【正文】 糾正和預(yù)防措施的實(shí)效；內(nèi)部或外部審核結(jié)果；；適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全過(guò)程。支持文件：BLTZG/02252006《預(yù)防措施控制程序》2016*檢測(cè)中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日 持續(xù)改進(jìn)版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)1總則，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性；適用于質(zhì)量體系及檢測(cè)和服務(wù)的全過(guò)程。支持文件：BLTZG/02242006《糾正措施控制程序》2016*檢測(cè)中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日 預(yù)防措施版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)總則，對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證，以確保所采取的糾正措施是否有效。管理要求糾正措施應(yīng)當(dāng)與所遇到不符合的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或本公司的運(yùn)作涉及對(duì)其政策和程序的偏離時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行3HP11012011《預(yù)防措施和糾正、改進(jìn)控制程序》。c） 造成不符合工作的責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正活動(dòng)，接受質(zhì)量監(jiān)督員/內(nèi)審員對(duì)糾正效果的跟蹤監(jiān)督，因特殊原因，不得不偏離檢測(cè)程序、規(guī)則或方法時(shí)，應(yīng)有可靠的確保檢測(cè)工作質(zhì)量不受影響的措施，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作的可接受性作出決定。4 支持文件 《申訴和投訴處理程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》2016*檢測(cè)中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日 不符合工作的控制版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè) 不符合檢測(cè)工作的控制 當(dāng)本公司檢測(cè)工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合其程序或客戶同意的要求時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門對(duì)其進(jìn)行控制。 對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議，涉及復(fù)檢的申訴和投訴處理及重大過(guò)失的處理報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 所有一般的申訴和投訴，本公司應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申訴和投訴做出答復(fù)，緊急申訴和投訴應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。 2 職責(zé) 綜合室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理和參與調(diào)查； 相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 定期向全體員工宣貫為客戶服務(wù)的理念，以確保服務(wù)理念的建立并落實(shí)于實(shí)際工作中。 綜合室負(fù)責(zé)收集和保存對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商的有關(guān)信息資料，建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及合格供應(yīng)商的名單，供采購(gòu)時(shí)選用。 服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收和使用 只要有可能，本公司要對(duì)所采購(gòu)的影響檢測(cè)質(zhì)量的儀器設(shè)備和消耗材料按有關(guān)檢測(cè)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)或檢定、驗(yàn)證，符合要求后才投入使用。 經(jīng)理負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。4 支持文件 《檢測(cè)分包管理程序》 《檢測(cè)報(bào)告管理程序》 《申訴和投訴處理程序》2016*檢測(cè)中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)1 概述為了確保本公司檢測(cè)工作質(zhì)量，應(yīng)對(duì)影響本公司檢測(cè)質(zhì)量的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗材料的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過(guò)程進(jìn)行有效控制。 分包方的質(zhì)量控制 綜合室應(yīng)保存對(duì)分包方評(píng)審的記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換。3 要求 分包方的選擇與評(píng)價(jià) 應(yīng)對(duì)擬分包方的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的儀器、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。：《要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序》2016*檢測(cè)中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日 分包版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)1 概述當(dāng)本公司遇到特殊情況或某些特殊檢測(cè)項(xiàng)目所需檢測(cè)設(shè)備昂貴，且使用頻率較低時(shí)需將部分檢測(cè)工作分包，應(yīng)對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)分包的檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施全過(guò)程控制和管理，以確保分包業(yè)務(wù)的有效性和檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。a． 應(yīng)保存包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄；b． 合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)束與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。 文件修改條款較多或內(nèi)容有較大修改時(shí)，應(yīng)換版。 文件使用和發(fā)放 在與管理體系有關(guān)的場(chǎng)所，必須使用現(xiàn)行有效版本的管理體系文件。3 要求 文件控制范圍 受控類文件的范圍不僅包括本公司內(nèi)部制定的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《質(zhì)量記錄表格》等文件，也包括采用的外來(lái)文件，如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、校準(zhǔn)規(guī)范等。2 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》和重要的質(zhì)量文件。質(zhì)量手冊(cè)適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于外部質(zhì)量保證（見(jiàn)附件4：質(zhì)量保證體系圖），同時(shí)又是向客戶和政府質(zhì)檢部門展示質(zhì)量體系和提供質(zhì)量保證的主體性、法規(guī)性文件。 管理體系文件可以是書面形式，也可以是以其它可靠方式保存的形式。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定某項(xiàng)具體活動(dòng)的詳細(xì)指導(dǎo)性文件。a) 第一層次文件：《質(zhì)量手冊(cè)》。 ，見(jiàn)附4《檢測(cè)工作流程圖》和附5《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作流程圖》。3 要求 管理體系的建立 由經(jīng)理主持建立管理體系，根據(jù)本公司檢測(cè)工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)第3章。2 職責(zé) 經(jīng)理主持建立管理體系，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審。 培訓(xùn)期間的人員一般是指新上崗的職工（包括崗位調(diào)整人員）。 內(nèi)審員在內(nèi)審過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行工作質(zhì)量考核。 培訓(xùn)可采用選派人員到上級(jí)有半專業(yè)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)；參加各類專業(yè)培訓(xùn)班、學(xué)術(shù)交流會(huì)議及經(jīng)?；⒅贫然墓緝?nèi)部組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行。i) 服務(wù)人員須具備初中以上學(xué)歷和一技之長(zhǎng)；能為管理體系運(yùn)行提可靠的保障，特殊工種規(guī)定有操作證要求的需持證上崗。 人員聘用和管理按《外聘人員管理辦法》執(zhí)行。3 要求 人員的配備 本公司根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、結(jié)合本公司實(shí)際工作需要配置了足夠的管理和技術(shù)人員。監(jiān)督工作的實(shí)施按《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。在總經(jīng)理不能履行職責(zé)時(shí)，代行其職責(zé)；b）主持工作人員業(yè)務(wù)考核；c）組織學(xué)術(shù)活動(dòng)和對(duì)外學(xué)術(shù)交流；d) 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)修和培訓(xùn)；e) 完成總經(jīng)理交付的其它工作 審核人員a）檢查檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)方法的正確性及檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與指令性文件的符合性，報(bào)告內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。f) 有權(quán)督促糾正措施的實(shí)施。 責(zé)任a) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題而未及時(shí)匯報(bào)，致使工作造成損失的后果負(fù)責(zé)；b) 對(duì)管理體系文件實(shí)施監(jiān)督不利負(fù)責(zé)。 質(zhì)量監(jiān)督員 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行隨時(shí)隨地的監(jiān)督。 授權(quán)簽字人 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)。 檢測(cè)員在檢測(cè)室主任的領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)相關(guān)的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果正確性和準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 權(quán)力a) 有權(quán)拒收不符合要求的樣品；b) 有權(quán)監(jiān)督在檢樣品的流轉(zhuǎn)、保管和維護(hù)；c) 有權(quán)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)樣品管理工作中存在的問(wèn)題；d) 有權(quán)制止一切有違保密原則的行為 責(zé)任a) 對(duì)樣品及其相關(guān)信息保密負(fù)責(zé)；b) 對(duì)樣品檢查、驗(yàn)收不完全、信息不準(zhǔn)確，影響檢測(cè)工作負(fù)責(zé)；c) 對(duì)因保管不善，造成樣品遺失、損壞等后果負(fù)責(zé)； 結(jié)算員在綜合室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)本公司客戶交納的檢測(cè)費(fèi)收取和管理工作。 權(quán)力a) 有權(quán)停止使用不符合計(jì)量要求的儀器設(shè)備；b) 有權(quán)制止違反儀器設(shè)備操作規(guī)程的行為。 權(quán)力a) 有權(quán)拒絕辦理對(duì)不符合規(guī)定的文件、記錄的借閱。 權(quán)力a) 對(duì)本室檢測(cè)報(bào)告有審核權(quán)；b) 有權(quán)對(duì)檢測(cè)工作提出各種意見(jiàn)和建議；c) 對(duì)本室人員有任用權(quán)和工作分配權(quán)。 權(quán)力 a) 有權(quán)審核檢測(cè)工作有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及各種上報(bào)材料；b) 有權(quán)對(duì)檢測(cè)任務(wù)的進(jìn)度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 對(duì)本室人員有任用權(quán)和工作分配權(quán)。 權(quán)力a) 有權(quán)參與本公司管理體系的建立，管理體系文件編寫，質(zhì)量管理中重大問(wèn)題決策；b) 有權(quán)直接向經(jīng)理報(bào)告管理體系存在的問(wèn)題。 權(quán)力a) 有權(quán)批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告；b) 有權(quán)批準(zhǔn)本公司內(nèi)部編制的技術(shù)文件；c) 有權(quán)對(duì)檢測(cè)工作中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行處理；d) 有權(quán)參與公司管理體系建立和運(yùn)行的決策。 權(quán)力a) 有權(quán)對(duì)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免、考核獎(jiǎng)懲、人員調(diào)配、資產(chǎn)使用及業(yè)務(wù)工作等重大問(wèn)題做出決定；b) 有權(quán)召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量調(diào)度會(huì)和全公司職工大會(huì)；c) 有權(quán)下達(dá)行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)等各項(xiàng)工作任務(wù)；d) 有權(quán)對(duì)工作中出現(xiàn)的不安全因素提出強(qiáng)制性改進(jìn)意見(jiàn)；e) 有權(quán)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和其它重要的管理體系文件；f) 有權(quán)對(duì)新增檢測(cè)項(xiàng)目的申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的活動(dòng)進(jìn)行把關(guān)；g) 有權(quán)代表本公司參加一切對(duì)外活動(dòng)。 任命、授權(quán)和簽字識(shí)別分別見(jiàn)附件47《任命書》、附件48《授權(quán)簽字人識(shí)別表》。 經(jīng)理不在崗時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)不在時(shí)，由檢測(cè)室主任代行其職責(zé)。 保密規(guī)定對(duì)客戶物品以及相關(guān)的文件、技術(shù)數(shù)據(jù)、報(bào)告、結(jié)果等同質(zhì)量有關(guān)涉及所有權(quán)和機(jī)密信息，本公司負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)客戶同意不得隨意翻印、外傳或借閱，任何人不得用客戶的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密謀利。 人力資源本公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際工作需要，配備了與目前檢測(cè)工作相適應(yīng)的檢測(cè)人員和管理人員。相關(guān)資質(zhì)證明見(jiàn)附件41《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，附件42《組織機(jī)構(gòu)代碼證》，附件43《開(kāi)戶銀行許可證》，附件44《稅務(wù)登記證》。03* 檢測(cè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日4 評(píng)審要求版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)03* 檢測(cè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日 組織基本條件版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)1 概述規(guī)定本公司組織機(jī)構(gòu)，明確各崗位職責(zé)和相互關(guān)系，保證檢測(cè)工作科學(xué)、公正、誠(chéng)信、及時(shí)。 各部門不定期地檢查本部門對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況。 各部門必須指定專人保管手冊(cè)，手冊(cè)持有人必須妥善保管手冊(cè)，不得丟失、外借或復(fù)制。 對(duì)新調(diào)入本公司的工作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)時(shí)應(yīng)安排學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》。 如修訂內(nèi)容超過(guò)三分之一或有重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)要進(jìn)行改版。 受控文本有統(tǒng)一編號(hào)，并在封面上注明受控標(biāo)志，由綜合室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門。 文件構(gòu)架 本手冊(cè)對(duì)管理體系要素的描述，完全依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)各要素的要求對(duì)應(yīng)分章節(jié)編寫。 編制依據(jù) 《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)函[2006]141號(hào)文) 適用范圍適用于本公司開(kāi)展的建筑工程、水利、路橋及其所用原材料、構(gòu)件、產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的試驗(yàn)、檢測(cè)工作，與該項(xiàng)工作有關(guān)的所有人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。弄虛作假、出錯(cuò)數(shù)據(jù)，給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處分，嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同。 本公司檢測(cè)人員均持有效檢測(cè)員證上崗。 執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》情況的好壞，應(yīng)作為部門和個(gè)人年終考核的依據(jù)之一。 《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況檢查 《質(zhì)量手冊(cè)》手冊(cè)執(zhí)行情況檢查，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，綜合室負(fù)責(zé)人每年具體組織一次對(duì)各部門《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況的全面檢查。綜合室可保存失效手冊(cè)作為存檔資料，但需在失效版本上加蓋“作廢”章。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定每年的《質(zhì)量手冊(cè)》宣貫計(jì)劃，綜合室負(fù)責(zé)人按計(jì)劃組織宣貫。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂與再版 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行修改： a）國(guó)家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)； b）本公司調(diào)整質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中存在重大問(wèn)題。 《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種版本。 建筑工程、水利水電、公路路橋及其所用原材料、構(gòu)件、產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的試驗(yàn)、檢測(cè)工作以下稱“檢測(cè)”。 為管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）提供依據(jù)。本公司已具備對(duì)建筑材料、路橋水利建設(shè)材料和原材料混合制品、構(gòu)件進(jìn)行檢測(cè)及工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的能力。本公司對(duì)客戶的申訴和投訴及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析，并在5日內(nèi)作出明確答復(fù)，保證檢測(cè)工作的客戶滿意率。本公司出具的檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確可靠，無(wú)數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，不出偽證，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。03* 檢測(cè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：03*03*01實(shí)施日期：2016年03月05日01 目錄版本號(hào)： 第1頁(yè) 共3頁(yè)章 節(jié)標(biāo) 題總頁(yè)碼01目錄02批準(zhǔn)令03公正性聲明04評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系條款對(duì)照表05修訂頁(yè)1概述2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾3質(zhì)量手冊(cè)的管理4評(píng)審要求組織基本條件人員環(huán)境設(shè)備設(shè)施管理體系管理體系 質(zhì)量手冊(cè)公正性和保密性文件控制