【正文】 3. 職責 本程序由管理者代表主控，選定審核組長及審核員、全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 質(zhì)量管理部 負責編寫《內(nèi)審計劃》，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開； 內(nèi)審組長和內(nèi)審員 a)編制、實施本次內(nèi)審檢查表； b)編寫內(nèi)審報告 。 質(zhì)量管理部 對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客需求和期望及公司需改進的地方， 質(zhì)量管理部 發(fā)出《顧客質(zhì)量信息反饋及處理結(jié)果表》給責任部門，采取相應的糾正、預防措施，并監(jiān)督其實施效果。 顧客信息收集、分析與處理 營銷部 負責監(jiān)控顧客不滿意信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量。 本公司采用的統(tǒng)計技術(shù)及應用場合主要有： ? 抽樣方法：應用于進貨、過程和成品的檢驗和試驗； ? 直方圖、排列圖：用于成品檢驗的質(zhì)量統(tǒng)計； ? 排列圖、因果圖：用于質(zhì)量分析； ? 趨勢圖：用于質(zhì)量改進。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 34 保存校準和驗證結(jié)果的記錄。 質(zhì)量管理部 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需監(jiān)視和測量 設備 的控制。 交付 裝配好的成品經(jīng) 最終檢驗合格 后，應采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施，這種控制應確保到產(chǎn)品交付到用戶目的地。并根據(jù)需要做好相應的防護。 產(chǎn)品防護 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，要做好產(chǎn)品防護工作。 生產(chǎn)部 應識別、驗證、保護和維護供其使用的顧客財產(chǎn)。 各部門應當按照要求，對不同檢驗狀態(tài)的標識加以管理。其產(chǎn)品標識應與生產(chǎn)的原始憑證，質(zhì)量記錄等相一致，以便能夠 追溯產(chǎn)品生產(chǎn)各階段的原始XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 32 狀態(tài)及質(zhì)量特性。 標識和可追溯性 制定《標識和可追溯性管理規(guī)定》，明確和統(tǒng)一對原材料、膠料、產(chǎn)品在倉貯、生產(chǎn)、交付各階段的相應標識形式和方法。 對生產(chǎn)全過程實施監(jiān)視和測量，明確檢測點，檢測項目、檢測方法等進行控 制。 按生產(chǎn)計劃合理安排操作人員，確保在履約期內(nèi)交付合格產(chǎn)品。 采購過程控制 采購必須嚴格執(zhí)行經(jīng)審批的原材料采購計劃 /采購合同，按計劃再批準的合格供方處約期進貨。 原材料的進廠接收檢查和驗證應按照“檢驗規(guī)程”的規(guī)定進行 。 按國家標準、行業(yè)標準 或企業(yè)標準采購的物資，其選用的標準應是現(xiàn)行有效的。 營銷部 每 12 個月對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方評定表》，按評審程序評定，報總經(jīng)理批準。并負責建立并保存《合格供方名單》的質(zhì)量記錄。如工具、維修材料等。 技術(shù)部 負責編制《原材料 技術(shù)標準匯編》及《采購物資分類明細表》。 對 通 過顧客滿意調(diào)查表調(diào)查，收集產(chǎn)品設計信息并進行分析，將需修改的意見匯總轉(zhuǎn)為下次設計轉(zhuǎn)化過程。 技術(shù)部 負責記錄確認的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。 設計和開發(fā)驗證 經(jīng)總經(jīng)理批準的 產(chǎn)品 設計圖，由技術(shù)部交由生產(chǎn)車間制作；配方小 批量生產(chǎn)用于檢測，（必要時送有檢測資質(zhì)的實驗室）檢測。 設計和開發(fā)輸出 技術(shù)部按確認的國家、行業(yè)的有關(guān)標準或顧客產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸與質(zhì)量特性指標，進行 產(chǎn)品 設計 的 轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化后的技術(shù)圖紙與配方設計應組織技術(shù)人員評審，由總經(jīng)理批準。 設計開發(fā)計劃還應對參與設計和開發(fā)的不同組別（如各設計人員之間、設計與生產(chǎn)、銷售等部門之間，必要時還應考慮與外部設計組織之間）的接口加以規(guī)定和管理，XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 26 明確其職責，將必要的信息形成文件予以傳遞，確保有效溝通。 5 相關(guān)文件 《合同法》 《文件控制程序》 《顧客滿意程度控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評審表》 《訂貨記錄單》 《合同 /傳真計劃》 《合同訂單 /銷售臺賬》 設計和開發(fā) 產(chǎn)品設計 控制程序 1. 目的 將有關(guān)產(chǎn)品標準或顧客技術(shù)圖紙（結(jié)構(gòu)尺寸）和質(zhì)量特性指標（物理機械性能），經(jīng)確認轉(zhuǎn)化為工廠橡膠密封圈等橡膠制品模具與配方設計，以供生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。對修改的內(nèi)容，按原評審 方式進行評審。作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 評審的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客要求及本公司的要求）得到規(guī)定； b) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求，如：生產(chǎn)能力，產(chǎn)品的質(zhì)量要求，交貨期限以及交貨驗收方式； a) 交貨后服務能力； b) 產(chǎn)品的價格，付款方式和其他費用條款； c) 雙方的權(quán)利和義務以及糾紛的處理辦法等。 3 職責 營銷部 負責識別顧客的需求和期望，總經(jīng)理授權(quán) 營銷部 對常規(guī)產(chǎn)品合同、傳真要貨計劃、電話 /口頭訂貨單進行評審（簽字確認）并負責與顧客溝通。 實現(xiàn)過程的策劃應與本公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，各有關(guān)部門應編制適于操作的文件以指導過程的有效運作。 本公司對工作環(huán)境的具體要求見《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》。 生產(chǎn)設備的管理要求具體見《設備管理規(guī)定》。 關(guān)于人力資源的其他控制要求見《人力資源管理規(guī)定》。 管理評審所形成的質(zhì)量記錄，由 質(zhì)量管理部 按照 《記錄控制程序》的要求負責歸XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 20 檔保存。 質(zhì)量管理部 根據(jù)總經(jīng)理的意圖在管理評審前 七 日編制 “ 管理評審計劃 ” ，內(nèi)容包括：管理評審目的、依據(jù)、方法、時間、評審輸入內(nèi)容、參加人員等，報總經(jīng)理批準后實施。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 19 管理評審 總則 公司在規(guī)定的時間間隔內(nèi)（每年至少進行一次），由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審應對公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系運行情況、資源等作出評價。 各級領(lǐng)導應通過教育、培訓等形式分別與管理層和執(zhí)行層進行溝通，使全體員工掌握本崗位的職責和權(quán)限，并在質(zhì)量管理體系中認真履行自己的職責和權(quán)限，以促進有效的質(zhì)量管理。 公司通過管理評審對質(zhì)量目標的實現(xiàn)進行綜合評價，并對相關(guān)部門和崗位質(zhì)量目標的完成情況進行評價， 評價結(jié)果應 提交管理評審，確保公司質(zhì)量方針和目標的持續(xù)、有效。 本 公司 制定的質(zhì)量方針是全體工作人員開展質(zhì)量管理活動的意圖和方向，質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體量化，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標體現(xiàn)了本 公司 的目標以及 顧客 的期望和需求，全體工作人員務必堅持貫徹執(zhí)行。 本公司通過建立和實施質(zhì)量管理體系以達到質(zhì)量方針的要求，并把質(zhì)量方針的適宜性和貫徹執(zhí)行的有效性作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對其不適應進行修正，并按文件控制要求執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量管理體系運行記錄匯編清單》 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 17 5 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理應通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： a) 向全體員工傳達滿足顧客和法規(guī)要求的重要性，可以通過會議、培訓、發(fā)放有關(guān)文件開展此項活動； b) 制定質(zhì)量方針； c) 制定質(zhì)量目標并確保質(zhì)量目標得到分解 ； d) 進行管理評審； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源。 質(zhì)量管理部 負責編制《質(zhì)量管理體系運行 記錄匯編清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期限、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準并匯集備案記錄的 原始樣本。各相關(guān)欄目人員簽名不允許空白。各部門按體系文件規(guī)定使用。 管理者代表負責審核、總經(jīng)理批準本公司編制的質(zhì)量記錄格式。 6 相關(guān)文件 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 14 《 記錄控制程序 》 7 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放回收記錄》 《文件銷毀申批表》 《文件修改記錄》 《受控文件清單》 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 15 質(zhì)量記錄 記錄控制程序 1 目的 對 提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄 實施總體控制 ，為質(zhì)量體系有效運行提供客觀證據(jù)。 文件的評審和更新 為使文件有效可行，先進合理，每年在管理評審時，由 質(zhì)量管理部 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系文件使用的適宜性和現(xiàn)行有效狀況進行評審，必要時對文件要進行更新，評審和更換的文件要得到再次批準。并存放在干燥通風、安全的地方； b) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 文件的修改 a) 質(zhì)量手冊包括程序文件由 質(zhì)量管理部 組織修改，各部門的工作文件由各部門填寫《文件修改記錄》 ， 經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后 由質(zhì)量管理部統(tǒng)一更改。由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由 質(zhì)量管理部 負責登記、發(fā)放； b) 應確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)的有效 適用版本。 d) 記錄編號： NB－ ISO9001 標準條款號－記錄順序號。 b) 技術(shù)性文件編號： NB－ QJ□－。 其他質(zhì)量文件按管理性文件和技術(shù)性文件分類管理。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊等質(zhì)量管理體系文 件。 質(zhì)量手冊的批準、評審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件要求 總則 本公司文件化的質(zhì)量管理體系由以下 文件組成： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T 1900120xx 標準要求的形成文件的程序 和記錄 ； d) 本公司為了確保過程策劃、運作和監(jiān)控所需要的文件 ，包括記錄 ； e) 質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄（見記錄控制清單）。 公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制。 GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T 1900020xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中的定義。 應用 根據(jù)本公司產(chǎn)品的性質(zhì)及其實現(xiàn)過程的特點，并考慮了顧客要求和適用的法律法規(guī)要求， 本公司決定采用 GB/T 1900120xx 標準規(guī)定的全部條款，不作任何刪減。 質(zhì)量方針含義： 科學管理 、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改善、用戶滿意 質(zhì)量目標： 生產(chǎn)過程檢驗不良率控制在 % 以下； 外協(xié)件進廠檢驗不良率控制在 3%以下； 供應商交貨準時率在 99％以上 ； 銷售出貨準時率在 99%以上； 顧客滿意度達到 90%以上； 新員工上崗培訓合格率達到 100%； 成品出貨合格率達到 100%以上。今后隨著市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對本手冊不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公 司發(fā)展的要求。公司位于中國經(jīng)濟發(fā)達、電子技術(shù)密集、最具有創(chuàng)新活力的常州新北區(qū)。公司致力于太陽能光伏發(fā)電相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、應用，向太陽能組件提供國際領(lǐng)先的安全連接系統(tǒng)與服務，創(chuàng)造受顧客歡迎的產(chǎn)品與解 決方案。 總經(jīng)理 : 20xx 年 4 月 26 日 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 4 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，特任命 XXX 為我 公司 的管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權(quán)限： 1．確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進的需求； 3．確 保在整個 公司 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 20xx 年 XX 月 XX 日 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 6 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 7 職能分配表 職能 /部門 ISO 9001