【正文】 司發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)的要求，以及各部門提出的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，每年年初編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；對(duì)于因?qū)嶋H 工作需要，又不在年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi) 的，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，填寫“ 申請(qǐng)表”交 質(zhì)量管理部 報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施； b) 按計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等），以滿足崗位要求，培訓(xùn)可采取形式多樣的方式進(jìn)行，每次培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄表”； c) 各部門根據(jù)工作需要開展的內(nèi)部培訓(xùn)，由部門做好培訓(xùn)記錄，并報(bào)公司 質(zhì)量管理部 歸檔保存； d) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性； e) 通過培訓(xùn)和教育，確保 公司的人員認(rèn)識(shí) 到所從事活動(dòng)與顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) ； f) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，確定并提供所需的資源（如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等），以確保： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量管理部 應(yīng)記錄管理評(píng)審的結(jié)果，評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)編制 “ 管理評(píng)審報(bào)告 ” 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加評(píng)審的有關(guān)人員，并對(duì)改進(jìn)過程措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告。 公司各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃，收集評(píng)審所需要的輸入信息，并形成文件。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括下列事項(xiàng)的任何決策和行動(dòng)： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 本公司管理評(píng)審可與本公司的年度總結(jié)一并進(jìn)行。同時(shí)，公司還通過各種會(huì)議、布告欄、 文件 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通， 以促進(jìn)公司內(nèi)各職能和各層次間交流信息，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)。 管理者代表 總經(jīng)理 在管理層 中指定 一名管理者作為管理者代表（見本手冊(cè) 章 ）， 不論其在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a） 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 通過管理評(píng)審或其他方式向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的 績(jī)效 ，包括任何改進(jìn)的需求； c） 通過宣傳、教育、激勵(lì)等形式在全公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（詳見 條款 ），各部門的質(zhì)量職能和相互關(guān)系見 條款 ，各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見見公司三級(jí)文件 《崗位職責(zé)》 。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)組織管理層在質(zhì)量管理體系建立時(shí)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，當(dāng)出現(xiàn)需要改進(jìn)或更新現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系或?yàn)闈M足新要求，調(diào)整、充實(shí)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃。 各部門對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)完 成的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 質(zhì)量管理部 對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析。 總經(jīng)理及 管理者代表 應(yīng)宣傳、貫徹和落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體工作人員均能理解和執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，本 公司 質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊(cè)第 章。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理確保在 公司 內(nèi)部的相應(yīng)職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)闡明質(zhì)量方針，并通過組織系統(tǒng)傳達(dá)到全體員工，各部門采取宣傳和培訓(xùn)等形式，保證各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都能理解質(zhì)量方針，并得到貫徹執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保、確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，重合同、守信譽(yù)，以顧客的需求和期望作為全體員工的工作宗旨，向顧客提供優(yōu)質(zhì)滿意的 產(chǎn)品 。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)查閱質(zhì)量記錄，由保管人取出，查閱后放回原位。 質(zhì)量管理部 每 年 要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，以保證記錄的可追溯性。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄的收集由各部門負(fù)責(zé)，每月底前整理、分析。記錄的編碼、時(shí)間作為標(biāo)識(shí)內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的編號(hào)、修訂按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)、使用，編號(hào)與修訂； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄表格由 質(zhì)量管理部 在編寫質(zhì)量管理體系文件時(shí)同步設(shè)計(jì)，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理部 質(zhì)量記錄清單 審 管理者代表 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 文件發(fā)放、回收記錄 各相關(guān)部門 質(zhì)量管理部 、各相關(guān)部門 逾期銷毀 質(zhì)量管理部 文件銷毀申批表 5 程序 質(zhì) 量記錄的分類序 表格編制 審核 編號(hào)索引 發(fā)放 填寫記錄 保管記錄 逾期銷毀 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 16 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的具有保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，各部門按要求的內(nèi)容歸檔管理。各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)質(zhì)量記 錄填寫和保管。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的 的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的 控制 。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 文件的管理 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施過程中形成的文件進(jìn)行收集、整理，建立《受控文件清單》，便于查閱。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的作廢和銷毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使 用場(chǎng)所撤出， 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申批表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 質(zhì)量管理部 銷毀。 文件的保管、作廢和銷毀 文件的保管 a) 文件持有人不僅負(fù)責(zé)文件的妥善保管，而且要負(fù)責(zé)傳達(dá)文件內(nèi)的各項(xiàng)要求及保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 b) 所有被修改的原文件由 質(zhì)量管理部 收回，以確保文件的唯一性。 “非受控 ”文件限為分發(fā)的最新資料，是不需要收回的。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 a) 質(zhì)量手冊(cè)等管理性文件由 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)組織編寫，力求內(nèi)容清晰、簡(jiǎn) 明、易讀易懂；技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫，力求先進(jìn)，科學(xué)、符合公司實(shí)際，具有可操作性。 e) 外來文件：加蓋“ 資料專用章 ” 注明收文日期。其中 NB 表示企業(yè)代 號(hào)； GJ 表示管理文件代號(hào)；□表示文件順序號(hào)；表示文件發(fā)布年代號(hào)。其中 NB 表示企業(yè)代號(hào)； QJ 表示技術(shù)文件代號(hào)；□表示文件順序號(hào)；表示文件發(fā)布年代號(hào)。其中； NB 表示企業(yè)代號(hào)；□□表示文件順序號(hào)， 01 表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)；表示文件發(fā)布年代號(hào) 。 外來文件等同于公司文件管理。 4 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 技術(shù)部 /質(zhì)量管理部 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 各部門 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 受控文件清單 文件更改記錄 文件銷毀審批表 文件編制 審核 批準(zhǔn) 編號(hào)受控 發(fā)放 培訓(xùn) 實(shí)施 修訂 作廢 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 12 5 工作程序 文件 分類 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件）。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 技術(shù)性 文件的編制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 11 文件控制 文件控制程序 1 目的 對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。 質(zhì)量手冊(cè)的編制及其后的修訂或更新時(shí)應(yīng)反映下列內(nèi)容： a) 闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 支持質(zhì)量手冊(cè)的程序文件和實(shí)現(xiàn)過程中其他相關(guān)文件的引用； c) 對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系適用的過程順序和相互作用的表述。 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)。 對(duì)該外包過程的供方應(yīng)按 對(duì)供方能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)應(yīng)與供方簽訂協(xié)議，明確產(chǎn)品技術(shù)要求。對(duì)外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響： a) 外包過程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度； c) 通過應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。 本手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量管理體系所采用的管理的系統(tǒng)方法： XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 10 a） 識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程，以及必需的外包過程； b） 確定各過程的順序和相互關(guān)系； c） 為確保過程的有效運(yùn)作和控制制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視； e） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些 過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及得到持續(xù)的改進(jìn)。 本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方 → 公司 → 顧客。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為： PV 連接器和接線盒 的設(shè)計(jì)和生產(chǎn) 。 總經(jīng)理： 20xx 年 XX 月 XX 日 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 6 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 7 職能分配表 職能 /部門 ISO 9001:20xx 條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 ISO 專 員 品 保 部 技 術(shù) 部 行 政 部 采購 部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì)量 管 理 體系 總體要求 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ▲ △ 文件控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ 管 理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ▲ 職責(zé)權(quán) 溝通 職責(zé)與權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ○ ▲ 內(nèi)部溝通 ○ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資 源 管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)施 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ○ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ △ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ △ ▲ △ 顧客溝通 ○