【正文】 錄01發(fā)布令 102任命書(shū) 203 管理方針、目標(biāo) 304 綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 405 綜合管理體系職能分配表—質(zhì)量 51 范 圍 72 引用標(biāo)準(zhǔn) 83 術(shù)語(yǔ)和定義 84 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 95 管理職責(zé) 126 資源管理 207 實(shí)施和運(yùn)行 228 測(cè)量、分析和改進(jìn) 32附錄1 程序文件目錄 1附錄2 管理手冊(cè)修改頁(yè) 1 01發(fā)布令本公司按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/，結(jié)合本公司的實(shí)際，組織編寫了XXXX石油設(shè)備制造集團(tuán)有限公司《QHSE管理手冊(cè)》。經(jīng)審核，符合GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/SHS ，適宜本公司綜合管理體系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本管理手冊(cè)于2012年07月01日發(fā)布。 總經(jīng)理：2012年07月01日02任命書(shū)一、為全面貫徹本公司管理方針，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，建立、實(shí)施、完善管理體系，特任命 同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司管理體系有效運(yùn)行的管理工作。e）作為安委會(huì)成員，代表安委會(huì)行使職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)和義務(wù)。其職責(zé)為：a) 代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；b) 參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c) 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見(jiàn)。手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)過(guò)程和要求做了具體的規(guī)定，目的是通過(guò)管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合適用的法律法規(guī)與顧客、員工及相關(guān)方要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意和降低或減少環(huán)境因素的不良影響及危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)。手冊(cè)是本公司綜合管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致；隨著內(nèi)、外環(huán)境的變化，公司對(duì)管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂體系文件，并通過(guò)定期評(píng)審，確保其有效性、完整性和適應(yīng)性。 應(yīng)用范圍本手冊(cè)適用于我公司油氣勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)測(cè)井資料的采集、處理、解釋以及射孔、井壁取芯的全過(guò)程的控制等。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008 idt ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008 idt ISO 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004 idt ISO 14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/SHS 中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ 中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T190002008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS 。開(kāi)展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，識(shí)別不同的過(guò)程中相應(yīng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，加強(qiáng)健康和變更管理，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。，以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行。、實(shí)施所有過(guò)程，確保管理體系正常有效運(yùn)行。，通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，另外通過(guò)本公司的內(nèi)部溝通、日常數(shù)據(jù)收集與分析、對(duì)不合格的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求本公司管理體系是依據(jù)GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/，是以GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCE模式構(gòu)成的一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。（見(jiàn)附錄2）；e）必要的記錄。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符合標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢途徑。編制并實(shí)施《文件控制程序》，有辦公室進(jìn)行控制管理。h) 凡對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； 記錄控制 為了證實(shí)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的各種記錄實(shí)施控制，執(zhí)行《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括記錄表格的編制、填寫、標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等。相關(guān)文件（1）《文件控制程序》（2）《記錄控制程序》 （3）《外包過(guò)程管理規(guī)定》 5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，通過(guò)以下職責(zé)的履行和活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)。d) 實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。f) 確保提供實(shí)施和改進(jìn)管理體系所需的適宜的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源。通過(guò)對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集分析，識(shí)別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，確保滿足顧客需求。確認(rèn)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。當(dāng)本公司的相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)確保將本公司的管理方針傳達(dá)到相關(guān)方。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 管理者代表組織各部門在充分考慮本公司實(shí)際情況并結(jié)合確定的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上制定與方針相適應(yīng)的公司級(jí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，以滿足顧客的產(chǎn)品需求和實(shí)現(xiàn)本公司在環(huán)境績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。 根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)，辦公室配合管理者代表采用分層展開(kāi)的方式，組織各部門結(jié)合其職責(zé)制定相應(yīng)的部門分解目標(biāo)，包括目標(biāo)的分解、量化及考核辦法。 目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。 目標(biāo)每半年測(cè)量一次，辦公室組織各部門的目標(biāo)完成情況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)要求?！豆芾矸桨浮返膬?nèi)容包括：a) 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b) 可行的技術(shù)措施；c) 明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；d) 明確責(zé)任部門。公司制定、修訂后的《管理方案》應(yīng)形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)向辦公室匯報(bào)。a）結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客和相關(guān)方的要求，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，以及滿足GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201Q/；b）當(dāng)本公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)重大調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置或市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行管理體系的更改策劃，以確保管理體系的完整性。辦公室組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，主要包括：a) 識(shí)別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）七個(gè)方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源和能源利用、噪聲、其他等對(duì)局部地區(qū)或社會(huì)有影響的環(huán)境問(wèn)題）。c) 識(shí)別環(huán)境因素主要包括兩個(gè)方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和增強(qiáng)能力。d) 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：ⅰ) 法律、法規(guī)執(zhí)行情況；ⅱ) 發(fā)生緊急情況時(shí)可能需緊急支援；ⅲ) 國(guó)家或世界衛(wèi)生組織確定的對(duì)環(huán)境影響的因素；ⅳ) 行業(yè)方針或慣例；ⅴ) 相關(guān)方的投訴；ⅵ) 資源和能源的利用；ⅶ) 對(duì)未來(lái)的影響。e) 環(huán)境因素的更新對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)更新。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定本公司以職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》對(duì)企業(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，其過(guò)程和輸出是整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項(xiàng)主動(dòng)的措施執(zhí)行。《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定的方法，這些方法應(yīng)：a) 在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；b) 規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過(guò)職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定的措施來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；c) 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；d) 為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需要和（或）開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息；e) 規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。、地方法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新《法律法規(guī)目錄清單》，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門及在組織控制下工作的人員。 職責(zé)、權(quán)限和溝通、責(zé)任、權(quán)限與溝通總經(jīng)理根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)置各個(gè)職能部門和崗位，辦公室制定各部門職責(zé)權(quán)限要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 管理者代表管理者代表職責(zé)見(jiàn)：《管理者代表任命書(shū)》。h) 負(fù)責(zé)目標(biāo)分析考核及事故、事件糾正及預(yù)防措施控制管理及財(cái)務(wù)管理。a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制； b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新合格供方名單；c) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)組織在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)原料產(chǎn)品貯存，標(biāo)識(shí)防護(hù)及出入庫(kù)管理；e)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格的處置；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程的防護(hù)控制；g)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買的原料、設(shè)備和服務(wù)中環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，并對(duì)其施加影響；h)負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)供方的通報(bào)并跟蹤檢查；i)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。a) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制；b) 負(fù)責(zé)設(shè)備控制管理檢查、維護(hù)與保養(yǎng)、工作環(huán)境控制；c) 負(fù)責(zé)對(duì)車間內(nèi)的原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行管理和控制，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)；d）負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵/特殊過(guò)程確認(rèn)、控制、管理；e) 負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)控制管理；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制；g) 負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全/HSE運(yùn)行控制及應(yīng)急預(yù)案控制管理；h) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全/HSE管理體系、過(guò)程及績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量；i) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制重點(diǎn)，并組織相關(guān)部門進(jìn)行控制； j) 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品和新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)以及工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械運(yùn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制，并考慮與人的能力相適應(yīng)；k) 負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理，編制工藝技術(shù)文件，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；l）負(fù)責(zé)成品庫(kù)房防護(hù)，標(biāo)識(shí)控制管理；a) 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別、評(píng)價(jià)、管理；b）負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審和與顧客的溝通、聯(lián)絡(luò)；c) 負(fù)責(zé)將測(cè)試合格的產(chǎn)品交付顧客使用并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理；d) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，處理顧客投訴；e) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查；f) 負(fù)責(zé)信息的管理、統(tǒng)計(jì)分析、信息交流；g) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制；a)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；b) 適當(dāng)參與事件調(diào)查；c) 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；d) 參與協(xié)商影響工作場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見(jiàn)；f) 了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。 管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“管理者代表任命書(shū)”。 質(zhì)量信息包括：顧客及法律法規(guī)要求、顧客抱怨和投訴、方針有效性、目標(biāo)的完成情況、過(guò)程和體系的有效性、員工的建議等方面的信息。 信息溝通的方式主要有：會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、通知、書(shū)面文件、相關(guān)方告知等。員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 管理評(píng)審 總則管理評(píng)審采用會(huì)議的形式，由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，須保存管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審過(guò)程及評(píng)審結(jié)果的相關(guān)記錄。包括內(nèi)審、外審；b）各種反饋信息：包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴、建議和滿意程度的測(cè)量結(jié)果；c）產(chǎn)品質(zhì)量匯總分析；d）管理體系各過(guò)程的實(shí)施情況；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息；f）相關(guān)法律法規(guī)符合性的信息；g）預(yù)防和糾正措施的狀況。包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新和新技術(shù)、新方法、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；j）改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。管理評(píng)審結(jié)果以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《目標(biāo)分解方案》《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》《信息溝通控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《目標(biāo)分解方案》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6 資源管理公司最高管理層應(yīng)完整識(shí)別并提供本公司必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等資源，以滿足：a）實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的需求；b）通過(guò)滿足顧客和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度；c）提高管理體系的業(yè)績(jī)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)本公司編制并實(shí)施《人力資源控制程序》，包括職業(yè)健康安全的培訓(xùn)需求，并使員工獲得相應(yīng)的能力、培訓(xùn)和意識(shí)。