【正文】 供銷(xiāo)科（原材料中不合格）。，提出退貨和拒收意見(jiàn)，填寫(xiě)《不合格品處置單》，交部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷(xiāo)科實(shí)施，不合格原材料不經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)投入使用。、成品由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車(chē)間分析，評(píng)價(jià)不合格原因和程序，提出返工或報(bào)廢處理意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后由生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施。、成品返工后，由辦公室按要求重新檢驗(yàn)并做好記錄。，報(bào)廢品必須作標(biāo)識(shí)并隔離堆放，設(shè)專人保管，不得轉(zhuǎn)序和出公司。，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。，若產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、組織進(jìn)行原因分析，并按要求對(duì)客戶進(jìn)行賠償或其他相應(yīng)處理，并向顧客道歉，若不屬質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向客戶說(shuō)明情況?！哆^(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《記錄控制程序》《不合格產(chǎn)品處置單》通過(guò)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，并識(shí)別可以實(shí)施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。本程序適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量工作及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析控制。，傳遞與分析處理本公司內(nèi)外有關(guān)數(shù)據(jù)。，指導(dǎo)實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。，分析與處理。：a) 顧客滿意和不滿意程度；b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c) 過(guò)程產(chǎn)品的特殊性及發(fā)展趨勢(shì)；d) 有關(guān)供應(yīng)商的信息（包括所供方的質(zhì)量狀況、所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證）。，分析與處理。a)辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及監(jiān)督檢查結(jié)果反饋有關(guān)數(shù)據(jù)和提供產(chǎn)品質(zhì)量信息，并傳遞相關(guān)部門(mén)。為消除現(xiàn)存不合格原因，確保類(lèi)似問(wèn)題不再發(fā)生。本程序適用本公司質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品不合格，體系不合格項(xiàng)采取的糾正措施。，預(yù)防措施組織，協(xié)調(diào)，驗(yàn)證工作。、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)不合格糾正措施的組織，協(xié)調(diào)，驗(yàn)證工作。a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核：出現(xiàn)不合格項(xiàng)由內(nèi)審小組傳遞至不合格發(fā)生部門(mén)；b. 外部質(zhì)量審核：出現(xiàn)不合格傳遞至辦公室及車(chē)間；c. 生產(chǎn)科門(mén)質(zhì)量記錄：由辦公室傳遞至車(chē)間；d. 顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告：由供銷(xiāo)科傳遞至相關(guān)部門(mén)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉泛髴?yīng)調(diào)查分析不合格品出現(xiàn)的原因，落實(shí)責(zé)任，需采取糾正措施的由相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《糾正措施記錄單》。，落實(shí)責(zé)任，確定糾正措施，填寫(xiě)《糾正措施記錄單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)采購(gòu)或顧客投宿的不合格項(xiàng)的跟蹤和驗(yàn)證。，確立其有效性，并填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)體系出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。，確立其有效性，并填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果，辦公室對(duì)體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確立其有效性，填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。，并將糾正措施信息提交管理評(píng)審。，由糾正措施引起的文件更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。《不合格品控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《文件控制程序》《糾正措施處置記錄單》為消除潛在合格原因，確保防止不合格品的產(chǎn)生。本程序適用本公司質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程中出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品不合格，體系潛在不合格項(xiàng)所采取的預(yù)防措施。、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作.、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作。，填寫(xiě)《預(yù)防措施處置記錄單》通知有關(guān)責(zé)任部門(mén)。，填寫(xiě)《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處置；辦公室對(duì)體系運(yùn)行中潛在不合格填寫(xiě)《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處置。（品、項(xiàng)）進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施，報(bào)告經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。、供銷(xiāo)科對(duì)潛在不合格所采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析其有效性并填寫(xiě)嚴(yán)整結(jié)果。，由預(yù)防措施引起的文件更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行》?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》《文件控制程序》《預(yù)防措施處置記錄單》附錄1：質(zhì)量記錄管理一覽表序號(hào)記 錄 名 稱編號(hào)保存期（年）使用部門(mén)1文件發(fā)放（回收）記錄三年辦公室2受控文件文件清單三年辦公室3文件更改申請(qǐng)單三年辦公室4記錄管理一覽表三年辦公室5管理體系策劃實(shí)施檢查表三年辦公室6會(huì)議記錄表三年辦公室7管理評(píng)審資料匯編三年辦公室8培訓(xùn)申請(qǐng)表三年辦公室9年度培訓(xùn)計(jì)劃三年辦公室10培訓(xùn)記錄表三年辦公室11員工名單登記表三年辦公室12職工任職資格鑒定表三年辦公室13內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料匯編三年辦公室14改進(jìn)計(jì)劃三年辦公室15糾正預(yù)防措施處置單三年辦公室16改進(jìn)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表三年辦公室17法律法規(guī)清單長(zhǎng)期辦公室18年度審核計(jì)劃二年辦公室19設(shè)施配置申請(qǐng)表三年生產(chǎn)科20設(shè)施驗(yàn)收登記表長(zhǎng)期生產(chǎn)科21設(shè)施保養(yǎng)維修計(jì)劃一覽表長(zhǎng)期生產(chǎn)科22設(shè)施檢修單三年生產(chǎn)科23生產(chǎn)計(jì)劃及完成情況統(tǒng)計(jì)表三年生產(chǎn)科24產(chǎn)品要求評(píng)審表三年供銷(xiāo)科25口頭電話定單確認(rèn)表三年供銷(xiāo)科26合格供方名錄三年供銷(xiāo)科27合格供方評(píng)定記錄表三年供銷(xiāo)科28原材料進(jìn)公司質(zhì)量記錄三年供銷(xiāo)科29供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表三年供銷(xiāo)科30顧客滿意調(diào)查表三年供銷(xiāo)科31監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷表長(zhǎng)期質(zhì)檢科32監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表長(zhǎng)期質(zhì)檢科33計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃三年質(zhì)檢科34進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄表三年質(zhì)檢科35不合格品報(bào)告三年質(zhì)檢科附錄2質(zhì)量手冊(cè)更改控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼號(hào)修改條款號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人審批人日期l 附錄3生產(chǎn)工藝流程圖原料檢驗(yàn)→配料→粉碎→蒸氣造?！? 篩分→風(fēng)冷→包裝→檢驗(yàn)→入庫(kù) 受控文件清單：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本1質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO900020082質(zhì)量管理體系要求ISO900120083質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南ISO900420084中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法5中華人民共和國(guó)合同法6中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法7中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法8復(fù)混肥加工的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB150632009910序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本1質(zhì)量手冊(cè)QMHNXZ2008A/O2產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程ZJ200801A/O3各部門(mén)負(fù)責(zé)人任職資格要求BG200801A/O4各崗位人員職資格要求GX200801A/O5倉(cāng)庫(kù)管理制度SC200801A/O6安全生產(chǎn)管理制度SC200802A/O河南雄壯肥業(yè)有限公司 法律法規(guī)清單中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法復(fù)混肥加工的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB150632009內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)： 頁(yè)次 1/2審核目的：按照質(zhì)量管理體系的要求和計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證以建立的質(zhì)量管理體系是否其有效性，確定能否迎接認(rèn)證中心現(xiàn)場(chǎng)審核。審核范圍：復(fù)混肥、摻混肥的生產(chǎn)和服服務(wù) 受審部門(mén)：管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷(xiāo)科、質(zhì)檢科 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間： 2011年9月18—19 持續(xù)兩天時(shí)間 審核依據(jù)：GB/T19001—2008idtISO9001:200按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量手冊(cè)和國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)及作業(yè)文件審核組長(zhǎng)：孫玉婷 審核員：辦公室 熊申斌審核過(guò)程綜述： 審核組依據(jù)審核準(zhǔn)則，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，根據(jù)收集到的審核證據(jù)，得出如下結(jié)論：1. 公司質(zhì)量管理體系的適宜性。本公司按照GB/T19001—2008idtISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)復(fù)混肥的生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗(yàn)、包裝、銷(xiāo)售和售后服務(wù)等質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行了描述，制定了較詳細(xì)、具有規(guī)范管理的程序文件作業(yè)文件等，建立并保持了質(zhì)量管理體系。在文件控制與記錄管理方面滿足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系各過(guò)程的證據(jù)。本公司依據(jù)GB150632001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)?？傊?，公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)了本標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。2. 管理職責(zé)方面最高管理層基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍和條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺(jué)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量意識(shí)公司制定了“質(zhì)量第一、顧客至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越”的質(zhì)量方針，并通過(guò)培訓(xùn)等形式在不同的相關(guān)層次上進(jìn)行了溝通，體現(xiàn)了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，同時(shí) 依據(jù)質(zhì)量方針制定了本公司的質(zhì)量目標(biāo)“產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98℅，產(chǎn)品出公司合格率100℅；顧客滿意率≥90℅，℅，顧客意見(jiàn)處理率100℅的質(zhì)量目標(biāo)，并在公司內(nèi)樹(shù)立顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)，職工的質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)。 4資源管理方面本公司目前具備復(fù)混肥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括公司房、設(shè)備），并保持適當(dāng)?shù)木S修保養(yǎng)，能夠滿足目前工作的需要；各類(lèi)人員經(jīng)過(guò)組織的各類(lèi)基礎(chǔ)知識(shí)、操作技能方面的培訓(xùn)，也能滿足相關(guān)工作的能力要求。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面本公司較好控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)顧客法律法規(guī)的要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，在采購(gòu)方面能按質(zhì)量實(shí)施定點(diǎn)控制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)主要生產(chǎn)工序配置了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并按要求進(jìn)行控制，公司區(qū)、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施定期安全衛(wèi)生檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，物流有序，員工操作基本技能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。工作質(zhì)量能夠達(dá)到有關(guān)規(guī)范的要求，能滿足顧客要求。公司對(duì)外包控制方面取得一定成效，確保外包方能持續(xù)保持穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。6測(cè)量、分析和改進(jìn)方面本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作比較重視，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測(cè)量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)規(guī)范要求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。公司還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，、分在辦公室、供銷(xiāo)科，均為一般不符合項(xiàng)。公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)、人事、文件、和統(tǒng)計(jì)分析、糾正和預(yù)防措施的管理。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系基本適宜，質(zhì)量管理體系基本完善，適合公司的具體實(shí)際，并得到實(shí)施和保持。通過(guò)運(yùn)行后，規(guī)范了公司的管理行為，對(duì)推動(dòng)公司的質(zhì)量管理有較大的推動(dòng)作用，運(yùn)行基本有效，需要采取的措施加大對(duì)文件的培訓(xùn)力度，提高利用文件搞好質(zhì)量工作的能力，搞好數(shù)據(jù)分析管理，提高決策效率和水平。 結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，能滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客和法律法規(guī)的要求。希望各部門(mén)進(jìn)一步努力工作，迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核。糾正措施要求及審核報(bào)告分布對(duì)象：糾正措施要求：希望各相關(guān)部門(mén)要認(rèn)真分析原因，于2011年9月22日以前完成。審核報(bào)告發(fā)放范圍：發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、公司各職能部門(mén)。 審核組長(zhǎng)：孫玉婷 審批：熊申斌 時(shí)間：2011年9月19日頁(yè)次 2/2管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)： 頁(yè)次1/2評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2011年9月25日 — 會(huì)議室 評(píng)審目的：評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、有效性和充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客的要求。參加評(píng)審人員： 總經(jīng)理熊申斌 管理者代表孫玉婷 質(zhì)檢科科長(zhǎng)靳煜 生