【正文】 校準(zhǔn)、檢定、管理中形成的各種原始記錄應(yīng)清晰、完整并按規(guī)定的要求保存。 質(zhì)量計(jì)量部定期對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)檢 測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品采取必要措施并記錄。 質(zhì)量計(jì)量部編制周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃自檢或組織送檢，保存檢定、校準(zhǔn)記錄。 程序概要 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和測(cè)試任務(wù)的要求確定檢測(cè)設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度，選用購(gòu)置適用的檢測(cè)設(shè)備，保證測(cè)量能力滿足要求。 適用程序文件 產(chǎn)品防護(hù)程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行有效地控制，以保證檢 測(cè)設(shè)備具有規(guī)定和測(cè)量精度和準(zhǔn)確度，能夠滿足監(jiān)視、檢驗(yàn)任務(wù)的需要。 產(chǎn)品交付前，營(yíng)銷部檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確、齊全。 庫(kù)存物資按相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理制度的要求對(duì)入庫(kù)、建帳、碼放、保管、出庫(kù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，保證帳、卡、物相符，標(biāo)識(shí)清晰、完好、準(zhǔn)確。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的供應(yīng)，物資部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放的控制。 適用程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 檢驗(yàn)人員在驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)檢查標(biāo)識(shí)是否正確、完整，并記錄在有關(guān)的質(zhì)量記錄中。 技術(shù)部根據(jù)各部門的實(shí)際情況確定和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)方法。 分廠負(fù)責(zé)對(duì)在制品和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄設(shè)置與維護(hù)。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 我公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止外形相似產(chǎn)品被混用，提供實(shí)現(xiàn)追溯性的途徑，同時(shí)防止合格品被子誤用。 各分廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，確保有一個(gè)整潔有序、文明安全的生產(chǎn)環(huán)境和適宜的生產(chǎn)條件。 供應(yīng)部提供符合要求的原輔材料，發(fā)料時(shí)傳遞核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，無(wú)誤后方可投產(chǎn)。 生產(chǎn)運(yùn)行 部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理、維護(hù)和檢修，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。 職責(zé) 企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃； 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，以及員工的安全教育和現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)工序控制點(diǎn)的設(shè)置與管理，工藝等技術(shù)文件的編制； 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)不合格品的控制； 質(zhì)量計(jì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)、貯存和發(fā)放； 分廠負(fù)責(zé)各自 生產(chǎn)過(guò)程的控制，生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)和文明生產(chǎn)環(huán)境的管理。但這種驗(yàn)證不作為進(jìn)貨驗(yàn)收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)證。所有提供給供方的采購(gòu)文均應(yīng)清楚、完整地規(guī)定定購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。 評(píng)定便條物供方列入“合格供方名錄”，作為指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。 程序概要 供方的評(píng)定 根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方。 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)與管理。 與顧客的溝通結(jié)果可記錄在“用戶反饋意見(jiàn)單”中，及時(shí)處理投訴。 合同修訂的結(jié)果由營(yíng)銷部書(shū)面通知相關(guān)部門。 合同評(píng)審根據(jù)合同的不同類型，可采用適合的方式進(jìn)行。 c、公司適用的法律法規(guī)的要求； d、其它附加的要求。 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審及顧客溝通。 當(dāng)手冊(cè)和程序文件不能滿足某些產(chǎn)品或合同的特殊要求時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量副總應(yīng)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃活動(dòng)，包括： a、編制質(zhì)量計(jì)劃； b、明確產(chǎn)品 的質(zhì)量要求，制定專門的質(zhì)量措施； c、規(guī)定組織中主要部門和人員的職責(zé)，明確接口之間的聯(lián)絡(luò)； d、規(guī)定和配備必要的控制手段、設(shè)備、資源，以達(dá)到質(zhì)量要求； e、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確定產(chǎn)品形成不同階段合格的驗(yàn)證； f、明確產(chǎn)品特性的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定測(cè)量和試驗(yàn)技術(shù)（包括試驗(yàn)設(shè)備）； g、 規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)運(yùn)行部要定期或不定期地檢查 生產(chǎn)環(huán)境的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格，立即進(jìn)行處理，必要時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，分析原因，制定、實(shí)施糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)環(huán)境的控制要求執(zhí)行情況。 公司在新的項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，以質(zhì)量計(jì)劃和技改技措等形式進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 生產(chǎn)運(yùn)行部編制設(shè)備安全操作規(guī)程，分廠嚴(yán)格按此進(jìn)行設(shè)備操作。 職責(zé) 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 分廠負(fù)責(zé)各自生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員，經(jīng)考核 合格方可確認(rèn)上崗資格，頒發(fā)上崗證書(shū)。 特殊工程操作人員：國(guó)家規(guī)定的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 全體員工：質(zhì)量意識(shí)教育。 程序概要 人力 資源配備 人力資源部根據(jù)實(shí)際情況和市場(chǎng)需要，制定人員任職條件，報(bào)總經(jīng)理審批。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、效果評(píng)定和培訓(xùn)檔案管理。 適用程序文件 管理評(píng)審程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 資源提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、對(duì)不合 格品原因分析和顧客反饋來(lái)確定公司資源的需要。 在外部環(huán)境或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或顧客投訴等情況時(shí)，總經(jīng)理可增加評(píng)審的頻次。 企業(yè)策劃部： （ 1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； （ 2） 負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，編寫(xiě)公司年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行總報(bào)告； （ 3） 負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要； （ 4） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決定； （ 5） 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 營(yíng)銷經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 公司辦公部 企業(yè)策劃部 人力資源部 營(yíng)銷部 供應(yīng)部 物資部 技術(shù)部 生產(chǎn)運(yùn)行部 生產(chǎn)分廠 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 注：主管職責(zé) ★ 相關(guān)職責(zé)☆ 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管 理 評(píng) 審 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)審 活動(dòng)進(jìn)行控制，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。 匯報(bào)上旬或上月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況 ，檢查本旬的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和上次會(huì)議決定執(zhí)行情況，對(duì)各項(xiàng)工作做出評(píng)價(jià)，研究解決存在問(wèn)題的具體方法并對(duì)上次會(huì)議中提出的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)證。 公司辦公部 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、保存期限和處置； b、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 營(yíng)銷部 a、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作； b、負(fù)責(zé)市場(chǎng) 調(diào)研與預(yù)測(cè)，及時(shí)向公司反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； c、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； d、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 生產(chǎn)經(jīng)理 a、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、工藝、設(shè)備質(zhì)量工作； b、參與制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 c、負(fù) 責(zé)審批有關(guān)技術(shù)文件； d、組織解決質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題，并參與對(duì)重大質(zhì)量事故處理決策。 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷 經(jīng) 理 采 礦 分 廠 采 礦 分 廠 原 料 分 廠 燒 成 分 廠 制 成 分 廠 電收塵分廠 檢 修 分 廠 包 裝 分 廠 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 運(yùn) 行 部 人 力 資 源 部 公 司 辦 公 部 企 業(yè) 策 劃 部 營(yíng) 銷 部 物 資 部 采 購(gòu) 部 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 為 了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等職能部室、分廠的職責(zé)和權(quán)限，特別規(guī)范獨(dú)立行使職權(quán)的人員職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的總質(zhì)量目標(biāo)具體見(jiàn)本手冊(cè)第 章。 質(zhì)量方針 （ 1）公司質(zhì)量方針具體見(jiàn)本手冊(cè)第 章。 （ 6） 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各種資源的合理有效配置。 （ 2）對(duì)公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 質(zhì)量記錄保存期限到期時(shí)，部門和生產(chǎn)分廠的負(fù)責(zé)人對(duì)到期的質(zhì)量記錄予以確認(rèn)，確屬可以銷毀的，需填《質(zhì)量記錄銷毀清單》，并由兩人監(jiān)督銷毀。 制定質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編目 、標(biāo)識(shí)方式，應(yīng)便于存取，可追溯。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄： a、質(zhì)量審核記錄； b、供方評(píng)定記錄； c、 合同評(píng)審記錄； d、 培訓(xùn)記錄； e、 文件管理記錄； 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量記錄控制 版次 .修訂