【正文】 糾正和預(yù)防措施的實效；內(nèi)部或外部審核結(jié)果；；適用于質(zhì)量管理體系運行的全過程。支持文件：BLTZG/02252006《預(yù)防措施控制程序》*****檢測中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日 持續(xù)改進版本號： 第1頁 共3頁1總則，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性；適用于質(zhì)量體系及檢測和服務(wù)的全過程。支持文件：BLTZG/02242006《糾正措施控制程序》*****檢測中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日 預(yù)防措施版本號： 第1頁 共3頁總則，對糾正措施的結(jié)果進行監(jiān)控和驗證，以確保所采取的糾正措施是否有效。管理要求糾正措施應(yīng)當與所遇到不符合的影響程度相適應(yīng)。 當評價表明不符合工作可能再度發(fā)生，或本公司的運作涉及對其政策和程序的偏離時，應(yīng)立即執(zhí)行3HP11012011《預(yù)防措施和糾正、改進控制程序》。c） 造成不符合工作的責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正活動，接受質(zhì)量監(jiān)督員/內(nèi)審員對糾正效果的跟蹤監(jiān)督，因特殊原因，不得不偏離檢測程序、規(guī)則或方法時，應(yīng)有可靠的確保檢測工作質(zhì)量不受影響的措施，并報質(zhì)量負責(zé)人對不符合工作的可接受性作出決定。4 支持文件 《申訴和投訴處理程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》*****檢測中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日 不符合工作的控制版本號： 第1頁 共3頁 不符合檢測工作的控制 當本公司檢測工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合其程序或客戶同意的要求時，由質(zhì)量負責(zé)人組織各部門對其進行控制。 對檢測結(jié)果有異議，涉及復(fù)檢的申訴和投訴處理及重大過失的處理報質(zhì)量負責(zé)人。 所有一般的申訴和投訴，本公司應(yīng)在15個工作日內(nèi)對申訴和投訴做出答復(fù)，緊急申訴和投訴應(yīng)在3個工作日內(nèi)答復(fù)。 2 職責(zé) 綜合室負責(zé)申訴和投訴的受理和參與調(diào)查； 相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實施糾正、預(yù)防措施。 定期向全體員工宣貫為客戶服務(wù)的理念，以確保服務(wù)理念的建立并落實于實際工作中。 綜合室負責(zé)收集和保存對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商的有關(guān)信息資料，建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商評價記錄及合格供應(yīng)商的名單，供采購時選用。 服務(wù)和供應(yīng)品的驗收和使用 只要有可能，本公司要對所采購的影響檢測質(zhì)量的儀器設(shè)備和消耗材料按有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標準、規(guī)范進行檢測、校準或檢定、驗證，符合要求后才投入使用。 經(jīng)理負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購申請的批準。4 支持文件 《檢測分包管理程序》 《檢測報告管理程序》 《申訴和投訴處理程序》*****檢測中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購版本號： 第1頁 共3頁1 概述為了確保本公司檢測工作質(zhì)量，應(yīng)對影響本公司檢測質(zhì)量的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗材料的選擇、購買、驗收、存儲、使用等過程進行有效控制。 分包方的質(zhì)量控制 綜合室應(yīng)保存對分包方評審的記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時更換。3 要求 分包方的選擇與評價 應(yīng)對擬分包方的檢測機構(gòu)的儀器、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力等進行評價，選擇符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》要求的檢測機構(gòu)。：《要求、標書和合同的評審程序》*****檢測中心有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日 分包版本號： 第1頁 共3頁1 概述當本公司遇到特殊情況或某些特殊檢測項目所需檢測設(shè)備昂貴，且使用頻率較低時需將部分檢測工作分包，應(yīng)對分包方的能力進行評審，并對分包的檢測項目的實施全過程控制和管理，以確保分包業(yè)務(wù)的有效性和檢測結(jié)果的質(zhì)量。a． 應(yīng)保存包括任何重大變化在內(nèi)的評審記錄；b． 合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)束與客戶進行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。 文件修改條款較多或內(nèi)容有較大修改時，應(yīng)換版。 文件使用和發(fā)放 在與管理體系有關(guān)的場所，必須使用現(xiàn)行有效版本的管理體系文件。3 要求 文件控制范圍 受控類文件的范圍不僅包括本公司內(nèi)部制定的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《質(zhì)量記錄表格》等文件，也包括采用的外來文件，如檢驗標準、技術(shù)規(guī)范、校準規(guī)范等。2 職責(zé) 經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》和重要的質(zhì)量文件。質(zhì)量手冊適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于外部質(zhì)量保證（見附件4：質(zhì)量保證體系圖），同時又是向客戶和政府質(zhì)檢部門展示質(zhì)量體系和提供質(zhì)量保證的主體性、法規(guī)性文件。 管理體系文件可以是書面形式，也可以是以其它可靠方式保存的形式。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定某項具體活動的詳細指導(dǎo)性文件。a) 第一層次文件：《質(zhì)量手冊》。 ，見附4《檢測工作流程圖》和附5《現(xiàn)場檢測工作流程圖》。3 要求 管理體系的建立 由經(jīng)理主持建立管理體系，根據(jù)本公司檢測工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，見本手冊第3章。2 職責(zé) 經(jīng)理主持建立管理體系，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審。 培訓(xùn)期間的人員一般是指新上崗的職工（包括崗位調(diào)整人員）。 內(nèi)審員在內(nèi)審過程中負責(zé)對檢測人員進行工作質(zhì)量考核。 培訓(xùn)可采用選派人員到上級有半專業(yè)單位進修學(xué)習(xí)；參加各類專業(yè)培訓(xùn)班、學(xué)術(shù)交流會議及經(jīng)?；⒅贫然墓緝?nèi)部組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方式進行。i) 服務(wù)人員須具備初中以上學(xué)歷和一技之長；能為管理體系運行提可靠的保障，特殊工種規(guī)定有操作證要求的需持證上崗。 人員聘用和管理按《外聘人員管理辦法》執(zhí)行。3 要求 人員的配備 本公司根據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》、結(jié)合本公司實際工作需要配置了足夠的管理和技術(shù)人員。監(jiān)督工作的實施按《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。在總經(jīng)理不能履行職責(zé)時，代行其職責(zé)；b）主持工作人員業(yè)務(wù)考核；c）組織學(xué)術(shù)活動和對外學(xué)術(shù)交流；d) 負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員進修和培訓(xùn)；e) 完成總經(jīng)理交付的其它工作 審核人員a）檢查檢驗依據(jù)、檢驗方法的正確性及檢驗結(jié)果的真實性、準確性與指令性文件的符合性，報告內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。f) 有權(quán)督促糾正措施的實施。 責(zé)任a) 對發(fā)現(xiàn)的重大問題而未及時匯報，致使工作造成損失的后果負責(zé)；b) 對管理體系文件實施監(jiān)督不利負責(zé)。 質(zhì)量監(jiān)督員 在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對檢測過程和結(jié)果進行隨時隨地的監(jiān)督。 授權(quán)簽字人 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本公司檢測報告的簽發(fā)。 檢測員在檢測室主任的領(lǐng)導(dǎo)下承擔相關(guān)的檢測任務(wù)，對檢測過程和結(jié)果正確性和準確性、真實性負責(zé)。 權(quán)力a) 有權(quán)拒收不符合要求的樣品；b) 有權(quán)監(jiān)督在檢樣品的流轉(zhuǎn)、保管和維護；c) 有權(quán)向質(zhì)量負責(zé)人匯報樣品管理工作中存在的問題；d) 有權(quán)制止一切有違保密原則的行為 責(zé)任a) 對樣品及其相關(guān)信息保密負責(zé)；b) 對樣品檢查、驗收不完全、信息不準確，影響檢測工作負責(zé)；c) 對因保管不善，造成樣品遺失、損壞等后果負責(zé)； 結(jié)算員在綜合室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔本公司客戶交納的檢測費收取和管理工作。 權(quán)力a) 有權(quán)停止使用不符合計量要求的儀器設(shè)備；b) 有權(quán)制止違反儀器設(shè)備操作規(guī)程的行為。 權(quán)力a) 有權(quán)拒絕辦理對不符合規(guī)定的文件、記錄的借閱。 權(quán)力a) 對本室檢測報告有審核權(quán)；b) 有權(quán)對檢測工作提出各種意見和建議；c) 對本室人員有任用權(quán)和工作分配權(quán)。 權(quán)力 a) 有權(quán)審核檢測工作有關(guān)的統(tǒng)計報表及各種上報材料；b) 有權(quán)對檢測任務(wù)的進度情況進行監(jiān)督檢查；c) 對本室人員有任用權(quán)和工作分配權(quán)。 權(quán)力a) 有權(quán)參與本公司管理體系的建立，管理體系文件編寫，質(zhì)量管理中重大問題決策；b) 有權(quán)直接向經(jīng)理報告管理體系存在的問題。 權(quán)力a) 有權(quán)批準檢測報告；b) 有權(quán)批準本公司內(nèi)部編制的技術(shù)文件；c) 有權(quán)對檢測工作中的技術(shù)問題進行處理；d) 有權(quán)參與公司管理體系建立和運行的決策。 權(quán)力a) 有權(quán)對本公司機構(gòu)設(shè)置、干部任免、考核獎懲、人員調(diào)配、資產(chǎn)使用及業(yè)務(wù)工作等重大問題做出決定；b) 有權(quán)召開經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)、質(zhì)量調(diào)度會和全公司職工大會；c) 有權(quán)下達行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)等各項工作任務(wù)；d) 有權(quán)對工作中出現(xiàn)的不安全因素提出強制性改進意見；e) 有權(quán)批準《質(zhì)量手冊》和其它重要的管理體系文件；f) 有權(quán)對新增檢測項目的申請計量認證的活動進行把關(guān)；g) 有權(quán)代表本公司參加一切對外活動。 任命、授權(quán)和簽字識別分別見附件47《任命書》、附件48《授權(quán)簽字人識別表》。 經(jīng)理不在崗時，由質(zhì)量負責(zé)人代行其職責(zé)；經(jīng)理、質(zhì)量負責(zé)人同時不在時，由檢測室主任代行其職責(zé)。 保密規(guī)定對客戶物品以及相關(guān)的文件、技術(shù)數(shù)據(jù)、報告、結(jié)果等同質(zhì)量有關(guān)涉及所有權(quán)和機密信息，本公司負有保密責(zé)任，未經(jīng)客戶同意不得隨意翻印、外傳或借閱，任何人不得用客戶的技術(shù)和商業(yè)機密謀利。 人力資源本公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際工作需要，配備了與目前檢測工作相適應(yīng)的檢測人員和管理人員。相關(guān)資質(zhì)證明見附件41《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》，附件42《組織機構(gòu)代碼證》，附件43《開戶銀行許可證》，附件44《稅務(wù)登記證》。*** 檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日4 評審要求版本號： 第1頁 共3頁*** 檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日 組織基本條件版本號： 第1頁 共3頁1 概述規(guī)定本公司組織機構(gòu)，明確各崗位職責(zé)和相互關(guān)系，保證檢測工作科學(xué)、公正、誠信、及時。 各部門不定期地檢查本部門對《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況。 各部門必須指定專人保管手冊，手冊持有人必須妥善保管手冊，不得丟失、外借或復(fù)制。 對新調(diào)入本公司的工作人員進行上崗培訓(xùn)時應(yīng)安排學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》。 如修訂內(nèi)容超過三分之一或有重大變動時，應(yīng)要進行改版。 受控文本有統(tǒng)一編號，并在封面上注明受控標志，由綜合室負責(zé)人統(tǒng)一發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門。 文件構(gòu)架 本手冊對管理體系要素的描述，完全依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》對各要素的要求對應(yīng)分章節(jié)編寫。 編制依據(jù) 《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》(國認函[2006]141號文) 適用范圍適用于本公司開展的建筑工程、水利、路橋及其所用原材料、構(gòu)件、產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的試驗、檢測工作，與該項工作有關(guān)的所有人員必須嚴格遵照執(zhí)行。弄虛作假、出錯數(shù)據(jù)，給客戶造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處分，嚴重者解除勞動合同。 本公司檢測人員均持有效檢測員證上崗。 執(zhí)行《質(zhì)量手冊》情況的好壞，應(yīng)作為部門和個人年終考核的依據(jù)之一。 《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況檢查 《質(zhì)量手冊》手冊執(zhí)行情況檢查，由質(zhì)量負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，綜合室負責(zé)人每年具體組織一次對各部門《質(zhì)量手冊》執(zhí)行情況的全面檢查。綜合室可保存失效手冊作為存檔資料，但需在失效版本上加蓋“作廢”章。 質(zhì)量負責(zé)人組織制定每年的《質(zhì)量手冊》宣貫計劃，綜合室負責(zé)人按計劃組織宣貫。 《質(zhì)量手冊》的修訂與再版 當出現(xiàn)下列情況之一時，可對《質(zhì)量手冊》進行修改： a）國家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)； b）本公司調(diào)整質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量體系在運行過程中存在重大問題。 《質(zhì)量手冊》分“受控”和“非受控”兩種版本。 建筑工程、水利水電、公路路橋及其所用原材料、構(gòu)件、產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的試驗、檢測工作以下稱“檢測”。 為管理體系內(nèi)部審核和管理評審及實驗室資質(zhì)認定（計量認證）提供依據(jù)。本公司已具備對建筑材料、路橋水利建設(shè)材料和原材料混合制品、構(gòu)件進行檢測及工程現(xiàn)場檢測的能力。本公司對客戶的申訴和投訴及時受理、認真調(diào)查、客觀分析，并在5日內(nèi)作出明確答復(fù)，保證檢測工作的客戶滿意率。本公司出具的檢測報告準確可靠，無數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降到最低限度，不出偽證，保證檢測數(shù)據(jù)的準確性。 *** 檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：******01實施日期：****年**月05日01 目錄版本號： 第1頁 共3頁章 節(jié)標 題總頁碼01目錄02批準令03公正性聲明04評審準則和管理體系條款對照表05修訂頁1概述2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾3質(zhì)量手冊的管理4評審要求組織基本條件人員環(huán)境設(shè)備設(shè)施管理體系管理體系 質(zhì)量手冊公正性和保密性文件