【正文】 有作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員活動(dòng)中能夠控制或能夠施加影響的因素；c) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以預(yù)防、控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，選擇采用過程分析法、現(xiàn)場觀察法、工作危害分析、查閱資料及調(diào)查表等方法，對(duì)涉及到的全部危險(xiǎn)源與環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別。f）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性和資源消耗；以及與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力適應(yīng)性。h）當(dāng)青化砭采油廠生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定、更新。 目標(biāo)和指標(biāo)為了確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審實(shí)施有效管理。b) 目標(biāo)的制定原則：適用于本廠活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，并體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)、清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾；符合現(xiàn)有可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)資源保證能力，以及運(yùn)行和經(jīng)營要求；并充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)；做到可分解、可測量；保持與承諾、方針的一致性和連續(xù)性。d) 目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科以書面形式提交管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。HSE管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；d）規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責(zé)和權(quán)限；e）實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃。 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，最高管理者應(yīng)確定HSE管理體系的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表。a）機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能分配，由HSE辦公室和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出，報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核。c) 職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通，做到不落空，不重疊，應(yīng)堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任對(duì)等，便于監(jiān)督和考核的原則。e) 所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能部門和單位，都應(yīng)表明其對(duì)健康、安全與環(huán)境績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 資源為了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，本采油廠應(yīng)及時(shí)識(shí)別并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)HSE管理體系。b) 各部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的確定、資源需求計(jì)劃的編制，由廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。d) 資源需求計(jì)劃批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾正。 人力資源科是培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)和生產(chǎn)過程需求，選擇、培訓(xùn)和配備可以勝任的人員，從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動(dòng)。 評(píng)價(jià)部門根據(jù)各崗位的特性對(duì)評(píng)價(jià)的方式、方法和內(nèi)容進(jìn)行策劃，組織實(shí)施對(duì)HSE有關(guān)人員能力評(píng)價(jià)。 經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。 人力資源科依據(jù)人員能力情況、以青化砭采油廠的HSE方針目標(biāo)、顧客和產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)的要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、應(yīng)急的要求、不同層次員工職責(zé)、能力及文化程度，以及青化砭采油廠具體情況對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查與策劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。根據(jù)不同的培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和要求采取不同的方式。 各部門通過培訓(xùn)教育提高為全體人員的安全、健康與環(huán)境意識(shí)，使其明確：a) 符合本采油廠方針、程序和HSE管理體系要求的重要性；b) 各崗位工作中的主要風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際存在和潛在的主要危害和影響，以及個(gè)人改進(jìn)需求；c) 工作所能帶來的HSE績效；d) 在執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)HSE管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；e) 所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；f) 以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。 協(xié)商與溝通為理順HSE信息渠道，保障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用，規(guī)范員工協(xié)商的機(jī)制，制定并實(shí)施《HSE信息交流與協(xié)商管理控制程序》。 b) 工會(huì)應(yīng)建立與員工及其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機(jī)制，保證員工及其代表和相關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。d) 信息交流以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、行政文件、簡報(bào)、通報(bào)、報(bào)告、記錄、報(bào)表、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等形式進(jìn)行。g) 青化砭采油廠應(yīng)確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，如確定對(duì)外進(jìn)行信息交流應(yīng)明確交流的方式并予以實(shí)施。 b) 管理手冊(cè)：對(duì)青化砭采油廠所建立的HSE管理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件。 d) 支持性文件：為確保青化砭采油廠對(duì)過程的有效策劃、實(shí)施和控制所需的文件，包括相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)，各種規(guī)章、規(guī)范和準(zhǔn)則，HSE計(jì)劃書、指導(dǎo)書等文件，是操作性文件。 f) 外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測報(bào)告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。 文件控制為實(shí)現(xiàn)對(duì)各類文件的有效控制，對(duì)文件的編制、審批、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。 在實(shí)施中評(píng)審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。 文件的發(fā)放 由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放HSE體系文件和外來文件，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放技術(shù)文件，文件的發(fā)放應(yīng)由持有人簽收。 識(shí)別并標(biāo)識(shí)HSE管理體系所使用的外來文件，明確收集渠道，及時(shí)跟蹤并控制其分發(fā)和更新。 青化砭采油廠應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及設(shè)施的完整性，包括建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。 新設(shè)施購買和建造前要先進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)。 設(shè)備使用實(shí)行“定人、定機(jī)、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細(xì)則、定檢查”的責(zé)任制度，主要設(shè)備的操作者必須持證上崗操作，使用時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，責(zé)任人必須對(duì)現(xiàn)場設(shè)備的標(biāo)識(shí)及隨機(jī)資料實(shí)施管理。、改、擴(kuò)建及投產(chǎn)中的項(xiàng)目進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)，以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來消減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響，遵守“三同時(shí)”制度。，以及對(duì)其施加影響。 設(shè)備和物資由物資供應(yīng)科在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購物品應(yīng)有采購計(jì)劃或采購清單，寫明產(chǎn)品類型、形式、等級(jí)、采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、驗(yàn)收條件、交貨時(shí)間等內(nèi)容。 采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。 合同中應(yīng)要求承包方施工前，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的預(yù)防、控制措施和應(yīng)急措施，并將這些措施逐一落實(shí)到崗位職責(zé)、HSE作業(yè)計(jì)劃書和作業(yè)指導(dǎo)書中。各種HSE防護(hù)設(shè)備齊全，施工用具及施工材料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。采油廠應(yīng)確定并滿足以下要求:a) 顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的要求；b) 顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求，但必須保證的預(yù)期使用要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 為了提高顧客滿意度，采油廠自身確定的任何附加要求，如對(duì)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)做出的承諾。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科和企業(yè)管理科及時(shí)將青化砭采油廠產(chǎn)品服務(wù)范圍、HSE風(fēng)險(xiǎn)等信息通過電話、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客及各相關(guān)方；對(duì)顧客和相關(guān)方反饋信息應(yīng)及時(shí)做好記錄，包括投訴和報(bào)怨等 作業(yè)許可為控制生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響，由企業(yè)管理科組織制定作業(yè)許可制度。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。a) 企業(yè)管理科負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)、任務(wù)的計(jì)劃統(tǒng)籌和安排，并對(duì)工作的完成情況進(jìn)行匯總；負(fù)責(zé)對(duì)采油廠水、電、氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行宏觀控制與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)制定和修訂各類生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度，并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。c）對(duì)使用的設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。e) 每月生產(chǎn)運(yùn)行科組織召開生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度會(huì)，總結(jié)講評(píng)生產(chǎn)、安全工作，研究解決一個(gè)月存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問題和重大、危險(xiǎn)的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)問題。 為使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)等過程得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離本采油廠方針、目標(biāo)、指標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制程序。其包含的內(nèi)容主要有：a）變更的原因；b）變更前與變更后哪些內(nèi)容發(fā)生了變化；c）變更后可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)；d）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所制定的相應(yīng)的控制措施；e）針對(duì)變更所需進(jìn)行的培訓(xùn)； f）變更時(shí)間要求；g）變更信息的傳遞。 重大變更,由企業(yè)管理科組織對(duì)變更風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)和分析,制定相應(yīng)的控制措施,經(jīng)管理者代表審核后,報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。由變更主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施情況的監(jiān)督與檢查。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)提高對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急能力，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時(shí)有序地采取措施，控制事態(tài)擴(kuò)大，最大限度地保護(hù)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境，將事故損失減少到最低程度，制定并實(shí)施《應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備管理控制程序》。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)組織有關(guān)部門系統(tǒng)地進(jìn)行識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并定期組織對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃要保證達(dá)到在應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)，有足夠掌握急救技能的人員及時(shí)達(dá)到現(xiàn)場，正確果斷處理險(xiǎn)情。 可行時(shí)，各部門應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的演習(xí)，必要時(shí)，依據(jù)應(yīng)急演習(xí)和評(píng)審中出現(xiàn)的問題，特別是突發(fā)事故、事件發(fā)生后應(yīng)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行修訂。 企業(yè)管理科和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)績效監(jiān)視和測量計(jì)劃的編制并組織實(shí)施，對(duì)監(jiān)視和測量進(jìn)行綜合分析，提出糾正和預(yù)防措施。 體系監(jiān)測由青化砭采油廠相關(guān)部門采取專項(xiàng)檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等方式進(jìn)行。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病、事件、財(cái)產(chǎn)損失、及其他不良績效的統(tǒng)計(jì)分析，分析原因，制定相應(yīng)糾正措施并組織實(shí)施。 合規(guī)性評(píng)價(jià)為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序連續(xù)性，定期評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。 不符合、糾正和預(yù)防措施為了消除已存在或潛在不符合及其原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生，實(shí)現(xiàn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)，制定并實(shí)施《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。a) 通過審核、監(jiān)視、測量等方式收集不符合（包括各類投訴）的信息；b) 評(píng)價(jià)不符合的重要程度和采取糾正措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，分析和權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益、成本，確定采取糾正措施的需求；c) 調(diào)查和分析不符合的原因，確定適宜的糾正措施并加以實(shí)施；d) 記錄原因分析、所采取的糾正措施和實(shí)施結(jié)果，并提交管理評(píng)審；e) 評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件實(shí)施永久性更改，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取糾正措施。各部門應(yīng)采取如下運(yùn)作步驟：a) 通過監(jiān)視、預(yù)測、統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，掌握過程和要素的變化趨勢(shì)及相關(guān)方的要求和期望，識(shí)別并確定潛在不符合并分析其原因；b) 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等因素，確定所采取的預(yù)防措施是否切實(shí)可行；c) 確定需采取的預(yù)防措施，明確實(shí)施預(yù)防措施的部門或人員，并組織實(shí)施；d) 所有相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留并提交管理評(píng)審； e) 評(píng)審預(yù)防措施的有效性，對(duì)有效的預(yù)防措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取預(yù)防措施。a) 凡發(fā)生影響健康安全環(huán)境的事故或事件，發(fā)生的單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T，并采