【正文】 審核報(bào)告發(fā)放范圍：發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、公司各職能部門(mén)。通過(guò)運(yùn)行后，規(guī)范了公司的管理行為，對(duì)推動(dòng)公司的質(zhì)量管理有較大的推動(dòng)作用，運(yùn)行基本有效，需要采取的措施加大對(duì)文件的培訓(xùn)力度，提高利用文件搞好質(zhì)量工作的能力，搞好數(shù)據(jù)分析管理，提高決策效率和水平。公司還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)主要生產(chǎn)工序配置了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并按要求進(jìn)行控制，公司區(qū)、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施定期安全衛(wèi)生檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，物流有序，員工操作基本技能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍和條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺(jué)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。在文件控制與記錄管理方面滿足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系各過(guò)程的證據(jù)。，由預(yù)防措施引起的文件更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行》。，填寫(xiě)《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處置；辦公室對(duì)體系運(yùn)行中潛在不合格填寫(xiě)《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處置。本程序適用本公司質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程中出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品不合格，體系潛在不合格項(xiàng)所采取的預(yù)防措施。，確立其有效性，并填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果，辦公室對(duì)體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確立其有效性，填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核：出現(xiàn)不合格項(xiàng)由內(nèi)審小組傳遞至不合格發(fā)生部門(mén)；b. 外部質(zhì)量審核：出現(xiàn)不合格傳遞至辦公室及車間；c. 生產(chǎn)科門(mén)質(zhì)量記錄：由辦公室傳遞至車間；d. 顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告：由供銷科傳遞至相關(guān)部門(mén)。，預(yù)防措施組織，協(xié)調(diào)，驗(yàn)證工作。，分析與處理?！哆^(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《記錄控制程序》《不合格產(chǎn)品處置單》通過(guò)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，并識(shí)別可以實(shí)施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。、成品返工后，由辦公室按要求重新檢驗(yàn)并做好記錄。、處置《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，所得結(jié)果與有關(guān)技術(shù)比較，判別合格與不合格并做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》. 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)已發(fā)生不合格品進(jìn)行控制，確保能立即采取糾正處理，防止由于疏忽而使用或交付不合格產(chǎn)品。，并填寫(xiě)合格證，經(jīng)檢驗(yàn)合格后簽發(fā)“說(shuō)明書(shū)”，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》，不合格品不準(zhǔn)放行和交付。，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物資名稱、規(guī)格（或質(zhì)量等級(jí)）、數(shù)量、包裝無(wú)誤等，然后填寫(xiě)“入庫(kù)單”交給檢驗(yàn)員?！秲?nèi)部審核程序》《各類統(tǒng)計(jì)表》《檢查記錄表》通過(guò)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用于本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力。，檢查和驗(yàn)證，并填寫(xiě)跟蹤結(jié)果。a. 會(huì)議主持人及出席對(duì)象同首次會(huì)議；b. 重申審核目的、范圍、依據(jù)；c. 宣讀“不合格報(bào)告”；d. 做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論；e. 提出糾正措施要求。，對(duì)審核中涉及本部門(mén)責(zé)任的不合格項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施?！杜c顧客有關(guān)過(guò)程 》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《顧客意見(jiàn)記錄表》《顧客滿意程度調(diào)查表》本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗(yàn)證現(xiàn)行的質(zhì)量體系符合性有效性。，分析內(nèi)容應(yīng)著重提出需修改的方面。%以上為有效調(diào)查問(wèn)卷。本公司每一個(gè)員工要牢固樹(shù)立一切為顧客著想的意識(shí)，把對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。在策劃時(shí)，重點(diǎn)對(duì)以下過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)；a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力b) 體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?！队涗浛刂瞥绦颉?記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃一覽表》 ，分析和改進(jìn)為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施方案。 ，以保證在正常情況下進(jìn)行工作，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。每年年末質(zhì)檢科編制下一年度《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)檢定計(jì)劃》 ，確定周期堅(jiān)定日期，按計(jì)劃由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品所需測(cè)量要求，提出配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的要求，由質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品所需測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收?！段募刂瞥绦颉?通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量結(jié)果有效性。，建立顧客來(lái)信，來(lái)訪，來(lái)電的的登記并處理。，輕放，以防因方法不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。：a) 已檢合格b) 已檢不合格c) 已檢待定d) 待檢：產(chǎn)品名稱，產(chǎn)地或生產(chǎn)班組，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，購(gòu)進(jìn)或生產(chǎn)日期；，并做好標(biāo)識(shí)。同時(shí)要做好崗位員工的強(qiáng)化培訓(xùn)，以滿足生產(chǎn)的需要；c.) 由生產(chǎn)科確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按要求控制好各類工藝參數(shù)，以滿足過(guò)程的需要；d.) 崗位員工按此操作并按監(jiān)控要求對(duì)控制的參數(shù)做好記錄；e.) 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料，人員，設(shè)施等發(fā)生變化），通過(guò)工藝紀(jì)律檢查，設(shè)備完好和人員的在培訓(xùn)對(duì)上述的過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反映，根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。，其他情況下如需要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用于本公司對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)，放行，產(chǎn)品交付的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。，可由管理者代表審批，必要時(shí)由總經(jīng)理審批。，驗(yàn)證不合格執(zhí)行《不合格產(chǎn)品控制程序》?！安少?gòu)計(jì)劃”在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。，應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理審批，辦理采購(gòu)事宜。 對(duì)臨時(shí)性或零星一次性采購(gòu)的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其供方不列入 “合格供方名錄 ”。，具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍；，即有相當(dāng)?shù)脑O(shè)施或設(shè)備，技術(shù)能力，加工能力或經(jīng)營(yíng)范圍，管理水平及檢測(cè)手段。適用與本公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。 涉及產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄，由供銷科負(fù)責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》：a) 產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向及竟?fàn)帉?duì)手的業(yè)績(jī)；b) 問(wèn)詢，合同或定單的處理，包括對(duì)其修改。，由主管銷售的副總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)。會(huì)議評(píng)審由供銷科作好會(huì)議記錄，與會(huì)人員應(yīng)在“特殊合同評(píng)審表”上簽字確認(rèn)。：顧客要求：顧客要求（包括產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨期，產(chǎn)品交付方式），預(yù)期規(guī)定用途和組織的附加要求，有供銷科 簽定產(chǎn)品銷售合同前按合同品身程序執(zhí)行。，也適用與特定的項(xiàng)目和合同的策劃。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，針對(duì)特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。公司區(qū)的空地，道路應(yīng)鋪設(shè)混凝土，瀝青或其他材料，或綠化，防止塵土飛揚(yáng)，積水。，經(jīng)生產(chǎn)科審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并做好標(biāo)識(shí)。，做出設(shè)備標(biāo)識(shí)。簡(jiǎn)單設(shè)備有車間自行調(diào)試。:適用于本公司設(shè)備，設(shè)施，工作場(chǎng)所控制和管理；；。，管理評(píng)審，征詢顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)及集體評(píng)議評(píng)價(jià)開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)的有效性，從提高員工的素質(zhì)著手實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)，是顧客滿意?！堵毠顩r一覽表》。 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及管理深化 的培訓(xùn)。，應(yīng)強(qiáng)調(diào)文化程度，經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷的要求。適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員。 資源管理 資源提供：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 滿足顧客要求，使顧客滿意。其內(nèi)容包括:； 管理評(píng)審所引起糾正預(yù)防措施驗(yàn)證；管理評(píng)審所引起的糾正和預(yù)防措施按照發(fā)生的范圍，責(zé)任部門(mén)確定糾正實(shí)施步驟，并由辦公室指定人員跟蹤驗(yàn)證。 實(shí)施。辦公室收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門(mén)提供如下資料：，第二，第三方審核報(bào)告；；，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；a過(guò)程運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見(jiàn)與申訴 ,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，市場(chǎng)需求。，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。組織確保在不同層次和部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互協(xié)調(diào)。 操作員a. 應(yīng)遵守按工藝配方，按環(huán)境控制，按操作規(guī)程“三按”要求加工制作。 內(nèi)審員，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門(mén)的審核工作。，并貫徹實(shí)施。e. 代表本公司與供方溝通。a. 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理工作，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量和分析。a. 在生產(chǎn)過(guò)程中協(xié)調(diào)支持相關(guān)部門(mén)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效運(yùn)行，向客戶提供合格的產(chǎn)品。a在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制，修改，控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。e) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。對(duì)于未達(dá)到目標(biāo),要制定措施,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,以達(dá)到并超過(guò)既定的目標(biāo).,權(quán)限與溝通a) 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)。b) 采購(gòu)產(chǎn)品按期交貨率95%c) 顧客滿意率≥90%, %d) 顧客意見(jiàn)處理率100% 質(zhì)量管理體系策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn) )I).,人員,產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃.a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)。：a) 質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括，簡(jiǎn)明，形象的語(yǔ)言表達(dá)我公司持續(xù)阿提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠(chéng)度，對(duì)顧客實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量（）“質(zhì)量第一，顧客至上；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越”。a. 通過(guò)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)，會(huì)議，宣傳等方式，使本公司員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律，法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；c. 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》，《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 記錄的保存期和銷毀質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的收集，標(biāo)識(shí)和歸檔 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)收集各部門(mén)記錄，登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。 相關(guān)文件和記錄 《記錄控制程序》 《部門(mén)受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)表》 記錄控制程序 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理，樣本備案。b) 對(duì)顧客提供的非文字性文件，如文稿，圖樣，樣本等外來(lái)文件作為顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)科實(shí)施控制。換版時(shí)按文件的更改程序做好相關(guān)的管理。 文件的更改a) 文件的更該應(yīng)由文件更改提交人或文件更改提出部門(mén)填寫(xiě)“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。b) 本公司管理性文件，如：各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)知道書(shū)，標(biāo)準(zhǔn)，管理制度，技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由辦公室統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門(mén)自行保管。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件和管理制度。，不得涂改，必須妥善管理。（1） 文件的規(guī)定應(yīng)與本公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保適宜性，有效性，和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； （2）文件可呈任何媒體形式，如紙張，光盤(pán)或照片，樣件等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理 質(zhì)量手冊(cè) ：2008《質(zhì)量管理體系—要求并結(jié)合實(shí)際編制而成。不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 地址：商丘市金橋路臺(tái)商工業(yè)園A888號(hào) 電話：0370—2269388傳真：0391—2269088郵編：476100 聯(lián)系人：何建立 13592359937 總經(jīng)理 管理者代表車間倉(cāng)庫(kù) 供銷科辦 公室質(zhì)檢科生產(chǎn)科 本公司的質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越 本公司質(zhì)量目標(biāo)%以上； %，顧客滿意率今后三年%。現(xiàn)代化的廠房，現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，以及現(xiàn)代化的管理將呈現(xiàn)在豫東大地，展示給全國(guó)農(nóng)民。 此令總經(jīng)理：熊申斌 2011年6月10日 管理者代表任命書(shū)為有效貫徹 ISO9001：2008 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施并得到持續(xù)改進(jìn)，特任命孫玉婷同志