【正文】 施工圖紙；采購清單；《工程質(zhì)量管理程序》進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄是否完整；理化試驗(yàn)是否滿足國(guó)家和行業(yè)的規(guī)范要求；檢驗(yàn)單位有相應(yīng)資質(zhì)；監(jiān)理人員是否過程見證；理化試驗(yàn)報(bào)告是否報(bào)送監(jiān)理單位審查、備案；業(yè)主項(xiàng)目部、施工單位W√√關(guān)鍵設(shè)備駐廠監(jiān)造駐廠監(jiān)造計(jì)劃《收購待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定》組件、逆變器、主變、箱變、開關(guān)柜、戶外設(shè)備、綜自、支架、電纜等設(shè)備、材料的采購是否符合中廣核太陽能有限公司要求；廠內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果是否合格，是否滿足出廠條件；關(guān)鍵設(shè)備駐廠監(jiān)造記錄。收購光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全生產(chǎn)部項(xiàng)目公司項(xiàng)施工機(jī)械、設(shè)備的審核施工組織設(shè)計(jì)；《工程質(zhì)量管理程序》機(jī)械設(shè)備證書是否齊全、情況是否良好、數(shù)量是否充足；特種作業(yè)設(shè)備是否經(jīng)過檢測(cè)并報(bào)送監(jiān)理審查、備案；業(yè)主項(xiàng)目部及施工單位W√工程項(xiàng)目技術(shù)資料準(zhǔn)備情況施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)；《工程質(zhì)量管理程序》《收購待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定》《收購光伏項(xiàng)目建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定》工程項(xiàng)目技術(shù)資料是否涵蓋圖紙及國(guó)家規(guī)范要求；施工圖紙是否滿足中廣核太陽能公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求；審查技術(shù)資料及臺(tái)賬；施工圖設(shè)計(jì)審查記錄。收購光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全生產(chǎn)部項(xiàng)目公司項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備階段監(jiān)理單位質(zhì)保體系的審核監(jiān)理大綱；監(jiān)理規(guī)劃；《施工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理制度》監(jiān)理單位是否編制監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃；是否報(bào)送業(yè)主項(xiàng)目部審批；是否有審批記錄；監(jiān)理職責(zé)是否明確、內(nèi)容是否合理、能否覆蓋施工全過程；業(yè)主項(xiàng)目部及監(jiān)理單位R√√√√監(jiān)理人員資質(zhì)監(jiān)理大綱；國(guó)家和行業(yè)資質(zhì)要求；《施工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理制度》監(jiān)理人員專業(yè)、技術(shù)能力是否覆蓋現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理需要；資質(zhì)是否報(bào)送業(yè)主項(xiàng)目部審查、備案；業(yè)主項(xiàng)目部及監(jiān)理單位R√施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審查施工組織設(shè)計(jì)；施工方案；《施工組織設(shè)計(jì)編制及審批管理制度》監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案的審查意見及審批記錄；業(yè)主項(xiàng)目部及施工單位R√√施工單位質(zhì)保大綱、程序文件、制度、管理規(guī)定的建立國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范；《工程質(zhì)量管理程序》施工單位質(zhì)保大綱、程序文件、制度、管理規(guī)定；以上制度文件報(bào)監(jiān)理單位審查記錄；業(yè)主項(xiàng)目部及施工單位R√√√√9項(xiàng)目名稱XXX業(yè)主項(xiàng)目部H√√√項(xiàng)目管理規(guī)劃的編制《項(xiàng)目管理規(guī)劃編制規(guī)定》業(yè)主項(xiàng)目部是否編制項(xiàng)目管理規(guī)劃，查規(guī)劃書；是否經(jīng)過企業(yè)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批，查審批記錄；管理規(guī)劃中組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)度、費(fèi)用、安全、質(zhì)量管理規(guī)劃是否合理，具有實(shí)際可執(zhí)行性。7項(xiàng)目名稱XXX擬收購項(xiàng)目參建單位提供的質(zhì)量管理資料：1）質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量見證記錄表；2）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查記錄；3）施工單位質(zhì)保大綱、程序文件、制度、管理規(guī)定；4）現(xiàn)場(chǎng)施工人員技術(shù)資質(zhì)；5）監(jiān)理大綱和監(jiān)理規(guī)劃審查記錄；6）施工單位質(zhì)量計(jì)劃審批及實(shí)施記錄；7）監(jiān)理人員資質(zhì)；8）工程項(xiàng)目技術(shù)資料；9）設(shè)備、原材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄及理化試驗(yàn)報(bào)告；10）施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表；11）施工圖紙會(huì)審和交底記錄；12）開工、停工、復(fù)工報(bào)告；13）各驗(yàn)收批的檢查、驗(yàn)收記錄；14）竣工驗(yàn)收記錄；15）并網(wǎng)驗(yàn)收記錄；16）對(duì)監(jiān)理、施工單位的考核記錄；17）質(zhì)量事故/事件報(bào)告和處理記錄；18）不符合項(xiàng)報(bào)告；19）關(guān)鍵技術(shù)崗位培訓(xùn)記錄；20）周月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要；工程應(yīng)用主要程序制度1）《文件控制程序》SEDCMP0032）《記錄控制程序》SEDCMP0043）《工程項(xiàng)目施工過程控制程序》SEDCMP0084）《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》SEDCMP0195）《供應(yīng)商管理程序》SEDCMP0226）《設(shè)計(jì)文件審查程序》SEDCWDSTN0017）《設(shè)計(jì)變更管理程序》SEDCWDSTN0028）《系統(tǒng)劃分、設(shè)備編碼規(guī)則》SEDCWDSTN0079）《工程建設(shè)檔案管理制度》SEDCWDSEM00210）《分部分項(xiàng)工程及單位工程驗(yàn)收制度》SEDCWDSEM00311）《隱蔽工程驗(yàn)收制度》SEDCWDSEM00412）《施工組織設(shè)計(jì)編制及審批制度》SEDCWDSEM00513）《監(jiān)理評(píng)價(jià)考核管理制度》SEDCWDSEM00614）《工程質(zhì)量管理程序》SEDCWDSEM00815）《施工圖會(huì)審和交底管理程序》SEDCWDSEM009516）《工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及移交管理程序》SEDCWDSEM01117）《工程建設(shè)不符合項(xiàng)管理程序》SEDCWDSEM01318）《突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》SEDCWDSSQ00319）《安全生產(chǎn)管理辦法》SEDCWDSSQ00420）《事故、事件報(bào)告及調(diào)查處理管理程序》SEDCWDSSQ00921）《收購待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定》22）《收購光伏項(xiàng)目建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定》5016820063）《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB5016920064）《電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范》GBJ5014720105）《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB5020520016）《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程》GCJ8120027）《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB5030020018）《建筑