【正文】 程序》。，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購文件的規(guī)定要求是適宜的。，建立供方檔案?！肮┓叫畔⒄{(diào)查表”，當(dāng)收到“供方信息調(diào)查表”后由供銷科招集有關(guān)部門，對(duì)供方的生產(chǎn) 的生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)能力，技術(shù)力量，管理水平，檢測手段以及質(zhì)量體系等情況進(jìn)行評(píng)定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立“合格供方名錄 ”。通過對(duì)采購過程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，將變更信息以“合同修改通知單”及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。，由供銷科填寫“合同登記表”按年保存。b. 凡屬“訂單”合同評(píng)審由供銷科將口頭訂單要求信息記錄在“常規(guī)合同評(píng)審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評(píng)審批準(zhǔn)a. 特殊合同評(píng)審，由總經(jīng)理組織會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審，會(huì)簽評(píng)審時(shí)，供銷科按“特殊合同評(píng)審表”經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)。，按合同評(píng)審要求，由供銷科組織合同評(píng)審。a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程，文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證，確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗(yàn)，試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。常規(guī)產(chǎn)品的策劃按照本手冊(cè)所策劃的過程及相關(guān)文件執(zhí)行。，有生產(chǎn)科組織有關(guān)部門不定期進(jìn)行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫檢查表，必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交責(zé)任部門采取措施加以整改。，不得成為的環(huán)境污染源。當(dāng)設(shè)備的性能，精度等不能滿足使用要求時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)提出設(shè)備更新辦法，明確到“年度設(shè)施，設(shè)備的增添，更新維修計(jì)劃”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。，交車間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行，每月對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，有生產(chǎn)科做好巡視，填寫“設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄”。設(shè)備應(yīng)在適宜環(huán)境條件下就位后，在設(shè)備制造人員的指導(dǎo)下校正水平，安裝輔件接通電源，進(jìn)行調(diào)試?！秵T工年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄表》:確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。；，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦公室組織實(shí)施；，聘請(qǐng)老師來單位授課。 特殊工種及人員按要求進(jìn)行特殊上崗培訓(xùn)。c） 各部門，車間負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的申請(qǐng)。 人力資源控制程序通過組織各級(jí)人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高?！豆芾碓u(píng)審記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》。 評(píng)審輸出 辦公室應(yīng)做好評(píng)審記錄“管理評(píng)審報(bào)告”，作為管理評(píng)審輸出。 準(zhǔn)備 管理者代表制定“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周下達(dá)，有關(guān)部門按“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”要求提供管理評(píng)審所需資料。 程序 計(jì)劃a管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。本程序適用于本公司的管理評(píng)審。d. 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，即使向班組或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。c. 質(zhì)檢員必須對(duì)檢驗(yàn)過程和結(jié)果作好詳細(xì)記錄并保存。，并采取糾正預(yù)防措施。，外購件，外協(xié)，半成品直至成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)檢科，政策，法規(guī)，執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。d. 嚴(yán)格貫徹本公司有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)工作。d. 負(fù)責(zé)本公司設(shè)備管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理工作，引進(jìn)產(chǎn)品新技術(shù)，產(chǎn)品更新和產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，并組織實(shí)施。d負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防e受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。h) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。d) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。,對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析,對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)（） 質(zhì)量目標(biāo)分解 辦公室a) 文件受控率100%b) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率100% 質(zhì)檢科a) 計(jì)量器具按要求 送檢率 (強(qiáng)檢)100%b) 檢驗(yàn)準(zhǔn)確≥98% 生產(chǎn)科a) 生產(chǎn)設(shè)備維修合格率100%b) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%c) 重大人身傷亡事故率為零. 供銷科a) 采購產(chǎn)品按要求質(zhì)量合格率≥95%,不合格品退貨率100%。誠信經(jīng)營，追求卓越：就是要虔誠地對(duì)待顧客的要求，正確對(duì)待顧客的需求和期望，以良好的信譽(yù)贏得顧客信任，贏得市場，集中體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的宗旨和方向；同時(shí)要不斷追求高品質(zhì)，高水平，加強(qiáng)管理，是企業(yè)的質(zhì)量管理朝著持續(xù)改進(jìn)的方向發(fā)展。 供銷科應(yīng)定期對(duì)顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和測量分析，以達(dá)到和超越顧客和消費(fèi)者的要求和期望。 相關(guān)文件和記錄： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄匯總表》總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 辦公室每年2月份前對(duì)上年質(zhì)量記錄整理一次，分門別類裝訂成冊(cè)，注明月份，記錄名稱，記錄部門，整理人員，保存期。，內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤劃線更改，并簽名，注上日期。 作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 外來文件的控制a) 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門的使用，應(yīng) 納入“受控文件目錄清單”，并控制分發(fā)，以確保其效。d) 若文件更改次數(shù)或更改的地方過多，或因質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行換版。 文件的標(biāo)識(shí) 文件的發(fā)放和使用的應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 文件的編寫，審核，批準(zhǔn)，發(fā)放。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評(píng)審和歸口管理 工作程序 文件分類和保管a) 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，所有過程控制的程序文件），由辦公室控制。 目的對(duì)文件加以控制，防止文件丟失或在使用場所作廢文件的使用. 適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍外來文件。 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)（1） 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（2） 中華人民共和國合同法（3） GB15063—2009國家標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證范圍摻混肥料、復(fù)混肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)、銷售，受總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還辦公室，有辦公室辦理登記手續(xù)。，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。，對(duì)復(fù)混肥的生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)加工過程和體系運(yùn)行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；—2008idtISO9001:—；：因本公司按照GB15063—2009國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)。我公司將進(jìn)一步按照“質(zhì)量第一，顧客至上，誠信經(jīng)營，追求卓越”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)管理使公司的管理上臺(tái)階，上水平，使我公司朝著現(xiàn)代化一流企業(yè)邁進(jìn)。公司擁有：①年產(chǎn)量15萬噸氨化造粒生產(chǎn)線1條；②年產(chǎn)量15萬噸蒸汽尿基噴漿造粒生產(chǎn)線1條；③年產(chǎn)量15萬噸全自動(dòng)不銹鋼控釋造粒生產(chǎn)線1條；④公司二期正在籌劃年產(chǎn)30萬噸雙高塔造粒生產(chǎn)線，塔高120米；公司總倉庫庫存容量達(dá)到20萬噸。 “雄壯牌”、“老熊牌”肥料被評(píng)為商丘市十大放心肥料；公司總經(jīng)理熊申斌先生被評(píng)為“2006中華大地之光全國百佳優(yōu)秀企業(yè)家”。本公司所有部門和全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)定，為有限實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意而努力工作?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2011年6月15日實(shí)施。 總經(jīng)理：熊申斌 日期：2011年6月10日頒布令 2任命書 3 4 6 7 8 9 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16，權(quán)限和溝通 16 18 21 21 21 22 23 25 25 25（或）開發(fā) 27 27 29 32，分析和改進(jìn) 33 33 34 35 37 37 39 40 40 40 41附錄1：質(zhì)量記錄管理一覽表 42附錄2：質(zhì)量手冊(cè)管理修改控制 44附錄3：生產(chǎn)工藝流程 45附錄4：受控文件清單 46附錄5：法律法規(guī)清單 47 公司是省級(jí)明星企業(yè)、河南省肥料協(xié)會(huì)會(huì)員、商丘市農(nóng)資協(xié)會(huì)副會(huì)長單位。 主要生產(chǎn)高塔、氨化、蒸汽噴漿復(fù)合肥、控釋肥、有機(jī)一無機(jī)復(fù)混肥料，生態(tài)肥、硝酸銨鈣，并灌裝、分銷進(jìn)口復(fù)合肥、二銨等肥料。 為了進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，使在加入WTO以后和國際質(zhì)量管理接軌，我公司按照GB