【正文】 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 19 ZS/ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ZS/ 《受控文件清單》 ZS/ 《文件更改申請》 ZS/ 《文件銷毀申請》 ZS/ 《外來文件登記 評審 表》 記錄控制 本公司制定了《記錄控制程序》并組織實施，以提供證明產品過程、環(huán)境行為符合要求及整合管理體系有效運行的證據(jù)。 當文件用電子媒體時，也應執(zhí)行上述規(guī)定，同時由專人做好備份。 技術管理部 每年對外來文件進行評審，確保其有效性、適用性。 外來文件的控制 技術管理部 、 生產計劃 部 、品保部等部門 負責 分別 收集 、識別并確 定策劃和運行管理體系所需的外來文件，包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、體系標準、適用的法律法規(guī)等的最 新版本，確保其有效性、適用性。因某種原因需保留的任何已作廢的文件加蓋“作廢保留” 印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 程序文件、記錄和各部門 文件換版時，改變頁面上的版本號，由 A 改為 B，由 B 改為 C，以此類推。 文件的換版 有下列情況之一時，質量手冊即換版： a)企業(yè)內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)質量標準進行較大的修改或換版時； c) 質量 管理 體系文件進行大幅度修改時。 受控文件必須分類存放在干燥通風、安全的地方，并確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 18 因破損而重新領用的其分發(fā)號不變，領取新文件同時將舊文件交回；因丟失而補發(fā)的給予新的分發(fā)號， 技術管理部 做好記錄。 技術管理部 應將更改后作廢文件 及時收回，以確保文件有效版本的唯一性。 文件的更改 質量手冊的更改，由 技術管理部 填寫《文件更改申請》 （ ZS/） ，經管理者代表審核， 經理批準后，由 技術管理部 負責手冊的更改與發(fā)放。 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，所有受控文件必須在該文 件封面右上角加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 程序 文件由各部門組織編寫、匯總，部門負責人審核，管理者代表批準，技術管理部 負責發(fā)放。 文件的編寫 、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準、以確保文件是充分與適宜的。 —— 技術 文 件 （國家 /行業(yè) /企業(yè)標準、作業(yè)指導書 、檢驗規(guī)范等） —— 管理 文 件（ 管理制度、崗位責任制 等） —— 記錄表格 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、 外來文件、與體系有關的法律法規(guī)等，由 技 術管理部 組織編制、收集并 保存。 3 程序內容 文件分類及保管 第一級文件：質量 手 冊（包括程序文件）由 技術管理部 組織編制并 保存。 技術管理部 負責 組織 文件的編寫、評審、發(fā)放及管理等。 2. 職責 總 經理負責批準發(fā)布質量 手冊 。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 16 文件控制程序 編碼 :ZS/ 1 目的 和適用 范圍 為了對公司 質量管理 體系的有關文件進行控制，確保各個場所都能使用相應一致的有效版本的文件 特制定本程序。 手冊中明確了體系的范圍、 包括 了體系所建立的程序文件 并對 質量體系 所包括的過程活動的順序和相互作用作了表述。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 15 文件要求 總則 本公 司的 質量 管理體系文件包括： 1）形成文件的 質量 方針和 質量 目標 ； 2） 質量 手冊 ； 3） 質量 手冊 包括 按 GB/T190012021 標準的要求編制的和本公司 質量 管理體系運行所 需的程序文件 ； 4）為確保 質量 管理體系有效策劃、運行和控制所需的文件包括作業(yè) 文件（指導書、 參數(shù)標準、檢驗規(guī)程 ）、質 量計劃 ； 5）為證實 質量 管理體系有效運行及產品符合性，確定了所需客觀證據(jù)的記錄。 本公司 的后處理（包括磨邊鋼化）為 外包過程 ，本公司確保對外包過程的控制，并根據(jù)外包過程對本公司提供 滿足要求產品的能力的潛在影響，采取適宜的控制方式。 對過程和活動運行進行監(jiān)督、測量，以獲取必要和充分的信息，并分析這些過程是否有效運作。 公司依據(jù)標準要求、適用的法規(guī)要求和公司的實際情況，編制了公司 的質量 方針、 質量 目標 、 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄以及采用外來標準、規(guī)范和文件，建立了文件化的 質量 管理體系。 建立 質量 管理體系的基礎是 GB/T190012021 提倡使用過程方法 ， 在建立質量 管理體系時： 1) 本公司根據(jù) ISO9001 的要求識別了管理體系所需要過程和活動，確定了這些過程和活動的順序和相互作用 ,建立了確保這些過程和活動有效運行和控制的準則和方法。 本公司特定術語 無 4 管理體系 編碼： ZS/ 總要求 本公司按照 GB/T190012021 標準的要求和本公司的實際情況，建立 質 量 管理體系，并形成了文件。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 14 2 引用標準 編碼： ZS/ 本手冊引用標準為： GB/T 190002021 質量管理體系 基礎和術語 GB/T 1900120218 質量管理體系 要求 3 術語 編碼： ZS/ 本手冊采用 GB/T19000202 GB/T 190002021 標準中所規(guī)定的術語。 公司在生產、 服務提供過程中，按顧客要求生產產品，產品的類別、規(guī)格、型號等均由顧客決定，公司無設計責任及活動，故在標準允許范圍內對其進行刪減。 按照 GB/T190012021 標準的要求，結合本公司的實際對以下過程進行刪減。 本 手冊 可用于 內審及 第三方認證，以證實對 GB/T190012021 標準的符合。并確定了如何實現(xiàn)這些要求的方法和途徑。產品實現(xiàn)過程所產生的任何預期輸出。 本手冊做為培訓員工，落實質量職責，滿足 質量管理 體系要求的依據(jù)； 能用于內部和外部（包括顧客、相關方和認證機構）評定組織滿足顧客要求、適用于產品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力，評定組織與 光伏玻璃 產品的制造及有關的活動、服務 。本手冊是公司質量管理體系的總體描述，適用于本公司 光伏玻璃 產品的制造及有關職能部門和場所的活動、服務。 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 13 1 范圍 編碼： ZS/ 總則 樹立以顧客為關注焦點的經營理念，符合八項質量管理原則，并采用過程方法，確保公司銷售的產品及提供的服務滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 是本手冊編寫的指導思想。 3. 修改執(zhí)行《文件控制程序》（ ZS/）的有關規(guī)定。 手冊修改控制 1. 手冊持有者應將其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 2． 本手冊由技術管理部 統(tǒng)一標識、編號、發(fā)放和管理?？紤]了公司內部環(huán)境如：公司不斷變化的需求，具體目標，所提供的產品 ，所采用的過程，組織的規(guī)模和組織結構。產品實現(xiàn)過程所產生的任何預期輸出。 本手冊做為培訓員工，落實質量職責，滿足 質量管理 體系要求的依據(jù)； 能用于內部和外部（包括顧客、相關方和認證機構）評定組織滿足顧客要求、適用于產品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。本手冊是公司質量管理體系的總體描述，適用于本公司 光伏玻璃 產品的制造及有關職能部門和場所的活動、服務。 技術 管理部依 據(jù)管理評審的決定， 調整 或 更新 質量 目標，形成文件，經公司經理批準后在全公司發(fā)布。 質量 目標 顧客滿意率 85%以上； 制程工藝執(zhí)行 合格 率 95%以上。 卓越品質 ：以先進的工藝技術， 負責的工作態(tài)度，生產顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為榮的優(yōu)質產品 。 滿足要求 ： 遵守 適用 的法律法規(guī)，執(zhí)行 企業(yè) 標準 ，確保顧客的要求得到確定 并予以滿足 。 質量 方針 滿足要求 、持續(xù)改進； 卓越品質 、顧客滿意 。 本公司刪減： GB/T190012021 標準 條款 。 公司地址： 天津市 西青區(qū)楊柳青公路口 郵編： 300380 電話： 022279504737 傳真： 02227950806 郵箱 ： : 天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質量管理體系文件 版本： A 修改碼： 012345 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 9 公司貭 量管理體系結構圖 附件： 1