【正文】 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 5 / 5 1 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通包括： a）體系運(yùn)行的信息：包括 方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)測、內(nèi)審和管理評審等正常信息； b）質(zhì)量管理體系的有效性、質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況等信息； c）有關(guān)不符合的信息：包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息； d）緊急信息：包括重大質(zhì)量事故等信息； e）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 物流部 a)負(fù)責(zé)貿(mào)易成品倉庫管理 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 3 / 5 b)負(fù)責(zé)產(chǎn) 品運(yùn)輸控制 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a) 參與質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，服從審核工作安排； b) 收集客觀證據(jù)，做出分析、判斷、鑒別； c) 負(fù)責(zé)查找質(zhì)量管理體系中的不符合項(xiàng)，并開出不符合糾正通知書； d) 整理匯總內(nèi)審記錄、匯報(bào)審核結(jié)果； e) 遵守職業(yè)道德，堅(jiān)持公正、獨(dú)立、公平原則，保守公司秘密； f ) 妥善保管審核原始記錄。 c) 組織培訓(xùn)等措施，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員是能夠勝任的。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 2 / 5 g) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，做好原材料及成品的收發(fā)工作； h）負(fù)責(zé)倉貯物資的貯存和防護(hù)工作，確保倉貯物資安全； i）規(guī)范操作物資出入庫手續(xù)，保證倉貯物資的帳、卡、物相符； j）做好庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé) a) 接到采購部編制的生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)及自檢； b) 做好生產(chǎn)日報(bào)的統(tǒng)計(jì)分析； c) 編寫正確的作業(yè)規(guī)范，確保所有工序都是在受控條件下進(jìn)行。 l) 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。 g) 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范對來料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并做好標(biāo)示； h) 負(fù)責(zé) 對 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評審和處置 i) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)保養(yǎng)工作； j) 認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)跟蹤、反饋質(zhì)量信息 。 e) 負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品方面改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管理。 c) 做好質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)、分析工作。 質(zhì)量部質(zhì)量職責(zé) a) 主導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)工作。 a) 組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄 1）； b) 職能分配 表 （見附錄 2）； 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a) 總經(jīng)理對產(chǎn)品負(fù)有第一責(zé)任，以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾； b) 保證國家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法規(guī)在本公司的貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的需要和有關(guān)法規(guī)的要求； c) 制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保證各級人員都能理解和貫徹執(zhí)行； d) 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊； e) 規(guī)定各職能部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，決定必需配備的資源和條件，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的有效實(shí)施； f) 任命管理者代表，授權(quán)并支持其有效開展質(zhì)量管理工作； g) 主持管 理評審。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量策 劃 的輸 出所形成的文件應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司其它狀況的變化而進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 質(zhì)量體系策 劃 的內(nèi)容 1） 確定公司質(zhì)量體系所需的過程，明確對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合 理性； 2） 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求所需投入的資源； 3） 不斷提高質(zhì)量管理運(yùn) 行的有效性，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)； 4） 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按策劃 進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理組織管理層對確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別、策 劃 并予以滿足，并提供質(zhì)量管理體系策 劃 的記錄，如標(biāo)準(zhǔn) —— 程序?qū)φ眨ㄒ娰|(zhì)量手冊目錄）、公司組織結(jié)構(gòu)圖（附錄 1）、職能分配 表 （附錄 2）、品質(zhì)保證體系圖（附錄 5）等。 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的測量，按部門分解質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)來考核，每半年組織一次考核，由各職能部門收集相關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上 報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理將結(jié)果與設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距和原因以便實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)是公司質(zhì)量方針的具體落實(shí)，也是評價(jià)公司質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，建立公司的質(zhì)量目標(biāo)是最高管理者的職責(zé)，和質(zhì)量方針一起批準(zhǔn)發(fā)布。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 策 劃 頁次： 1 / 2 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按質(zhì)量方針的框架組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司各部門，形成各部門的工作目標(biāo)。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以正式文件形式發(fā)布，納入本手冊第 章，其任何修改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布。通過顧客溝通、訂 單 評審等活動(dòng)來識(shí)別客戶的需要 和期望（包括客戶的實(shí)際規(guī)范、性能規(guī)范、可靠性、交付、成本、合作精神、技術(shù)支持等），并由此轉(zhuǎn)化為公司的實(shí)施要求，經(jīng)過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量等過程來達(dá)到客戶的要求，最終使客戶滿意。 首先，充分理解“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”這一質(zhì)量管理原則的重要性，并貫穿在整個(gè)管理活動(dòng)中，鼓勵(lì)所有員工，在任何情況下將得到的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、公司服務(wù)水平和市場變化的信息向公司管理層報(bào) 告 。 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對其建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： 一、質(zhì)量規(guī) 劃 a） 制定和維護(hù)適合公司發(fā)展方向的質(zhì)量方針； b） 確定客戶及其需求； c） 指定短期和長期的發(fā)展目標(biāo) /衡量指標(biāo)（短期目標(biāo)見公司年度目標(biāo)，長期目標(biāo)見公司3 年發(fā)展經(jīng)營計(jì) 劃 ） d） 采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式向公司全體員工及時(shí) 傳達(dá)滿足顧客、法律與法規(guī)要求的重要性； e） 確定質(zhì)量目標(biāo)； f） 定期舉行管理評審會(huì)議，依據(jù)事實(shí)基礎(chǔ)的評審，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并作出決策； g） 支持供應(yīng)商開發(fā)策略 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理承諾 頁次： 2 / 2 h） 支持產(chǎn)品特性和制造過程的設(shè)計(jì)開發(fā) i） 制定并維護(hù)《人力資源管理程序》（含培訓(xùn)） 配備與改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 管理控制的基本活動(dòng)和流程如下圖所示： 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理承諾 頁次： 1 / 2 本公司致力于營造一個(gè)有質(zhì)量意識(shí)，滿足客戶要求的公司環(huán)境，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，并通過體系的有效運(yùn)行達(dá)到并爭取超越客戶的期望。 管理控制是公司管理層的職責(zé)，總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過顧客期望和要求的確定，建立起公司相應(yīng)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并通過質(zhì)量策 劃 、質(zhì)量體系的建立與實(shí)施及有效的資源配備等一系列管理活動(dòng)，確保顧客期望及公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。 記錄的處置 記錄不可隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門的主管核實(shí)后方能銷毀。 外來 的記錄，如供方提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào) 告 、計(jì)量檢定報(bào) 告 等。對于保存在磁帶和軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防病毒和防曬等工作，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 所有內(nèi)外審記錄、管理評審記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等，以及歷年的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部保存。填寫應(yīng)當(dāng)及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)完整、字跡清晰，不可隨意更改、涂抹。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門當(dāng)年的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。 圖紙管理 本公 司圖紙主要來源于客戶，市場部在收到客戶圖紙時(shí)，在《最新文件總覽表》中進(jìn)行登記，如需發(fā)行，則按照 文件發(fā)行程序執(zhí)行，如需作廢，則按照 執(zhí)行。 外來文件的管理 外來的工藝 /工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)等外來文件由質(zhì)量部接受，或其它部門接受后交到質(zhì)量部，登記在“最新文件總覽表”中，并在備注欄，注明“外來 —— 來文單位”。 版本和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，版本： A、 B、 C?? , 修訂狀態(tài) :0、 3??。 文件的發(fā)行 經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行的文件，由質(zhì) 量部登錄于“最新文件總覽 表 ”后將文件影印，每頁右上角加蓋“受控文件”章后，根據(jù)“文件制訂 /修訂 /廢止申請 單 ”里“發(fā)放部門”一欄之接受 單 位發(fā)至現(xiàn)場及相關(guān)需求部門，收文 單 位于“文件分發(fā) /收回記錄 表 ”內(nèi)簽收，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的場所都可以得到適用文件的有效版本。 3 職責(zé) 3． 1 文件制訂 /修訂 /廢止申請、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行權(quán)責(zé)如下圖： 文件類別 質(zhì)量手冊 作業(yè)文件 /技術(shù)文件等 質(zhì)量記錄 外來文件（標(biāo)準(zhǔn)等） 制訂 /修訂 /廢止 質(zhì)量部組織 職能部門組織 / 審核 管理者代 表 職能部門經(jīng)理 同左 質(zhì)量部 批準(zhǔn) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 /管理者代 表 總經(jīng)理進(jìn)行適用性批準(zhǔn) 發(fā)行 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 3． 2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)所有質(zhì)量管理體系文件之管制，并監(jiān)督使用部門按規(guī)定合理保管和使用文件。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 1 / 3 1 目的 確保質(zhì)量管理體系要求的所有文件得到控制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。當(dāng)沒有書面文件規(guī)定又不能保證工作質(zhì)量時(shí)，各部門經(jīng)理應(yīng)按照質(zhì)量手冊要求制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝、作業(yè)須知，以控制和保證工作質(zhì)量。 3) 在質(zhì)量手冊中也體現(xiàn)了按照 ISO9001:20xx 質(zhì)量保證標(biāo) 準(zhǔn)要求的 6 個(gè)程序及結(jié)合本公司對產(chǎn)品的要求描述，及如何實(shí)施某個(gè)質(zhì)量體系條款的管理或工作程序 ,所涉及的各部門和 /或人員 ,規(guī)定職責(zé)、方法和控制要求。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 2 / 4 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)客戶要求客戶滿意資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出客戶要求客戶滿意 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 3 / 4 質(zhì)量管理體系文件要求 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,并使公司各部門和人員達(dá)到溝通和統(tǒng)一行動(dòng) ,本公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建質(zhì)量管理體系文件 ,并確保對本公司所有過程有效運(yùn)行和得到控制。 針對公司所外包的任何影響服務(wù)符合性的過程，按 《采購控制程序》予以管理。 f) 針對分析結(jié)果而對過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策 劃 結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)； g)本公司擁護(hù)并參照 JDSG223（約翰迪爾標(biāo)準(zhǔn)）要求對公司程序進(jìn)行管理。 c) 為使過程能達(dá)預(yù)期的目標(biāo)要求，必須對過程的輸入、輸出以及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法。 3 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 管理者代 表 負(fù) 責(zé)公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 各部門負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理體系文件。 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號(hào)： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 3 章 術(shù)語和定義 頁次： 1 / 1 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用 ISO 9000： 20xx、 TS16949： 20xx 《汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 ——要求》（參照）、 JDSG223（參照）中的術(shù)語和定義，以及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鏈的術(shù)語如下： 供方 —— 組織 —— 顧客 新訂 單 ：以前沒有量產(chǎn)過的訂 單 舊訂 單 ：已經(jīng)量產(chǎn)過的訂 單 一級待處理品：被生產(chǎn)部判定為待處理的產(chǎn)品，或者被質(zhì)量部首檢不合格的產(chǎn)品 二級待處理品：被質(zhì)量部初次判定為待處理的產(chǎn)品 報(bào)廢品：在二級待處理品中，被質(zhì)量部最后集中判定為不合格的產(chǎn)品，或者是成品氣密性測試不合格的產(chǎn)品。 刪減的說明 （ 1）本公司產(chǎn)品由客戶指定供應(yīng)商、指定材料，本公司負(fù)責(zé)按照客戶圖紙參數(shù)要求進(jìn)行裝配