【正文】 品標(biāo)簽 入庫(kù)通知單 質(zhì)量證明書(shū) XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 9 章 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第 15 頁(yè) 1. 原材料的質(zhì)量管理要求 把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類(lèi)，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)《分析結(jié)果報(bào)告書(shū)》，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后，簽發(fā)《質(zhì)量證明書(shū)》。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見(jiàn)填入《入庫(kù) 通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷(xiāo)員辦理退貨手續(xù)。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的審批。 對(duì)違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或報(bào)廢的，由生產(chǎn)車(chē)間主任提出處理意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 廠長(zhǎng) 每月應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況的檢查。 各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 4. 相關(guān)文件和記錄 獎(jiǎng)懲制度 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 質(zhì)量 /技術(shù)文件目錄 更改審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 7 章 工藝管理制度 第 13 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)。 文件的控制 文 件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》，確保有效性。版號(hào)的標(biāo)識(shí)用“ A、 B、 C?? ”等表示。 質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁(yè)或劃改。 技術(shù)文件 a） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)； b） 配方； c） 工藝流程圖； d） 作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等） e） 質(zhì)量證明書(shū)等。 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實(shí)施。 對(duì)合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《原、包裝材料臺(tái)帳》。對(duì)原輔材料，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《入庫(kù)通知單》交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人按合同 /訂單和原料倉(cāng)庫(kù)存情況，編制原、輔材料的《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào) 總經(jīng)理 審批后，由供銷(xiāo)員實(shí)施采購(gòu)。 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 c） 其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé) 列出采購(gòu)清單，并對(duì)采購(gòu)原材料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 計(jì)量器具搬移時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動(dòng)變形。 計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。 計(jì)量器具在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。沒(méi)有合格（準(zhǔn)用） 標(biāo)識(shí)的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，對(duì)正在使用的計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)。 認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。應(yīng)做到標(biāo)識(shí)清楚，堆放整齊。 原輔材料入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)票），需要化驗(yàn)室化驗(yàn)的通知化驗(yàn) 室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。組織對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 7 頁(yè) 責(zé)的培訓(xùn)。 對(duì)已發(fā)生的安全事故，負(fù)責(zé)做好調(diào)查，并提出改正的意見(jiàn)。 指導(dǎo)生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。 在計(jì)量器具出現(xiàn)失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)當(dāng) 送檢測(cè)機(jī)構(gòu)修理或重新檢定 /校準(zhǔn)。 認(rèn)真組織實(shí)施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標(biāo)識(shí)。 每月初應(yīng)將上月 產(chǎn)品質(zhì)量情況填入《產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。 計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本廠 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工藝監(jiān)控， 以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。 負(fù)責(zé)收集和保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的修改信息。 認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行本廠各項(xiàng)管理制度。 做好合格供方的調(diào)查，按合格供方名單實(shí)施采購(gòu)。 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作的進(jìn)展情況，并提出工作建議。認(rèn)真組織實(shí)施《銷(xiāo)售及服務(wù)制度》。 供銷(xiāo)部職責(zé)和權(quán)限 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人的主要工作 主管原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的銷(xiāo)售和倉(cāng)庫(kù)的管理。 負(fù)責(zé)辦理日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)和職工工資、福利的發(fā)放。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程需要調(diào)整工藝時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào)副廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 生產(chǎn)車(chē)間員工的主要工作 在車(chē)間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3. 副廠長(zhǎng)職 責(zé)和權(quán)限 認(rèn)真執(zhí)行和宣傳國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項(xiàng)管理制度。 2. 廠長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限 協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /技術(shù)文件、不合格品處 理意見(jiàn)、外部培訓(xùn)的審批。 抓好原料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和 采購(gòu)合同（協(xié)議）的簽訂 。 齊尊雙鳳酒業(yè) 質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 1 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第 1 頁(yè) 1． 質(zhì)量方針： 產(chǎn)品質(zhì)量為核心 規(guī)范管理為手段 顧客滿意為目標(biāo) —— 全體干部職工共同努力，生產(chǎn)用戶喜愛(ài)的產(chǎn)品 2． 質(zhì)量目標(biāo)： 出廠產(chǎn)品合格率保持 100% 一次交檢合格率大于 96% 顧客投訴處理率 100% 批 準(zhǔn)人： 日 期： 山東齊尊雙鳳 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 2 章 組織機(jī)構(gòu) 第 ２ 頁(yè) 總 經(jīng) 理 廠 長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 副廠長(zhǎng) 檢驗(yàn)部 倉(cāng) 庫(kù) 供銷(xiāo)部 生產(chǎn)車(chē)間 工 人 財(cái)務(wù)人員 業(yè)務(wù)人員 檢 驗(yàn)員 倉(cāng)管員 銷(xiāo)售部 齊尊雙鳳酒業(yè) 質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)權(quán)限 第 3 頁(yè) 1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 執(zhí)行國(guó) 家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。審批各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。 抓好產(chǎn)品的銷(xiāo)售，負(fù)責(zé) 合同 /訂單的審批 。 負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告各部門(mén)的運(yùn)作情況，還有質(zhì)量管理過(guò)程的改進(jìn)需求和所取得的成績(jī)。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 組織車(chē)間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn) 設(shè)備正常運(yùn)行。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 4 頁(yè) 協(xié)助副廠長(zhǎng)的主要工作 負(fù)責(zé)搞好車(chē)間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)做好本車(chē)間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。 認(rèn)真組織實(shí)施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫(kù)。 每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，并向廠長(zhǎng)報(bào)告貨款的回收及資金的使用情況。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 對(duì)顧客的投訴或意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真傾聽(tīng)，組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。 做好產(chǎn)品出廠或原輔材料入廠的運(yùn)輸工作，確保運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量責(zé)任的明確。 嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，防止不合格原輔材料入廠。 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集，并根據(jù)顧客要求，提出產(chǎn)品質(zhì)量新的發(fā)展建議。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)列出采購(gòu)清單，檢驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)原、輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。按規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗(yàn)和記錄，并對(duì)合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明書(shū)。 齊尊雙鳳 管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 6 頁(yè) 計(jì)量員負(fù)責(zé)計(jì)量工作的具體實(shí)施和管理。 做好化驗(yàn)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。 在車(chē)間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳、檔案，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體管理和車(chē)間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。 每年第一季度制 定《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，報(bào)車(chē)間主任審批后實(shí)施。 有關(guān)安全問(wèn)題的工作 認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。 有權(quán)對(duì)一切違反安全生產(chǎn)的行為進(jìn)行糾正，防止安全事故的發(fā)生。 負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。 組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生工作，確保職工身體健康。負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)和出庫(kù)。