【正文】 /T190012008idtISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系要求》建 立文件化質(zhì)量管理體系，這是我公司在質(zhì)量管理方面的行動(dòng)綱領(lǐng)和準(zhǔn)則。：具體見(jiàn)附錄3（生產(chǎn)工藝流程）:2008, 的要求編制質(zhì)量手冊(cè)以及支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括各種設(shè)備的操作規(guī)程，產(chǎn)品的工藝控制和產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)章制度等第二層次的作業(yè)文件）,本公司的外包過(guò)程為：包裝袋制作，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，信息，財(cái)力及確保過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工具如磅秤、水分測(cè)試儀及其他檢測(cè)儀器等），現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和復(fù)混肥的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。（見(jiàn)《記錄管理一覽表》）本公司的多少和祥略取決于：（1） 本公司人員多少；（2） 本公司的過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；（3） 本公司的人員素質(zhì)和能力。 （2）本手冊(cè)確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)本公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過(guò)程和相互作用的表述加以實(shí)施。辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制定使用和保管。 文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱(chēng)代號(hào)HNXZ 手冊(cè)代號(hào)QM 年代號(hào)b)其他文件：部門(mén)代號(hào)+年代號(hào)+文件號(hào)c)記錄： 部門(mén)代號(hào)+手冊(cè)章節(jié)號(hào)+記錄號(hào)d) 部門(mén)的代號(hào)為：辦公室BG，生產(chǎn)科SC，供銷(xiāo)科GX，質(zhì)檢科ZJ。c) 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件，辦公室應(yīng)填寫(xiě)《受控文件發(fā)放清單》。c) 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。b) 所有作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)該進(jìn)行“留用”標(biāo)識(shí)c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，有相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有辦公室授權(quán)有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。4.. 每年二月辦公室組織有關(guān)部門(mén)結(jié)合內(nèi)審，對(duì)質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行評(píng)審。 工作程序 記錄的形式及要求 記錄可以是卡片，表格，圖表，報(bào)告，也可以是軟盤(pán)，磁帶，光盤(pán)。 記錄的標(biāo)識(shí) 各部門(mén)按照辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)的樣式，代號(hào)，編碼，日期作好日常記錄，標(biāo)識(shí)清楚，編號(hào)連續(xù)不得缺頁(yè)，便于查閱。 對(duì)外來(lái)記錄，如供方提供的原材料出本公司報(bào)告，計(jì)量，檢測(cè)單位出具的儀器設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等有辦公室單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，保存期為三年。 與顧客和經(jīng)銷(xiāo)單位洽談，簽訂合同等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 ； 全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過(guò)對(duì)原材料的購(gòu)進(jìn)，加工過(guò)程的策劃，執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本公司的要求，生產(chǎn)科嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加以控制和檢驗(yàn)，以滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要求，滿(mǎn)足顧客要求。質(zhì)量第一，顧客至上：就是要以消費(fèi)者的利益為關(guān)注焦點(diǎn)，從原材料的購(gòu)進(jìn)，生產(chǎn)過(guò)程等等都要嚴(yán)格控制，做到質(zhì)量第一，確保消費(fèi)者的利益。e) 本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》 。c) 各階段的劃分,運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法.:應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的過(guò)程相一致.:根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃,以文件形式下發(fā),具體執(zhí)行《文件控制程序》。c) 確定本公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。g) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求予以滿(mǎn)足。C負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。c. 執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定，協(xié)助有關(guān)質(zhì)量部門(mén)做好質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程加以控制，保持生產(chǎn)正常運(yùn)行。c. 負(fù)責(zé)做好成品搬運(yùn)，儲(chǔ)存防護(hù)和交付發(fā)運(yùn)工作。g. 對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品要嚴(yán)格標(biāo)識(shí)，不合格原材料拒收或隔離。，在發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。，報(bào)告審核結(jié)果。b. 質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。c. 正確使用個(gè)計(jì)量器具，要妥善保管和維護(hù)保養(yǎng)。評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性，充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿(mǎn)足顧客要求。，記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。 評(píng)審內(nèi)容a. ISO9001標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的滿(mǎn)足程度；b. 質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)施情況；c. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性，有效性；d. 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果的準(zhǔn)確性；e. 組織機(jī)構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性；f. 顧客的意見(jiàn)與質(zhì)量投訴的處理情況；g. 糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；h. 市場(chǎng)需求，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需要與機(jī)會(huì)等。，糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施及驗(yàn)證情況。 在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行研究，核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜，充分性，有效作出結(jié)論和指令。 相關(guān)文件和記錄《管理評(píng)審計(jì)劃及通知》 。，對(duì)人員，設(shè)施和環(huán)境做出了相應(yīng)的規(guī)定要求。b） 辦公室負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和管理。，法規(guī)或上級(jí)主管部門(mén)要求培訓(xùn)的人員。，質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓(xùn)。 辦公室根據(jù)本公司需要和各部門(mén)的申請(qǐng)，每年年初制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，內(nèi)容，時(shí)間，參加人員的實(shí)施記錄。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“采購(gòu)清單”由供銷(xiāo)科實(shí)施采購(gòu)，設(shè)備進(jìn)本公司后由生產(chǎn)科批準(zhǔn)負(fù)責(zé)根據(jù)“設(shè)備裝箱單”和“說(shuō)明書(shū)”進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》并登記《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；如不合格，根據(jù)采購(gòu)合同辦理退換手續(xù)。在完成設(shè)備安裝調(diào)試后，由生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，并銘上標(biāo)牌，設(shè)立《設(shè)備管理卡》。設(shè)備突然損壞不能正常運(yùn)行應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)，由車(chē)間檢修人員或委托外部進(jìn)行檢修，檢修后經(jīng)車(chē)間驗(yàn)收合格后方可使用，做好記錄，填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》。 職責(zé)。，車(chē)間，倉(cāng)庫(kù)屋面防水，防漏，防潮，放火，屋內(nèi)保持地面無(wú)凹坑，走道暢通，便于搬運(yùn)，提取放置物件方便，室內(nèi)物件擺放有序，分類(lèi)隔離停放，防止產(chǎn)品損壞，變質(zhì)和銹蝕。，干燥，地面無(wú)積水，采光和照明適宜，視線(xiàn)清楚。 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特殊項(xiàng)目合同的策劃。 質(zhì)量計(jì)劃a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相一致；c) 質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立文件，納入《文件控制程序》進(jìn)行控制和管理；d) 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督和修改由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。適用于本公司識(shí)別，確定顧客的產(chǎn)平要求和產(chǎn)品銷(xiāo)售合同評(píng)審活動(dòng)的控制和管理。，每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析，識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評(píng)審，總經(jīng)理承接合同或開(kāi)發(fā)評(píng)審。a. 產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量，品種，質(zhì)量等級(jí)，包裝要求；b. 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（或樣品）及質(zhì)量要求；c. 采購(gòu)能力，生產(chǎn)能力以及工藝條件；d. 產(chǎn)品交付要求和驗(yàn)收規(guī)則；e. 交貨期限和交貨方式；f. 供需雙方商定的其他條款；a. 書(shū)面形成的常規(guī)合同，由供銷(xiāo)科填寫(xiě)“常規(guī)合同評(píng)審表”經(jīng)供銷(xiāo)科經(jīng)理評(píng)審后簽字確認(rèn)。：a. 生產(chǎn)科對(duì)所承接產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝配料及產(chǎn)品有關(guān)法律，法規(guī)要求做出評(píng)審，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝的可行性做出評(píng)審，以及對(duì)生產(chǎn)能力，交貨期作評(píng)審；b. 質(zhì)檢科對(duì)合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力和驗(yàn)收規(guī)則做出評(píng)審；c. 供銷(xiāo)科對(duì)采購(gòu)能力做出評(píng)審，各部門(mén)負(fù)責(zé)人將評(píng)審意見(jiàn)簽署在“特殊合同評(píng)審表”上然后由總經(jīng)理做出簽定合同的結(jié)論并簽字。，需要對(duì)合同修改時(shí)，由供銷(xiāo)科填寫(xiě)“合同修改通知書(shū)”，并組織對(duì)修改的合同進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)顧客書(shū)面認(rèn)可。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《電話(huà)/口頭定單確認(rèn)表》 因本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求的要求組織生產(chǎn)工藝成熟，不存在開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)。，包括對(duì)供方質(zhì)量保證能力的管理。在采購(gòu)管理中加以控制。：，凡屬?lài)?guó)家授權(quán)的檢測(cè)中心不再進(jìn)行評(píng)定。，重新建立填寫(xiě)“合格供方記錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購(gòu)文件的規(guī)定要求是適宜的。（應(yīng)在采購(gòu)文件中注明）。，也不能免除本公司提供顧客可接受產(chǎn)品的責(zé)任，本公司依然按要求對(duì)供方作出有效控制。；質(zhì)量評(píng)分60分，按期交貨評(píng)分20分，配合度，包裝，服務(wù)等其它評(píng)份20分。 特性的信息。（見(jiàn)附錄3）：a. 對(duì)成品質(zhì)量性能，功能，壽命，可靠性及成本等有直接影響的過(guò)程；b. 產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性形成的工序；c. 該工序工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工作。實(shí)用時(shí)這些過(guò)程的確認(rèn)包括：a.) 過(guò)程鑒定，證實(shí)所用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b.) 對(duì)所使用的設(shè)備，設(shè)備能力（包括精度，安全性，可用性）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保持有維護(hù)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要保存相關(guān)記錄。對(duì)產(chǎn)品的放行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 。，其包裝標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢科監(jiān)督印制。建立《物品臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日清，月結(jié)，年盤(pán)點(diǎn)，做到帳，卡，物一致，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)由質(zhì)檢科確認(rèn)做出處理意見(jiàn)，執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。，解答顧客提出的問(wèn)題，每年發(fā)出并收集《質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)單》。b. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，管理和發(fā)放。，合理按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，能力與要求想一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)工作。質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)以測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)定，做出處理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)原可追溯到的產(chǎn)品進(jìn)行召回，并進(jìn)一步分析監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 失準(zhǔn)的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。，對(duì)監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測(cè)量裝置應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對(duì)報(bào)廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。在策劃和實(shí)施事應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面的問(wèn)題： a) 在確定測(cè)量項(xiàng)目、監(jiān)控點(diǎn)時(shí)應(yīng)考慮能使組織收益；b) 要考慮采取適宜的措施的措施，而不是單純用于積累信息；c) 確定監(jiān)控和測(cè)量方法，應(yīng)考慮包括所實(shí)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。d) 顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)視和測(cè)量及市場(chǎng)格局的變化等。；；c. 發(fā)函征詢(xún)意見(jiàn)；；；。：很滿(mǎn)意、比較滿(mǎn)意、一般、不滿(mǎn)意。=各子項(xiàng)的分?jǐn)?shù)總和247。，如是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)查問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，由生產(chǎn)科和質(zhì)檢科組織分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保滿(mǎn)足顧客和市場(chǎng)需求。，確定審核組成人員，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施。c) 審核人員必須結(jié)合實(shí)際、培訓(xùn)、考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格?！百|(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)明確：a. 審核的目的，范圍；b. 審核的依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)和文件；c. 審核的人員及分工；d. 審核日程的安排；e受審部門(mén)和涉及過(guò)程；“質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”由審核組長(zhǎng)在實(shí)施內(nèi)審前一周發(fā)給有關(guān)部門(mén)和人員。a. 內(nèi)審員在受審核領(lǐng)導(dǎo)或者其他代表配合下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、調(diào)查、驗(yàn)收、收集客觀證據(jù)，填寫(xiě)審核記錄；b. 若未提供證據(jù)、證明符合要求的，由內(nèi)審員在“內(nèi)審檢查表”內(nèi)填寫(xiě)不合格，并及時(shí)與受審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn)和得到確認(rèn)?！皟?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人并作為管理評(píng)審依據(jù)之一。：內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束后的十天內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄，包括審核報(bào)告，不合格報(bào)告檢查表及檢查記錄匯總后，全部移交辦公室保存，按《記錄控制程序》進(jìn)行。：a） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，包括產(chǎn)品質(zhì)量能力和過(guò)程能力；b） 體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；c） 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和落實(shí)情況；d） 顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)視和測(cè)量及市場(chǎng)格局的變化等。由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。，需放行時(shí)生產(chǎn)科填寫(xiě)《例外放行通知單》。，考核，持證上崗。，標(biāo)識(shí)，記錄。，提出退貨和拒收意見(jiàn)，填寫(xiě)《不合格品處置單》，交部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷(xiāo)科實(shí)施，不合格原材料不經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)投入使用。，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。，傳遞與分析處理本公司內(nèi)外有關(guān)數(shù)據(jù)。，分析與處理。為消除現(xiàn)存不合格原因，確保類(lèi)似問(wèn)題不再發(fā)生。，落實(shí)責(zé)任，確定糾正措施，填寫(xiě)《糾正措施記錄單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)采購(gòu)或顧客投宿的不合格項(xiàng)的跟蹤和驗(yàn)證。，由糾正措施引起的文件更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、供銷(xiāo)科對(duì)潛在不合格所采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析其有效性并填寫(xiě)嚴(yán)整結(jié)果。審核范圍：復(fù)混肥、摻混肥的生產(chǎn)和服服務(wù) 受審部門(mén)：管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷(xiāo)科、質(zhì)檢科 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間： 2011年9月18—19 持續(xù)兩天時(shí)間 審核依據(jù)：GB/T19001—2008idtISO9001:200按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量手冊(cè)和國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)及作業(yè)文件審核組長(zhǎng)：孫玉婷 審核員：辦公室 熊申斌審核過(guò)程綜述： 審核組依據(jù)審核準(zhǔn)則，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，根據(jù)收集到的審核證據(jù)，得出如下結(jié)論：1. 公司質(zhì)量管理體系的適宜性。總之，公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)了本標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。 4資源管理方面本公司目前具備復(fù)混肥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括公司房、設(shè)備），并保持適當(dāng)?shù)木S修保養(yǎng)，能夠滿(mǎn)足目前工作的需要；各類(lèi)人員經(jīng)過(guò)組織的各類(lèi)基礎(chǔ)知識(shí)、操作技能方面的培訓(xùn)，也能滿(mǎn)足相關(guān)工作的能力要求。公司對(duì)外包控制方面取得一定成效，確保外包方能持續(xù)保持穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)、人事、文件、和統(tǒng)計(jì)分析、糾正和預(yù)防措施的管理。希望各部門(mén)進(jìn)一步努力工作，迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核。參加評(píng)審人員： 總經(jīng)理熊申斌 管理者代表孫玉婷 質(zhì)檢科科長(zhǎng)靳煜