【正文】 真實(shí)完整、字跡清晰，不可隨意更改、涂抹。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。 外來文件的管理 外來的工藝 /工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)等外來文件由質(zhì)量部接受，或其它部門接受后交到質(zhì)量部，登記在“最新文件總覽表”中，并在備注欄，注明“外來 —— 來文單位”。 文件的發(fā)行 經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行的文件，由質(zhì) 量部登錄于“最新文件總覽 表 ”后將文件影印，每頁右上角加蓋“受控文件”章后，根據(jù)“文件制訂 /修訂 /廢止申請(qǐng) 單 ”里“發(fā)放部門”一欄之接受 單 位發(fā)至現(xiàn)場及相關(guān)需求部門，收文 單 位于“文件分發(fā) /收回記錄 表 ”內(nèi)簽收，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的場所都可以得到適用文件的有效版本。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 1 / 3 1 目的 確保質(zhì)量管理體系要求的所有文件得到控制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 3) 在質(zhì)量手冊(cè)中也體現(xiàn)了按照 ISO9001:20xx 質(zhì)量保證標(biāo) 準(zhǔn)要求的 6 個(gè)程序及結(jié)合本公司對(duì)產(chǎn)品的要求描述，及如何實(shí)施某個(gè)質(zhì)量體系條款的管理或工作程序 ,所涉及的各部門和 /或人員 ,規(guī)定職責(zé)、方法和控制要求。 針對(duì)公司所外包的任何影響服務(wù)符合性的過程，按 《采購控制程序》予以管理。 c) 為使過程能達(dá)預(yù)期的目標(biāo)要求，必須對(duì)過程的輸入、輸出以及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法。 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。 刪減的說明 （ 1）本公司產(chǎn)品由客戶指定供應(yīng)商、指定材料，本公司負(fù)責(zé)按照客戶圖紙參數(shù)要求進(jìn)行裝配； （ 2）本公司按照客戶要求，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易活動(dòng)； 所以本公司不存在設(shè)計(jì)開發(fā)，故將 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 予以刪除。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 1 日 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 方針與目標(biāo) 頁次： 1 / 1 一 .質(zhì)量方針： 生產(chǎn)高效 產(chǎn)品優(yōu)質(zhì) 用戶滿意 二 . 公司 /部門質(zhì)量目標(biāo)： 見年度公司 /部門目標(biāo)一覽 表 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 1 日 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 1 章 范圍 頁次： 1 / 1 應(yīng)用范圍 本手冊(cè)適用于本公司農(nóng)用、工程機(jī)械零部件裝配及貿(mào)易等相關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量控制。 手冊(cè)持有者做好手冊(cè)的完整和維護(hù)工作。 手冊(cè)更改應(yīng)按《文件控制程序》履行審簽手續(xù)。它的審簽程序如下： 手冊(cè)審核：管理者代 表 手冊(cè)批準(zhǔn)：總經(jīng)理 手冊(cè)出版形式 手冊(cè)采用活頁裝訂的方式以便于更改和換頁。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 編制 文件 號(hào) ： SQM20xx 版 本： A / 0 受控號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 發(fā)布： 20xx年 8 月 1 日 實(shí)施： 20xx年 8 月 1 日 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 目 錄 頁次： 1 / 3 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁數(shù) 0 封面 1 目錄 3 修改記錄 1 公司概況 1 手冊(cè)管理 1 頒布令 1 方針與目標(biāo) 1 1 范圍 1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 3 術(shù)語和定義 1 4 質(zhì)量管理體系 4 文件控制程序 3 質(zhì)量記錄控制程序 2 5 管理職責(zé) 1 管理承諾 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 質(zhì)量方針 1 策 劃 2 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5 管理評(píng)審控制程序 3 6 資源管理 1 資源提供 1 人力資源控制程序 4 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 目錄 頁次： 2 / 3 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁數(shù) 設(shè)備工裝控制程序 2 工作環(huán)境 1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 10 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 10 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3 過程設(shè)計(jì)開發(fā) 3 采購控制程序 3 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 4 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 3 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1 總則 1 顧客滿意控制程序 2 內(nèi)部審核控制程序 4 過程的監(jiān)視和測(cè)量 1 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 2 不合格品控制程序 3 數(shù)據(jù)分析 1 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 3 附錄 1 組織架構(gòu)圖 1 附錄 2 職能分配 表 1 附錄 3 管理者代 表 任命書 1 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 目錄 頁次： 3 / 3 附錄 4 年度公司 /部門目標(biāo)一覽 表 1 附錄 5 過程流程圖 1 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 修改記錄 頁次： 1 / 1 修改章節(jié) 日 期 頁 次 修改內(nèi)容 批 準(zhǔn) 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 公司概況 頁次： 1 / 1 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè) 備有限公司在訂 單 管理、零部件采購、質(zhì)量控制、倉儲(chǔ)管理、簡 單 加工、第三方物流、供應(yīng)商管理、資金結(jié)算等方面提供全程鏈?zhǔn)椒?wù)，這也是目前國內(nèi)較先進(jìn)的供應(yīng)鏈服務(wù)模式。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 手冊(cè)管理 頁次： 1 / 1 1 質(zhì)量手冊(cè)的形成 質(zhì)量手冊(cè)的編制 本質(zhì)量手冊(cè)是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)量部組織編制的。 手冊(cè)的更改 手冊(cè)更改時(shí)，一律采用換頁形式，通過對(duì)手冊(cè)持有者發(fā)放更改頁來實(shí)現(xiàn)。 手冊(cè)持有者調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)做好手冊(cè)交接工作。 經(jīng)審定，《質(zhì)量手冊(cè)》符合 ISO 9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求和國家有關(guān)法律法規(guī)精神，參照了客戶要求（如 JDSG223），也符合本公司的實(shí)際情況，是產(chǎn)品質(zhì)量保證和顧客滿意的基本準(zhǔn)則，現(xiàn)正式頒布實(shí)施，公司各部門及全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 可作為與顧客之間的合同條件。 中國工業(yè) （上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 1 / 4 1 目的 建立并保持文件化之質(zhì)量體系，以確保質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證： ⑴ 本公司的質(zhì)量管理體系滿足 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； ⑵ 所提供的產(chǎn)品穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。 所有員工負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量體系文件的文件規(guī)定，并滿足規(guī)定的要求，維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量體系 4 質(zhì)量管理體系控制要求 總要求 公司根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 JDSG223 要求，對(duì)本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，形成文件并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；公司采用過程方法，識(shí)別和管理公司內(nèi)部的產(chǎn)品和管理過程，并按下列要求執(zhí)行： a) 確定公司建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程為：管理職責(zé)、資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量分析和改進(jìn)四個(gè)過程； b) 確 定了這些過程之間的相互作用，合理的安排了過程的順序，以及過程的接口和聯(lián)系，以便容易達(dá)到過程策 劃 的結(jié)果。 質(zhì)量管理體系模式圖 公司及各職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程應(yīng)按本手冊(cè)所規(guī)定的要求予以管理。 本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次： 下圖所示的文件結(jié)構(gòu)是本公司質(zhì)量體系文件的完整闡述： 體系文件層次： 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) 作業(yè)文件、技術(shù)文件等 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 手冊(cè) (含程序文件 ) 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 4 / 4 質(zhì)量手冊(cè)： 1) 質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并概述了公司質(zhì)量體系要求和控制原則，是本公司長期遵循的綱領(lǐng)性文件； 2) 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量部組織編寫，管理者代 表 評(píng)審和修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是為有效執(zhí)行質(zhì)量體系要求和文件化程序而提供的證據(jù)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 4 程序 文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) S－ QM－□□□□（年號(hào)） F M E A SF“ A”－“ B” 控制計(jì)劃 SC“ A”－ “ B” 作業(yè)文件 SO“ A”－ “ B” “ C” 質(zhì)量記錄 S －□ (部門名稱 )－□□ (流水號(hào) ) A:產(chǎn)品類別號(hào) B：產(chǎn)品序列號(hào) C：產(chǎn)品工步號(hào) 項(xiàng) 目 權(quán) 責(zé) 單 位 A:01—— 車輪， 02—— 皮帶輪 文件控制流程 文件的制訂、審核、批準(zhǔn) 根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要以及內(nèi)外部要求（文件）及環(huán)境的變化 ,相關(guān)部門完成文件的初稿，并填寫“文件制訂 /修訂 /廢止申請(qǐng) 單 ”，依 權(quán)責(zé)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 文件的評(píng)審、修訂、作廢 當(dāng)外部環(huán)境 /要求及內(nèi)部管理發(fā)生變化時(shí)，管理者代 表 應(yīng)及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，若發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)有的文件不符合現(xiàn)狀，需更改，則由相關(guān) 單 位組織起草，并附上“文件制訂 /修訂 /廢止申請(qǐng) 單 ”按 權(quán)責(zé)重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，按 進(jìn)行發(fā)行，并收回舊版本統(tǒng)一銷毀，需要保存舊版本時(shí)，必須加蓋作廢章，防止非預(yù)期使用。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 2 / 3 6． 表單 文件制訂 /修訂 /廢止申請(qǐng) 單 文件分發(fā) /收回記錄 表 最新文件總覽 表 7 附件 受控章 作廢章 外來 文件章 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 3 / 3 受 控 作 廢 外來文件 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量記錄控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以控制。 4 程序 記錄的形成和要求 各部門如須填寫記錄，需統(tǒng)一使用已經(jīng)發(fā)行的 表單 ，具體見《文件控制程序》。 各部門在保存記錄時(shí)，要做到便于 檢索（按時(shí)間順序或內(nèi)容進(jìn)行專門立卷），并注意做好防火，防蟲蛀和防潮等工作。由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為 3 年。 總經(jīng)理通過適時(shí)的管理評(píng)審，確保公司質(zhì) 量體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效，以使顧客期望能得