傳達(dá) 、 貫徹 和執(zhí)行 。 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針； b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的制定； c) 技術(shù)安全處負(fù)責(zé)征集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針題案； d) 公司各單位負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的實(shí)施 ； 4 要求 方針的內(nèi)容應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c) 包括對(duì)遵守環(huán)境 和職業(yè)健康安全 有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的承諾； d) 提供建立和評(píng)審公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架 ； 方針的 發(fā)布與傳達(dá) 應(yīng)在公司內(nèi)部就環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行溝通，使全體員工理解并貫徹實(shí) 施。 各 相關(guān)方的主管 部門或 單位應(yīng)采取多種形式向相關(guān)方宣傳公司的 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針 、目標(biāo)，可利用網(wǎng)站、宣傳資料等方式進(jìn)行公布，確保可為公眾所獲取。 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 19 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 方針的評(píng)審和修訂 在管理評(píng)審時(shí)或當(dāng)方針制定依據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行及時(shí)評(píng)審及修訂，以保證其持續(xù)適宜性，評(píng)審和修訂應(yīng)予以全面的控制。為此本章建立以下程序： Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 21 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 Q／ SC 24001— 2020 編 制 : 劉立新 日 期 : 審 核 : 唐延豐 日 期 : 批 準(zhǔn) : 曹瑞國(guó) 日 期 : XXX 重 工 有 限 公 司 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 22 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 23 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 l 目的 為了對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新， 為體系建立打下基礎(chǔ)， 特制定本程序。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 《 重要環(huán)境因素 清單》 。 技術(shù)安全處 負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 24 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 a) 以各單位為對(duì)象，每年 2 月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行； b) 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始評(píng)審時(shí)； c) 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、制作或服務(wù) 以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。 識(shí)別環(huán)境因素必須結(jié)合各單位的實(shí)際情況，同時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面內(nèi)容： 三種時(shí)態(tài) a) 現(xiàn)在：正在發(fā)生的、現(xiàn)場(chǎng)存在的、現(xiàn)時(shí)發(fā)生的、現(xiàn)有影響的、服務(wù)過程中現(xiàn)有的 環(huán)境問題； b) 過去：已經(jīng)發(fā)生過的環(huán)境影響遺留到現(xiàn)在，如果對(duì)現(xiàn)在還有影響，則應(yīng)予以識(shí)別； c) 將來：服務(wù)過程中潛在的以后可能帶來的環(huán)境影響。 七個(gè)方面： a) 向水體排放； b) 向大氣排放； c) 廢物和副產(chǎn)品管理； d) 向土地排放； e) 能源、原材料和自然資源使用 /消耗； f) 能量釋放； Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 25 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 g) 地域或社區(qū)及其他環(huán)境問題：如噪聲、景觀等方面。 納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等。 各單位對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行匯總， 填寫 本單位的《環(huán)境因素 評(píng)價(jià)表 》，并經(jīng)本單位環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后 ，上報(bào)技術(shù)安全處。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，要考慮以下幾個(gè)方面： 由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資 源能源的消耗給公司及周圍社區(qū)居民等造成的影響。 正常 狀態(tài) 、異常 狀態(tài) (如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況 )或緊急 狀態(tài) (如火災(zāi)、爆炸等事故 )所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素采用是非判斷法和打分法。物耗、能耗主要指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品效益 有較大影響的； e) 環(huán)境控制指標(biāo)達(dá)不到設(shè)計(jì)或規(guī)定要求的； f) 環(huán)保設(shè)施或其他裝置停用，會(huì)造成重要環(huán)境因素或發(fā)生污染事故及人員傷害的； g) 列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的廢棄物； h) 在緊急情況下，可能發(fā)生污染事故的； i) 資源可收回或可利用而沒有回收或利用的。 M≥12 時(shí)為緊急優(yōu)先治理項(xiàng)； M≥10 時(shí)為優(yōu)先治理項(xiàng) 。 各單位根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果填寫本單位的《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)技術(shù)安全處。 技術(shù)安全處將各單位上報(bào)的《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行匯總 和評(píng)價(jià) ，形成公司 《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)公司管理者代表審批。 Q/PDJ13/14011— 2020 版次 1/0 CL: , 27 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （第一版） Q/SC24/28— 2020 多因子分值表 環(huán)境因素更新 在體系運(yùn)行過程中，由于新建項(xiàng)目、生產(chǎn)工藝改變、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、法律法規(guī)變更等原因，將會(huì)形成新的環(huán)境因素或重要環(huán)境因素，各單位 /在環(huán)境管理體系內(nèi)審之前，對(duì)更新后的環(huán)境因素進(jìn)行一次匯總和評(píng)價(jià)，填寫新的《環(huán)境因素 評(píng)價(jià)表 》和《重要環(huán)境因素清單》，上報(bào)技術(shù)安全處。一些原有的重要環(huán)境因素，在采取有效控制措施后，已不具備重要環(huán)境因素 特征的，應(yīng)作為一般控制因素，或根據(jù)實(shí)際情況不再作為環(huán)境因素考慮， 并對(duì)有關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件 《信息交流和協(xié)商管理程序》 《記錄控制程序》 發(fā)生頻次： a a＝ 1～ 3 每周小于一次 1 分 每周大于一次（含） 2 分 連續(xù)發(fā)生 3 分 環(huán)境影響范圍： b b＝ 1～ 3 本崗位 1 分 公司 2 分 本市 3 分 相關(guān)方的關(guān)心程度： c c＝ 1～ 3 不太關(guān)注 1 分 地區(qū)性關(guān)注 2 分 社會(huì)性關(guān)注 3 分 對(duì)環(huán)境因素控制措施： d c＝ 1～ 3 有措 施 1 分 措施不完善 2 分 無控制措施 3 分 Q/PDJ13/14011— 20