【正文】 公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)、人事、文件、和統(tǒng)計(jì)分析、糾正和預(yù)防措施的管理。審核范圍：復(fù)混肥、摻混肥的生產(chǎn)和服服務(wù) 受審部門：管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科、質(zhì)檢科 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間： 2011年9月18—19 持續(xù)兩天時(shí)間 審核依據(jù)：GB/T19001—2008idtISO9001:200按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量手冊和國家的相關(guān)法律法規(guī)及作業(yè)文件審核組長：孫玉婷 審核員：辦公室 熊申斌審核過程綜述： 審核組依據(jù)審核準(zhǔn)則，對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，根據(jù)收集到的審核證據(jù)，得出如下結(jié)論：1. 公司質(zhì)量管理體系的適宜性。，落實(shí)責(zé)任，確定糾正措施，填寫《糾正措施記錄單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，供銷科負(fù)責(zé)采購或顧客投宿的不合格項(xiàng)的跟蹤和驗(yàn)證。，傳遞與分析處理本公司內(nèi)外有關(guān)數(shù)據(jù)。，考核，持證上崗。：內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束后的十天內(nèi)，審核組長應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄，包括審核報(bào)告，不合格報(bào)告檢查表及檢查記錄匯總后，全部移交辦公室保存，按《記錄控制程序》進(jìn)行。c) 審核人員必須結(jié)合實(shí)際、培訓(xùn)、考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。：很滿意、比較滿意、一般、不滿意。，對監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測量裝置應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對報(bào)廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。對產(chǎn)品的放行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 。（應(yīng)在采購文件中注明）。在采購管理中加以控制。：a. 生產(chǎn)科對所承接產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝配料及產(chǎn)品有關(guān)法律，法規(guī)要求做出評審，同時(shí)對生產(chǎn)工藝的可行性做出評審，以及對生產(chǎn)能力，交貨期作評審；b. 質(zhì)檢科對合同要求的產(chǎn)品檢測能力和驗(yàn)收規(guī)則做出評審；c. 供銷科對采購能力做出評審，各部門負(fù)責(zé)人將評審意見簽署在“特殊合同評審表”上然后由總經(jīng)理做出簽定合同的結(jié)論并簽字。 質(zhì)量計(jì)劃a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相一致；c) 質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立文件，納入《文件控制程序》進(jìn)行控制和管理；d) 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督和修改由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。 職責(zé)。，法規(guī)或上級主管部門要求培訓(xùn)的人員。 在管理評審會(huì)議上進(jìn)行研究，核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜，充分性，有效作出結(jié)論和指令。評審質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性，充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。，在發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。C負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見。e) 本公司應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》 。 記錄的標(biāo)識 各部門按照辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)的樣式，代號，編碼，日期作好日常記錄，標(biāo)識清楚，編號連續(xù)不得缺頁，便于查閱。c) 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。辦公室應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改。 為了進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，使在加入WTO以后和國際質(zhì)量管理接軌，我公司按照GB/T190012008idtISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系要求》建 立文件化質(zhì)量管理體系，這是我公司在質(zhì)量管理方面的行動(dòng)綱領(lǐng)和準(zhǔn)則?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2011年6月15日實(shí)施。公司擁有：①年產(chǎn)量15萬噸氨化造粒生產(chǎn)線1條；②年產(chǎn)量15萬噸蒸汽尿基噴漿造粒生產(chǎn)線1條；③年產(chǎn)量15萬噸全自動(dòng)不銹鋼控釋造粒生產(chǎn)線1條；④公司二期正在籌劃年產(chǎn)30萬噸雙高塔造粒生產(chǎn)線，塔高120米；公司總倉庫庫存容量達(dá)到20萬噸。 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)（1） 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（2） 中華人民共和國合同法（3） GB15063—2009國家標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證范圍摻混肥料、復(fù)混肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)、銷售，受總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位將手冊歸還辦公室，有辦公室辦理登記手續(xù)。 文件的標(biāo)識 文件的發(fā)放和使用的應(yīng)做出明確標(biāo)識進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。，內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤劃線更改，并簽名，注上日期。誠信經(jīng)營，追求卓越：就是要虔誠地對待顧客的要求，正確對待顧客的需求和期望，以良好的信譽(yù)贏得顧客信任，贏得市場，集中體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的宗旨和方向；同時(shí)要不斷追求高品質(zhì)，高水平，加強(qiáng)管理，是企業(yè)的質(zhì)量管理朝著持續(xù)改進(jìn)的方向發(fā)展。h) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。 質(zhì)檢科，政策，法規(guī)，執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。d. 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，即使向班組或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。c） 各部門，車間負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的申請。當(dāng)設(shè)備的性能，精度等不能滿足使用要求時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)提出設(shè)備更新辦法，明確到“年度設(shè)施，設(shè)備的增添，更新維修計(jì)劃”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。常規(guī)產(chǎn)品的策劃按照本手冊所策劃的過程及相關(guān)文件執(zhí)行。b. 凡屬“訂單”合同評審由供銷科將口頭訂單要求信息記錄在“常規(guī)合同評審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評審批準(zhǔn)a. 特殊合同評審，由總經(jīng)理組織會(huì)議評審或會(huì)簽評審，會(huì)簽評審時(shí)，供銷科按“特殊合同評審表”經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)。，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購文件的規(guī)定要求是適宜的?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰逗细窆┓接涗洝贰恫少徲?jì)劃》《供方業(yè)績評定記錄表》《供方評定記錄表》通過對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足顧客的需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。對車間定期采取適當(dāng)清洗并保持設(shè)備和車間衛(wèi)生整潔，使工作環(huán)境滿足產(chǎn)品特性的需要。，確定顧客的需求和潛在需求 。b.) 對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)的，經(jīng)確認(rèn)后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢或相應(yīng)的處理。，分析，提出書面報(bào)告，做出顧客滿意程度的評價(jià)，抄送辦公室備案，報(bào)告總經(jīng)理。，并組織糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證?！安缓细駡?bào)告”的糾正措施計(jì)劃后組織實(shí)施。（本企業(yè)不存在）。，若產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、組織進(jìn)行原因分析，并按要求對客戶進(jìn)行賠償或其他相應(yīng)處理，并向顧客道歉，若不屬質(zhì)量問題，應(yīng)向客戶說明情況。6測量、分析和改進(jìn)方面本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)規(guī)范要求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。 結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，能滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客和法律法規(guī)的要求。本公司依據(jù)GB150632001國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。，并將糾正措施信息提交管理評審。適用于本公司從原材料進(jìn)入公司直至出公司全過程不合格品的控制。辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)控。 審核計(jì)劃“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”每年年初由管理者代表編制并報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施，一般每年一次，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。本策劃由管理者代表負(fù)責(zé)。a. 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定（或校準(zhǔn)），合格后使用，并應(yīng)標(biāo)明有將合格的標(biāo)識，質(zhì)檢科對該監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行編號，確定周期檢定時(shí)期和日期，建立臺帳。：生產(chǎn)班組原材料供應(yīng)公司家測量測試人員員出本公司編號對顧客提供的包裝樣本或其他材料由供銷科妥善保存，若發(fā)生丟失或損失時(shí)要及時(shí)向顧客報(bào)告。，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，做好產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識工作。，顧客要在供方貨源處或在本公司進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證，由供銷科會(huì)同質(zhì)檢負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。，必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通。通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求，評審本公司能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。，倉庫，生產(chǎn)工作場所以及動(dòng)力，由生產(chǎn)科進(jìn)行控制和管理。，更新，維修的計(jì)劃確定并提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)科每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計(jì)劃，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別實(shí)施。 對檢測人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)知識及檢測操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。驗(yàn)證結(jié)果達(dá)不到要求的，要責(zé)任部門重新制定措施，必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，并制定和實(shí)施評審結(jié)果的改進(jìn)措施。，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效的策劃和履行職責(zé)。b. 正確貫徹國家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)政策，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的技術(shù)文件和有關(guān)工藝規(guī)程，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件,過程，資源等。 記錄的查閱，借閱本公司內(nèi)部人員查閱，借閱記錄時(shí)，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，外部人員查閱記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。 文件的保存，作廢與銷毀a) 文件應(yīng)確保文件清晰，易于識別和檢索。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件。3．顧客意見處理率100% 總經(jīng)理:熊申斌 2011年6月10日 注：▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé)體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)科辦公室供銷科質(zhì)檢科車間 總要求▲△△△△△△ 總則△△△▲△△△ 質(zhì)量手冊△△△▲△△△△△△▲△△△ 記錄控制△△△▲△△△▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△▲△△△△△△5..▲▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△▲△△△▲△△▲△△△△△△△△▲△△—△△△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△△▲△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△本公司按照ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： （相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系，管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，監(jiān)視，測量分析和改進(jìn)，對應(yīng)GB/T19001—2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的4，5，6，7，8章）。C 促進(jìn)本公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)的聯(lián)絡(luò)望本公司人員知悉，并配合開展工作。 （1） 文件的規(guī)定應(yīng)與本公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評審，確保適宜性，有效性，和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； （2）文件可呈任何媒體形式，如紙張，光盤或照片，樣件等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理 質(zhì)量手冊 ：2008《質(zhì)量管理體系—要求并結(jié)合實(shí)際編制而成。a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 相關(guān)文件和記錄 《記錄控制程序》 《部門受控文件清單》 《文件更改申請表》 記錄控制程序 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理，樣本備案。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實(shí)施監(jiān)視和測量（）“質(zhì)量第一，顧客至上；誠信經(jīng)營，追求卓越”。e) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。e. 代表本公司與供方溝通。 操作員a. 應(yīng)遵守按工藝配方，按環(huán)境控制，按操作規(guī)程“三按”要求加工制作。辦公室收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門提供如下資料：，第二，第三方審核報(bào)告；；，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；a過程運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見與申訴 ,經(jīng)營業(yè)績，市場需求。適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級人員?！堵毠顩r一覽表》。，做出