【正文】 供銷科（原材料中不合格）。，提出退貨和拒收意見，填寫《不合格品處置單》，交部門經(jīng)理批準后由供銷科實施，不合格原材料不經(jīng)批準一律不準投入使用。、成品由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車間分析，評價不合格原因和程序，提出返工或報廢處理意見，報經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后由生產(chǎn)車間實施。、成品返工后，由辦公室按要求重新檢驗并做好記錄。，報廢品必須作標識并隔離堆放，設(shè)專人保管，不得轉(zhuǎn)序和出公司。，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。，若產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、組織進行原因分析，并按要求對客戶進行賠償或其他相應(yīng)處理，并向顧客道歉，若不屬質(zhì)量問題，應(yīng)向客戶說明情況?！哆^程監(jiān)視和測量控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《記錄控制程序》《不合格產(chǎn)品處置單》通過收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，并識別可以實施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。本程序適用于本公司監(jiān)視和測量工作及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析控制。，傳遞與分析處理本公司內(nèi)外有關(guān)數(shù)據(jù)。，指導(dǎo)實施統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。，分析與處理。：a) 顧客滿意和不滿意程度；b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c) 過程產(chǎn)品的特殊性及發(fā)展趨勢；d) 有關(guān)供應(yīng)商的信息（包括所供方的質(zhì)量狀況、所采取的糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤驗證）。，分析與處理。a)辦公室負責(zé)收集質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及監(jiān)督檢查結(jié)果反饋有關(guān)數(shù)據(jù)和提供產(chǎn)品質(zhì)量信息，并傳遞相關(guān)部門。為消除現(xiàn)存不合格原因，確保類似問題不再發(fā)生。本程序適用本公司質(zhì)量活動全過程中出現(xiàn)產(chǎn)品不合格，體系不合格項采取的糾正措施。，預(yù)防措施組織，協(xié)調(diào)，驗證工作。、生產(chǎn)科負責(zé)不合格糾正措施的組織，協(xié)調(diào)，驗證工作。a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核：出現(xiàn)不合格項由內(nèi)審小組傳遞至不合格發(fā)生部門；b. 外部質(zhì)量審核：出現(xiàn)不合格傳遞至辦公室及車間；c. 生產(chǎn)科門質(zhì)量記錄：由辦公室傳遞至車間；d. 顧客意見和產(chǎn)品不合格報告：由供銷科傳遞至相關(guān)部門?！恫缓细衿房刂瞥绦颉泛髴?yīng)調(diào)查分析不合格品出現(xiàn)的原因，落實責(zé)任，需采取糾正措施的由相應(yīng)部門填寫《糾正措施記錄單》。，落實責(zé)任，確定糾正措施，填寫《糾正措施記錄單》報管理者代表批準后實施，供銷科負責(zé)采購或顧客投宿的不合格項的跟蹤和驗證。，確立其有效性，并填寫驗證結(jié)果，辦公室負責(zé)對體系出現(xiàn)的不合格項的糾正措施的跟蹤驗證。，確立其有效性，并填寫驗證結(jié)果，辦公室對體系運行中的不符合項進行跟蹤驗證，確立其有效性，填寫驗證結(jié)果。，并將糾正措施信息提交管理評審。，由糾正措施引起的文件更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》《文件控制程序》《糾正措施處置記錄單》為消除潛在合格原因，確保防止不合格品的產(chǎn)生。本程序適用本公司質(zhì)量活動全過程中出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品不合格，體系潛在不合格項所采取的預(yù)防措施。、協(xié)調(diào)、驗證工作.、協(xié)調(diào)、驗證工作。，填寫《預(yù)防措施處置記錄單》通知有關(guān)責(zé)任部門。，填寫《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)責(zé)任部門進行處置；辦公室對體系運行中潛在不合格填寫《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)部門進行處置。（品、項）進行分析，提出預(yù)防措施，報告經(jīng)理或管理者代表批準后實施。、供銷科對潛在不合格所采取的措施進行評價，分析其有效性并填寫嚴整結(jié)果。，由預(yù)防措施引起的文件更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行》?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》《文件控制程序》《預(yù)防措施處置記錄單》附錄1：質(zhì)量記錄管理一覽表序號記 錄 名 稱編號保存期（年）使用部門1文件發(fā)放（回收）記錄三年辦公室2受控文件文件清單三年辦公室3文件更改申請單三年辦公室4記錄管理一覽表三年辦公室5管理體系策劃實施檢查表三年辦公室6會議記錄表三年辦公室7管理評審資料匯編三年辦公室8培訓(xùn)申請表三年辦公室9年度培訓(xùn)計劃三年辦公室10培訓(xùn)記錄表三年辦公室11員工名單登記表三年辦公室12職工任職資格鑒定表三年辦公室13內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料匯編三年辦公室14改進計劃三年辦公室15糾正預(yù)防措施處置單三年辦公室16改進糾正預(yù)防措施實施情況一覽表三年辦公室17法律法規(guī)清單長期辦公室18年度審核計劃二年辦公室19設(shè)施配置申請表三年生產(chǎn)科20設(shè)施驗收登記表長期生產(chǎn)科21設(shè)施保養(yǎng)維修計劃一覽表長期生產(chǎn)科22設(shè)施檢修單三年生產(chǎn)科23生產(chǎn)計劃及完成情況統(tǒng)計表三年生產(chǎn)科24產(chǎn)品要求評審表三年供銷科25口頭電話定單確認表三年供銷科26合格供方名錄三年供銷科27合格供方評定記錄表三年供銷科28原材料進公司質(zhì)量記錄三年供銷科29供方業(yè)績評價記錄表三年供銷科30顧客滿意調(diào)查表三年供銷科31監(jiān)視和測量設(shè)備履歷表長期質(zhì)檢科32監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表長期質(zhì)檢科33計量校準計劃三年質(zhì)檢科34進貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄表三年質(zhì)檢科35不合格品報告三年質(zhì)檢科附錄2質(zhì)量手冊更改控制章節(jié)號頁碼號修改條款號修改內(nèi)容修改人審核人審批人日期l 附錄3生產(chǎn)工藝流程圖原料檢驗→配料→粉碎→蒸氣造?！? 篩分→風(fēng)冷→包裝→檢驗→入庫 受控文件清單：序號文件名稱文件編號版本1質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO900020082質(zhì)量管理體系要求ISO900120083質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南ISO900420084中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法5中華人民共和國合同法6中華人民共和國安全生產(chǎn)法7中華人民共和國食品衛(wèi)生法8復(fù)混肥加工的國家標準GB150632009910序號文件名稱文件編號版本1質(zhì)量手冊QMHNXZ2008A/O2產(chǎn)品檢驗規(guī)程ZJ200801A/O3各部門負責(zé)人任職資格要求BG200801A/O4各崗位人員職資格要求GX200801A/O5倉庫管理制度SC200801A/O6安全生產(chǎn)管理制度SC200802A/O河南雄壯肥業(yè)有限公司 法律法規(guī)清單中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國勞動法復(fù)混肥加工的國家標準 GB150632009內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號： 頁次 1/2審核目的：按照質(zhì)量管理體系的要求和計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以驗證以建立的質(zhì)量管理體系是否其有效性，確定能否迎接認證中心現(xiàn)場審核。審核范圍：復(fù)混肥、摻混肥的生產(chǎn)和服服務(wù) 受審部門：管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科、質(zhì)檢科 審核時間、持續(xù)時間： 2011年9月18—19 持續(xù)兩天時間 審核依據(jù)：GB/T19001—2008idtISO9001:200按照ISO9001：2008標準建立的質(zhì)量手冊和國家的相關(guān)法律法規(guī)及作業(yè)文件審核組長：孫玉婷 審核員：辦公室 熊申斌審核過程綜述： 審核組依據(jù)審核準則，對公司的質(zhì)量管理體系進行審核，根據(jù)收集到的審核證據(jù)，得出如下結(jié)論：1. 公司質(zhì)量管理體系的適宜性。本公司按照GB/T19001—2008idtISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》標準對復(fù)混肥的生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗、包裝、銷售和售后服務(wù)等質(zhì)量管理體系過程進行了識別，在質(zhì)量手冊中進行了描述，制定了較詳細、具有規(guī)范管理的程序文件作業(yè)文件等，建立并保持了質(zhì)量管理體系。在文件控制與記錄管理方面滿足了標準的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系各過程的證據(jù)。本公司依據(jù)GB150632001國家標準進行生產(chǎn)?？傊窘⒌馁|(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，實現(xiàn)了本標準的基本要求。2. 管理職責(zé)方面最高管理層基本實現(xiàn)了對質(zhì)量管理體系建立、實施、保持所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍和條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。3. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量意識公司制定了“質(zhì)量第一、顧客至上、誠信經(jīng)營，追求卓越”的質(zhì)量方針，并通過培訓(xùn)等形式在不同的相關(guān)層次上進行了溝通，體現(xiàn)了質(zhì)量管理八項原則，同時 依據(jù)質(zhì)量方針制定了本公司的質(zhì)量目標“產(chǎn)品一次交驗合格率≥98℅，產(chǎn)品出公司合格率100℅；顧客滿意率≥90℅，℅，顧客意見處理率100℅的質(zhì)量目標，并在公司內(nèi)樹立顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客永遠是對的觀點，職工的質(zhì)量意識較強。 4資源管理方面本公司目前具備復(fù)混肥的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括公司房、設(shè)備），并保持適當?shù)木S修保養(yǎng)，能夠滿足目前工作的需要；各類人員經(jīng)過組織的各類基礎(chǔ)知識、操作技能方面的培訓(xùn)，也能滿足相關(guān)工作的能力要求。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面本公司較好控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵過程，對顧客法律法規(guī)的要求進行了識別與控制，在采購方面能按質(zhì)量實施定點控制。對生產(chǎn)過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，對主要生產(chǎn)工序配置了相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備并按要求進行控制，公司區(qū)、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)設(shè)備實施定期安全衛(wèi)生檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，物流有序，員工操作基本技能遵守各項管理程序與管理制度的要求。工作質(zhì)量能夠達到有關(guān)規(guī)范的要求，能滿足顧客要求。公司對外包控制方面取得一定成效，確保外包方能持續(xù)保持穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。6測量、分析和改進方面本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，符合有關(guān)規(guī)范要求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。公司還應(yīng)進一步加強自我完善機制，加強糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進的實施。不合格項統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，、分在辦公室、供銷科，均為一般不符合項。公司應(yīng)進一步加強培訓(xùn)、人事、文件、和統(tǒng)計分析、糾正和預(yù)防措施的管理。對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：公司按照ISO9001：2008標準建立的質(zhì)量管理體系基本適宜，質(zhì)量管理體系基本完善，適合公司的具體實際，并得到實施和保持。通過運行后，規(guī)范了公司的管理行為，對推動公司的質(zhì)量管理有較大的推動作用，運行基本有效，需要采取的措施加大對文件的培訓(xùn)力度，提高利用文件搞好質(zhì)量工作的能力，搞好數(shù)據(jù)分析管理，提高決策效率和水平。 結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系運行基本有效，能滿足質(zhì)量管理體系標準、顧客和法律法規(guī)的要求。希望各部門進一步努力工作，迎接認證機構(gòu)的審核。糾正措施要求及審核報告分布對象：糾正措施要求：希望各相關(guān)部門要認真分析原因，于2011年9月22日以前完成。審核報告發(fā)放范圍：發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、公司各職能部門。 審核組長：孫玉婷 審批：熊申斌 時間：2011年9月19日頁次 2/2管理評審報告編號： 頁次1/2評審會議時間、地點：2011年9月25日 — 會議室 評審目的：評審質(zhì)量體系的適宜性、有效性和充分性，不斷改進完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。參加評審人員： 總經(jīng)理熊申斌 管理者代表孫玉婷 質(zhì)檢科科長靳煜 生