【正文】 。，記錄于”培訓記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。需對外委托培訓或請專家到企業(yè)培訓的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管理體系相關的規(guī)定。，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。2．公司總經(jīng)理及各部門負責人應及時識別由于內外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。，按《文件控制程序》進行更改。，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現(xiàn)情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。 ,各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與行政部協(xié)商。3） 資源配置的需求。a) 組織機構發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質量事故d) 質量管理體系的有效性極差e) 內外環(huán)境發(fā)生重大變化。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進和支持的內容。、編寫、分發(fā)管理評審報告。，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進的要求。、目標的要求，提高市場競爭力。 凡有提高本公司質量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡單》交行政部，由行政部負責調查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調有關部門解決。，及時通報產(chǎn)品質量情況及質量管理體系有效運行和改進措施的情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內部溝通通過使員工了解質量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質量意識和追求，促進組織內各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調行動，以確保質量管理體系的有效運行。2．負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。業(yè)務部： 負責與顧客有關的過程的控制； 負責顧客財產(chǎn)的控制 負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。行 政 部： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質量記錄控制； 負責協(xié)助管理評審； 負責支持性服務設施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發(fā)布； 確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫； 負責配置資源及相應的環(huán)境，確保質量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質量方針和目標； 負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃； 確保在本公司內建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質量管理體系的運行有效性情況進行溝通。a． 公司的質量方針、目標；b． 組織機構、職責和權限；c． 資源的配置；d． 質量管理體系的結構模式；e． 質量管理體系的其他要求（）及質量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內容。，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織實施。、檢查質量目標的實現(xiàn)情況。，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。 《管理評審程序》《內部質量管理體系審核控制程序》《質量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．4/ 策劃/質量目標版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質量目標通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。適用于本公司質量方針的管理。，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質量內控標準。；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 《文件控制程序》 《質量記錄控制清單》 《文件編寫導則》 保管部門 保管時間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/ 管理職責/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責5．1管理承諾明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時必須經(jīng)本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。、歸檔，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 質量記錄的填寫《質量記錄控制清單》及其表格附件中相應的表格格式使用。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質量記錄的控制 確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián)絡單”。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。質量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。：對發(fā)放于內部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”原色印章。（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。：用以說明本公司質量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。2．質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質量方針和質量目標；2．公司按ISO90012000標準編寫的《質量手冊》；3．按《ISO90012000質量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質量記錄控制程序》、《內部質量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等20個程序文件。2．為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。5．顧客對合同履行的滿意度90%。3） 持續(xù)改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。3） 在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。其作用為對外向顧客提供質量保證的證據(jù)，對內提供質量管理活動的依據(jù)。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。《質量手冊》明確闡述了公司的質量方針和質量目標，是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。為適應市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質量手冊》，于 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。經(jīng)研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯(lián)絡工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系——要求標準。 4．本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。2） 不斷改進質量以超越顧客期望。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。質量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程的控制。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公