【正文】 為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：a 確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立，實施和保持；b 向本公司總經(jīng)理即使報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及 需要改進的方面。河南雄壯肥業(yè)有限公司質(zhì)量手冊（QM—HNXZ—2011A/0）受控狀態(tài) 文件編號：QM—HNXZ—2011發(fā)放編號： 版本/修改次數(shù)：A/O 質(zhì) 量 手 冊（含程序文件）（依據(jù)GB/T190012008idtISO9001:2008編制）編 制：辦公室審核人：孫玉婷批準(zhǔn)人：熊申斌2011年6月10日發(fā)布 2011年6月15日實施河南雄壯肥業(yè)有限公司發(fā)布質(zhì)量手冊頒布令 為了進一步使本公司提供產(chǎn)品滿足顧客和用法律，法律要求，本公司依據(jù) GB/T190012008idtISO9001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》，該手冊規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，職責(zé)，并對管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)及測量，分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進。C 促進本公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機構(gòu)，咨詢機構(gòu)等相關(guān)的聯(lián)絡(luò)望本公司人員知悉，并配合開展工作。河南雄壯肥業(yè)有限公司是引進國內(nèi)外最先進的技術(shù)和工藝興建的一家高科技化工公司，集農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)貿(mào)易為一體的綜合性肥料企業(yè)。 3．顧客意見處理率100% 總經(jīng)理:熊申斌 2011年6月10日 注：▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé)體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)科辦公室供銷科質(zhì)檢科車間 總要求▲△△△△△△ 總則△△△▲△△△ 質(zhì)量手冊△△△▲△△△△△△▲△△△ 記錄控制△△△▲△△△▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△▲△△△△△△5..▲▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△▲△△△▲△△▲△△△△△△△△▲△△—△△△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△△▲△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△本公司按照ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達(dá)到以下要求： （相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系，管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，監(jiān)視，測量分析和改進，對應(yīng)GB/T19001—2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的4，5，6，7，8章）。 本公司按照ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件以及支持質(zhì)量管理體系運行的程序和作業(yè)指導(dǎo)書）（1） 包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件： 《文件控制程序》 （） 《記錄控制程序》 （） 《內(nèi)部審核程序》 （） 《不合格控制程序》（） 《糾正措施控制程序》（） 《預(yù)防措施控制程序》（）（2） 為支持體系運行的程序《管理評審程序》 （）《人力資源控制程序》（）《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（）《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見3章） 《工作環(huán)境控制程序》（） 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》（） 《采購和合格供方的評價與控制程序》（） 《生產(chǎn)與服務(wù)的提供控制程序》（） 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》（）《過程監(jiān)視和測量控制》（）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》（）《數(shù)鋸分析控制程序》（）本公司為確保其過程有效策劃，運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件（見附錄3適用文件清單）；所覆蓋ISO9001標(biāo)準(zhǔn)過程的所需記錄。 （1）刪減的要求：因本公司按照國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求進行組織生產(chǎn)且工藝成熟，不存在開發(fā)和設(shè)計。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到辦公室，由辦公室按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件。c) 其他質(zhì)量文件，部分外來的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關(guān)法制，法規(guī)文件等，有辦公室保管和保存。b) 有辦公室負(fù)責(zé)各部門組織文件編寫，記錄的編寫與程序文件的編寫同步進行匯總，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室登記，發(fā)放。b) 文件更改時應(yīng)說明更改狀態(tài)，同時收回作廢的舊文件，作好記錄。 文件的保存，作廢與銷毀a) 文件應(yīng)確保文件清晰，易于識別和檢索。 文件借閱時由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交辦公室；復(fù)制時要寫明復(fù)制的份數(shù)。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交辦公室歸檔。 各部門負(fù)責(zé)登記保存本部門日常質(zhì)量記錄表，年終前一個月內(nèi)向辦公室整理交清，歸檔。 記錄的查閱，借閱本公司內(nèi)部人員查閱，借閱記錄時，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，外部人員查閱記錄時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期?？偨?jīng)理應(yīng)把增強顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對的觀點。，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹，是質(zhì)量目標(biāo)的框架。b) 圍繞以顧客為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾；c) 為制定的評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我本公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進行分解落實；d) 全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解，并堅決執(zhí)行。b) 質(zhì)量管理體系運行所需的文件,過程，資源等。b) 做出管理承諾，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行。f) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實施并保持持續(xù)改進。b負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計劃，并組織實施和保持。b. 正確貫徹國家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)政策，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的技術(shù)文件和有關(guān)工藝規(guī)程，檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。b. 傳達(dá)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息，促進產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認(rèn)真做好售后服務(wù)工作。f. 按本公司生產(chǎn)科和合同要求，及時組織采購及外協(xié)工作。，計量，化驗管理人員的工作指導(dǎo)，并組織實施計量，化驗，檢驗以及狀態(tài)標(biāo)識，監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理工作。，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效的策劃和履行職責(zé)。 質(zhì)檢員a. 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，防止不合格品入庫使用。b. 認(rèn)真做好自檢工作，每道工序加工完后檢驗合格方可轉(zhuǎn)入下道工序，并在流程卡上簽名記錄。本公司采用會議，電話，通知，內(nèi)部文件，布告口頭通知，培訓(xùn)等方式，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審，提供質(zhì)量管理體系運行情況的信息和資料，并制定和實施評審結(jié)果的改進措施。：； ，法令，法規(guī)的修改；。；。 管理者代表 匯報前一段，階段質(zhì)量管理運行情況，各有關(guān)部門按評審內(nèi)部要求做專項或書面報告。驗證結(jié)果達(dá)不到要求的，要責(zé)任部門重新制定措施，必要時制定質(zhì)量計劃，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。，信息，供方，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境和財務(wù)資源等。a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃。，對各類人員的培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)一編制員工年度培訓(xùn)計劃，做到有組織有計劃地提高員工知識和技能，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。 對檢測人員進行質(zhì)量檢驗知識及檢測操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。，各部門可向上報辦公室提出申請表。，以證實培訓(xùn)的符合程度和職工的素質(zhì)提高情況。，更新，維修的計劃確定并提供實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)科每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計劃，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別實施。設(shè)備調(diào)試運行后，對較復(fù)雜設(shè)備進行試加工，加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗收，并把驗收結(jié)果填入《生產(chǎn)實施驗收單》內(nèi)。操作人員每天在使用設(shè)備時按《設(shè)備日常維護保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障應(yīng)及時報告生產(chǎn)科進行處理?！对O(shè)備操作規(guī)程》《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》《設(shè)備維修計劃保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備檢修單》 目的 范圍適用于本公司工作場所的工作環(huán)境的控制和管理。，倉庫，生產(chǎn)工作場所以及動力，由生產(chǎn)科進行控制和管理。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間，應(yīng)有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導(dǎo)致人流與物流擁擠，混亂。上下班時應(yīng)做好衛(wèi)生的打掃管理。本公司在下列情況下進行策劃：a. 試制新產(chǎn)品，新材料或技術(shù)改造；b. 銷售合同中顧客產(chǎn)品有特定要求；c. 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求，評審本公司能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。，參與產(chǎn)品要求和合同的評審。a. 常規(guī)合同——工藝成熟的產(chǎn)品或同本公司的產(chǎn)品且無特殊要求的合同；b. 特殊合同——對產(chǎn)品工藝有特殊要求，本公司新產(chǎn)品，合同條款有特殊要求的合同。b. 如對需求有異議時，供銷科在會簽后將一份合同評審表寄給需方，加以溝通并傳達(dá)至雙方達(dá)到一致。，必要時與顧客進行信息溝通。c) 認(rèn)真處理好顧客的投訴，并及時處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場丟失。，評定和控制：本公司主要對尿素、氯化銨、磷肥等物資檢驗機構(gòu)進行控制。，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。，對合格供方進行控制，必要時采取措施。，品種規(guī)格，數(shù)量。，未列為合格供方記錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行采購. 采購產(chǎn)品的驗證，實施驗證，驗證的方法。，顧客要在供方貨源處或在本公司進行采購產(chǎn)品驗證，由供銷科會同質(zhì)檢負(fù)責(zé)組織進行。對于在供應(yīng)過程中出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，連續(xù)兩次達(dá)不到要求且質(zhì)量無明顯改善者取消其供貨資格。（質(zhì)量得分必須≥48分）的可由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新列入合格供方。，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)和過程控制確定產(chǎn)品工藝流程，負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護工作。，正確使用和維護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，做好產(chǎn)品防護和標(biāo)識工作。，對生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗。，配料屬關(guān)鍵過程。，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《文件控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定；，配置實用的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 ；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢，互檢，專職檢驗，并做好記錄。：生產(chǎn)班組原材料供應(yīng)公司家測量測試人員員出本公司編號對顧客提供的包裝樣本或其他材料由供銷科妥善保存，若發(fā)生丟失或損失時要及時向顧客報告。，通風(fēng)，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。，加強聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的投訴。適用于本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程所使用監(jiān)視裝置的控制。a. 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定（或校準(zhǔn)），合格后使用，并應(yīng)標(biāo)明有將合格的標(biāo)識，質(zhì)檢科對該監(jiān)視和測量設(shè)備進行編號，確定周期檢定時期和日期，建立臺帳。，搬運，維護和貯存控制。a.) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，及時報告質(zhì)檢科。本策劃由管理者代表負(fù)責(zé)。c) 各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和落實情況。，以及顧客投訴處理質(zhì)量的滿意程度。：質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)。適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的實施和管理。a) 高中以上學(xué)歷，并有三年以上企業(yè)工作經(jīng)驗b) 誠實公正，有較強的工作責(zé)任心。 審核計劃“年度質(zhì)量審核計劃”每年年初由管理者代表編制并報批準(zhǔn)后實施，一般每年一次，間隔時間不超過12個月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。審核組長組織召開并主持會議，會議一般不超過半小時，由管理者代表、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組人員及相關(guān)人員出席簽到，首次會議議程主要有以下內(nèi)容：a. 由受審核方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核人員的分工；b. 概括說明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法，解釋受審核方對審核實施計劃